SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

Transkript

1 SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for Utvalet ønskja å få utdelt forslag på ikkje prioriterte tiltak frå einingane til rådmannen. Rådmannen orienterte om at det ikkje hadde vore rom for å prioritera desse med eit budsjett i balanse. Lista er ikkje prioritert eller fullstendig. Utvalet drøfta særskilt korleis kommunen kan prioritere og organisere vedlikehald av offentlege eigedommar, og styrking av desse postane. Utvalet ønska og meir fokus på kundehandsaming og god sørvis. Utvalet gjekk igjennom tiltakslista og drøfta dei ulike tiltaka som ikkje har vore prioritert i budsjettet for Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013-kroner med kr , og finansiert med kr frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr tiltak Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto - Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Det vart røysta over framlegget, som vart samrøystes vedteke. Disposisjonsfondet på kr vert redusert med kr , som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Ragnfrid Olsnes (Bl)sette fram følgjande framlegg: Det vert sett av kr til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak Finansiert med reduksjon på kr frå disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Roy Vegar Hope (H) sette fram følgjande framlegg: Det blir sett av 52000,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vart røysta over framlegget som vart samrøystes vedteke. Fellesframlegg: For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Det er ikkje høve til å auke skattesatsen ytterlegare. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 Side 1 av 7

2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim - Samnangerheimen. Framlegget vart samrøystes vedteke. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. Framlegget vart samrøytes vedteke. Driftsbudsjettet vart samrøystes vedteke med dei vedtekne endringane. Investeringsbudsjettet vart vedteke slik det ligg føre. Det samla budsjettet for 2013 vart samrøystes vedteke med vedtekne endringar. FORM-064/12 VEDTAK: Budsjettet for 2013 vert vedteke slik det ligg føre i framlegg til rådmannen, men med følgjande endringar: Kontrollutvalet sitt budsjett vert oppjustert frå 2012 til 2013 med kr , og finansiert med kr frå godtgjersle politikarar. Prosjekt - førebygging Kols- og diabetes vert avsett kr tiltak Det er ein føresetnad at Os og Fusa deltek i prosjektet. Det vert finansiert frå konto Utskrivingsklare pasientar Samhandlingsreformen. Disposisjonsfondet på kr vert redusert med kr , som vert overført til Tilleggsløyvingskonto. Det vert sett av kr til Planleggingsmidlar nytt bibliotek- tiltak Finansiert med reduksjon på kr frå disposisjonsfondet. Det blir sett av ,- kr til abonnement på nasjonal tenestekatalog i Dette er for å oppnå målet om å gje god service og kvalitet på tenestene i kommunen. Tiltak Finansiert med bruk av disposisjonsfondet. Det vert teke opp låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av nytt tilbygg - Samnanger barneskule og eit låneopptak på kr. 10 millionar til bygging av ny sjukeheim - Samnangerheimen. Det vert teke opp Startlån på kr. 2 millionar. For eigedomsskatteåret 2013 skal kommunen skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takstar frå takseringa i Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Terminane har forfall 20. februar og 20. august. Nedanfor følgjar vedtekne budsjettskjema 1A, 2A, drifts- og investeringsbudsjett for Skjema er ikkje korrigert for dei vedtekne endringane ovanfor. Side 2 av 7

3 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) ( ) Ordinært rammetilskot 1) ( ) Skatt på eigedom ( ) Andre direkte eller indirekte skattar 2) ( ) Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) ( ) Gevinst finansielle instrument (909) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter ( ) Avdrag på lån ( ) Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbruk Til ubundne avsetningar (540, 560) Til bundne avsetningar 5) ( ) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk ( ) Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) Bruk av bundne avsetningar 6) ( ) Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet ( ) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3 av 7

4 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå salg av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 4 av 7

5 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre salgs- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelsar Rammetilskot frå staten Andre statlege overf Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og inndirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosialekostnader Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar eigen prod Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter fortsett neste ark. Side 5 av 7

6 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk Avsetning disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 6 av 7

7 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2011 Opph. budsjett 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Sum inntekter UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Salg av aksjar og andelar Overføringar frå driftsrekneskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7 av 7