Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Transkript

1 Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommunes behandling av økonomiplan og budsjett Bakgrunn Det vises til budsjettdokument 2017 og økonomiplan for perioden som er vedlagt saken. Budsjett og økonomiplan behandles i samme sak, da de er framstilt i ett dokument. Lover/regelverk I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret en gang i året skal vedta rullende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. I følge samme lovs 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende året. Faktiske opplysninger Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2017 er basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen 2017 og vurderinger av utviklingen lokalt. Regjeringen fulgte i forslaget til statsbudsjett stort sett opp de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen. Rådmannens budsjettforslag er basert på forslaget til statsbudsjett med noen mindre endringer. I statsbudsjettet er anslaget på kommunens skatteinntekter økt ut over det som vi erfaringsmessig får i skatteinntekter, og dette er noe justert ned i rådmannens forslag, men ligger vel 1,5 mill. kroner høyere enn i budsjettet for 2016, basert på årets skatteinngang, så langt denne er kjent og regjeringenes forventa økning i skatteinngangen i Regjeringen forventer en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,4 milliarder kroner i Denne veksten må sees i sammenheng med at befolkningsveksten anslås å gi kommunene

2 om lag 2 milliarder kroner i merutgift i Videre antas kommunene å få en forventa økning i pensjonskostnadene på 0,7 milliarder kroner. I Halsa kommune øker driftsinntektene i 2017 med vel 1,8 mill kroner sammenlignet med budsjett for En annen følge av forslaget til statsbudsjett er at utgiftene til ressurskrevende brukere øker ved forhøyet innslagspunkt for statstilskudd, samlet for landet vil staten spare 330 mill. kroner på denne justeringen og gi økte kommunale utgifter. Rentekompensasjonsordningen foreslås endret og dette medfører at kommunen taper litt på ordningen sammenlignet med dagens, uten at dette er tallfestet. Statlige satsinger innenfor veksten i frie inntekter omfatter rusfeltet, tidlig innsats i grunnskolen, opptrappingsplan habilitering/rehabilitering og overføring av oppgaver til kommunene i den forbindelse noe som gir minimal budsjettmessig økning i inntektene for kommunen, samt helsestasjon og skolehelsetjenesten. Bosetting av flyktninger videreføres stort sett som i år. Det er angitt at kostnadene skal følge prisutviklingen uten et dette er hensynstatt i budsjett/økonomiplan, utslagene blir små. Vi må i senere budsjett og økonomiplaner ta hensyn til at noen av de bosatte flyktningen etter som tiden går, vil falle utenom ordningen med integreringstilskudd, noe som må legges inn i økonomiplanen fra Dette forutsetter at de aktuelle flyktningen dette gjelder velger å bli boende i kommunen. Økonomiplanen i tabellform Drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

3 Investeringer Regnskap 2015 Budsjett 2016 Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjett 2017 i tabellform Drift Enhet Regnskap 2015 Budsjett 2016 Øk.plan Sentraladministrasjonen Servicekontoret Finans Oppvekst Halsa barne- og ungdomsskole Barnehager Nav Helse og omsorg Driftsavdeling Fond T O T A L T

4 Investeringer Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap 2015 Budsjett 2016 Øk.plan LØP prosjekt IKT Orkide Telefonsentral Valsøyfjord barnehage Ny skole Liabø Idrettsanlegg skole Lagerbygg Halsahallen Ventilasjonsaggregat Halsahallen Prosjekt sykehjem Kommunale bygninger Valsøyfjord vassverk Avløpssanering Hjeldnes Ombygging Hips Trøa boligfelt Flyktningboliger Kommunale veier Veinavnskilt Ambulansebåt kai Miljøstasjon Brann- og feiebiler Redskapsbærer EPC-kontrakter Sum Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag startlån Husbanken Sum T O T A L T Sammendrag/vurdering Kommentarene og omtalen i «Økonomiplan Årsbudsjett 2017» vil være rådmannens vurdering i tillegg til det som framkommer i denne saken. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar i, medhold av Kommunelovens 44, rådmannens forslag til økonomiplan for perioden slik denne foreligger med de økonomiske rammer og tiltak som der er lagt inn. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 vedtas, i medhold av Kommunelovens 45, slik dette framgår av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 3. Ordførerens godtgjørelse sette til 7,5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 4. Varaordførers godtgjørelse settes til 6,5 % av ordførers godtgjørelse.

5 Behandling i Halsa formannskap Representantene Tove Karin Halse Lervik fratrådte ved behandling av økt stillingsressurs Frivillingssentralen. Formannskapet tilrår: Kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling, med følgende justering: Driftsbudsjettet: Følgende bes innarbeidet av volumøkninger innen drift: - Frivilligsentral - Kreftkoordinator - Barnevern Inndekning: Reduksjon av reserverte tilleggsbevilgninger med kroner og oppjustering av anslag for innbyggertilskudd/frie inntekter, tilsvarende 1 mill. kroner. Investeringsbudsjettet justeres i henhold følgende tabell: Kirkegårdsutbedringer Sykehjem Næringsareal/ infrastruktur E