BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Transkript

1 BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann

2 INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering

3 HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2016 v /214 DRIFT 1000 Rådmann Kultursekretær Bibliotekstyrar IT-konsulent Tiltakssjef Miljøvernleiar Driftssjef oppvekst og omsorg Rektor Barnehagestyrar Pleie-og omsorgsleiar Helsesøster Lege Sosialkontor Teknisk sjef Avskrivinger Finansiering T O T A L T

4 HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2016 v /214 INVESTERING 1000 Rådmann Finansiering T O T A L T

5 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 DRIFT Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 15 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Utlån 0 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat I prosent av driftsinntekter 2,6 % 1,2 % - 5 -

6 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 DRIFT Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00-6 -

7 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 INVESTERING Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 730 1,000 Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer 0 0 Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 0 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 0 Fordelte utgifter 0 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov

8 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2016 v /214 INVESTERING Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert

9 HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2016 v /214 skjema 1A - drift 2016 v/ Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 55, Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 0 0 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk 0 0 skjema 1B - drift 1000 Rådmann Kultursekretær Bibliotekstyrar IT-konsulent Tiltakssjef Miljøvernleiar 2, Driftssjef oppvekst og omsorg Rektor Barnehagestyrar Pleie-og omsorgsleiar Helsesøster Lege ,273, Sosialkontor Teknisk sjef Avskrivinger T O T A L T

10 HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2016 v /214 skjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 0 0 Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 0 0 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler 730 1,000 Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 skjema 2B - investering 1200 Administrasjon Fellesfunksjonar Skulelokaler 625, Sjukeheimslokalar Kommunalt disponerte bustader Etab./opprettholdelse eigen bustad 500, Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av tomter Omstillingsprosjektet Brannvern 500, Kloakknett 150, Naturforvaltning/friluftsføremål 125, Bibliotek T O T A L T