Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Kommunestyremøte

2 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser Satsningsområder Salderingsbehov Salderingsstrategi Endelige driftsrammer Innstilling til vedtak driftsrammer Videre fremdrift og prosess

3 Budsjettprosess framdrift hittil 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

4 Budsjettforutsetninger 2016 Eksterne forutsetninger: Lønns- og prisjusteringer jf Statsbudsjettet (deflator) på 2,7% Skatteinntekter jf prognose for 2015 med 4% påslag jf Statsbudsjettet Politiske vedtak: Ferdigstillelse av kulturminneplanen i Deltakelse i byregionprogrammet fase 2, årlig 2016 og Ett-årig ekstrabevilgning til oppvekst i 2015 ikke videreført i mill

5 Konsekvensjusteringer budsjett 2016 Øvrige vesentlige forutsetninger/konsekvensjusteringer: Vertskommunenedtrapping justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2015 og for faktisk bortfall på 6 i 2014 tilsvarende 3,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvaret på 1 mill i 2016 som avsettes til pensjonsfond. Avsetninger til fond: inflasjonsjustering 5 mill, pensjonsfond 3 mill (inkl 1 mill fra VK-nedtrapping). Reduserte renteinntekter og avkastning 1,5 mill Budsjettreserve 1,0 mill Avsetning til lønnsoppgjør 8,5 mill Innsparing i fbm ny barnehage - 1,1 mill Årlig bevilgning Opptur er ikke videreført til ,5 mill Akuttplasser (KAD) ,6 mill Barnehage (endret foreldrebetaling og tilskudd private barnehager 0,5 mill Konsekvensjustert budsjett pr viser da balanse for 2016 før nye vedtak og tiltak er innarbeidet

6 Forutsetninger Investeringsplan INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte finanskostnader i drift påfølgende år av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

7 Årsprognose pr. 2. tertial 2015 Regnskap pr Periodebudsjett pr Avik Årsbudsjett 2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr OPPVEKST ,7 Mill HELSE, OMSORG OG VELFERD Mill LOKALSAMFUNN INKL STAB ,2 Mill ADM. LEDELSE Balanse POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT ,9 Mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,3 Mill RENTER OG FINANS ,1 Mill SUM TOTALT ,5 Mill*

8 Rådmannens forslag til satsningsområder pr kommunalområde Basert på gjennomført politisk og administrativ prosess anbefaler rådmannen følgende satsningsområder: Oppvekst: Helse, omsorg og velferd (H.O.V.): kr 0,6 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på hverdagsrehabilitering Lokalsamfunn inkl stab: kr 1,75 mill Styrkingen av budsjettrammen er begrunnet i satsning på å videreføre Opptur-prosjektet, økt stillingsressurs til Ungdommens hus og styrking av fellesansvaret

9 Salderingsbehov Budsjett Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE 0 0 Sum foreslåtte satsningsområder TOTAL FORELØPIG UBALANSE

10 Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling Oppr rammer 2015 Reduksjon i rammene 2016 Oppvekst ,15% HOV ,47% Lok.samfunn+stab ,04% Adm. ledelse ,09% Pol. Ledelse ,25% %

11 Endelige budsjettrammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

12 Fordeling av driftsrammene Budsjett 2016 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN

13 Forslag til videre framdrift november komitemøte Lokalsamfunn (investeringer) 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

14 Forslag til innstilling til vedtak til kommunetstyret Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2016 som endelige rammer for budsjett