Råde Kommune. Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

Transkript

1 Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

2 1

3 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2A s. 5 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 s. 6 Budsjettskjema 2B s Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A s. 13 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 s. 14 Budsjettskjema 1B s. 15 2

4 3

5 INVESTERINGS - BUDSJETTET 4

6 Budsjettskjema 2A - Investeringer Budsjettskjema 2A - Investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Økonomisk oversikt, Vedlegg 4 Investering Budsjett 2015 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 - Investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 6

8 Budsjettskjema 2B Investering Regnskap Budsjett Budsjett Ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Ansvar: Rådhuset ombygging Kjøp av utstyr Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Rådhuset ombygging Ansvar: IKT inv Regionale IKT-investeringer Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT inv Ansvar: IKT internett, intranett, e-kommune Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT internett, intranett, e-kommune Ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Ansvar: Kursrom - IKT Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kursrom - IKT Ansvar: Kirken Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd Bruk av lån Sum ansvar: Kirken Ansvar: Råde ungdomsskole Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Råde ungdomsskole

9 Ansvar: Karlshus skole Kjøp av utstyr Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Karlshus skole Ansvar: Spetalen skole Andre driftskostnader Kjøp av utstyr Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Tilskudd fra private Bruk av lån Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Spetalen skole Ansvar: Familie - Arkiv og datafangst Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Bruk av lån Sum ansvar: Familie - Arkiv og datafangst Ansvar: Transport familie Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Transport familie Ansvar: Kultur Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Bruk av bundne investeringsfond Sum ansvar: Kultur Ansvar: Allaktivitetshuset Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Allaktivitetshuset Ansvar: Kommunale utleieboliger Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale utleieboliger

10 Ansvar: Råde Sykehjem Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Råde Sykehjem Ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk Lønn faste stillinger Pensjon KLP Byggeforsikring Tjenester nybygg Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk Ansvar: Utstyr til sykehjem Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av maskiner Kjøp av utstyr Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Bruk av ubundne inv. fond Sum ansvar: Utstyr til sykehjem Ansvar: Nor Gård - nybygg Kjøp av transportmidler Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Nor Gård - nybygg Ansvar: Oppmåling Kjøp av utstyr Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Oppmåling Ansvar: Kommunale friområder Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Erstatninger investeringer Andre refusjoner fra staten Overføring fra drift Sum ansvar: Kommunale friområder Ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Tjenester nybygg Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring

11 07290 Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Ansvar: Avløp Kjøp av maskiner Tjenester nybygg Kjøp av tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Avløp Ansvar: Vann Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Vann Ansvar: Byggprosjekter Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Byggprosjekter Ansvar: Renhold Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Renhold Ansvar: Flerbrukshallen Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Flerbrukshallen Ansvar: Bankbygget Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Bankbygget

12 Ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg Kjøp av tjenester - investering Grunnerverv Momskomp investeringer - utgiftsføring Avsetning til ubundet inv. fond Salg av fast eiendom Bruk av ubundne inv. fond Sum ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg Ansvar: Lånetransaksjoner Avdragsutgifter Ekstraordinære avdrag Utlån startlån Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne investeringsfond Sum ansvar: Lånetransaksjoner Ansvar: Fellesutgifter og årsoppgjørsdisposisjoner Ekstraordinære avdrag Kjøp av aksjer og andeler Dekn. tidl. års merforbruk Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne investeringsfond Overføring fra drift Sum ansvar: Fellesutgifter og årsoppgjørsdisposisjoner T O T A L T

13 DRIFTS- BUDSJETTET 12

14 Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjettskjema 1A - Drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

15 Økonomisk oversikt, Vedlegg 3 Drift Budsjett 2015 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 14

16 Budsjettskjema 1B Drift Regnskap Budsjett Budsjett Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll Ansvar: Kommunestyret og formannskap Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Lønn ordfører, varaordfører mv Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Frikjøp politikere fra arbeidsgiver Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Overf. til andre kommuner Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Reservert til formannskapets disposisjon Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Kommunestyret og formannskap Ansvar: Andre politiske utvalg Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Støtte til politiske partier Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Andre politiske utvalg Ansvar: Eldrerådet Konsulentbistand/honorar-trekkpl Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Representasjon Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring

17 17710 Refusjon fra andre private Sum ansvar: Eldrerådet Ansvar: Ungdomsrådet Andre driftskostnader Sum ansvar: Ungdomsrådet Ansvar: Rådet for funksjonshemmede Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Rådet for funksjonshemmede Ansvar: Overformynderi Annen lønn Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Andre gebyrinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Overformynderi Ansvar: Kommune- og stortingsvalg Lønn faste stillinger Overtid Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kontingenter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommune- og stortingsvalg Ansvar: Kontroll og revisjon Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kurs- og konferanseutgifter Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av tjenester-kontrollutvalget Kjøp fra IKS Sum ansvar: Kontroll og revisjon

18 Ansvar: Elin Minges minnefond Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Utgifter leasingbiler Øvrige leasingutgifter Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Bruk av disposisjonsfond Sum ansvar: Elin Minges minnefond Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll

19 Virksomhet: 151 Rådmannskontoret Ansvar: Rådmann Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre tjenester Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Kontingenter Serviceavtaler Fellessystemer Juridisk bistand Kjøp av tjenester Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Avsetning bundne fond Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Rådmann Ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Ekstrahjelp Annen lønn Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Andre tjenester Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Forsikring bygg/maskiner etc Vakthold og alarmsystemer Andre leieutgifter

20 11950 Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Tilskudd arrangementer/tiltak Andre salgsinntekter Andre leieinntekter Momskomp drift - inntektsføring Øreavrunding Refusjon fra andre private OU trekk ansatte Internsalg Utbytte og eieruttak Sum ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Ansvar: Personalavdelingen Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Stillingsannonser Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Forsikring personer/elever Lisenser Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Internkjøp Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Personalavdelingen Ansvar: Politisk sekreteriat Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter

21 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Politisk sekreteriat Ansvar: Pedagogisk rådgiver Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Fritt skolemateriell Bevertning Andre driftskostnader Maikomiteen Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Transport barn Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tj enester fra andre kommuner Tilskudd ikke-kommunale barnehager Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Overf. til andre kommuner Andre tilskudd til andre Overføring til andre (private) Reservert tilleggsbevilgninger Avsetning bundne fond Utleie utstyr Andre refusjoner fra staten Tilskudd tilsyn barnehager Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Salg av tjenester, kommune Tilskudd fra private Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Pedagogisk rådgiver

22 Ansvar: IKT Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Bevertning Velferdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Leie av EDB utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Øk. system Serviceavtaler Nettverk/Server Serviceavtaler Fellessystemer Support Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: IKT Ansvar: Informasjonsavdelingen Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Portoutgifter Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Fellessystemer Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring

23 14291 Momskomp høy sats Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Informasjonsavdelingen Ansvar: Bygdeboka Konsulentbistand/honorar-trekkpl Arbeidsgiveravgift Annonser, reklame, informasjon Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Bygdeboka Ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Ansvar: Økonomiavdelingen Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Økonomiavdelingen

24 Ansvar: Regnskapsavdelingen Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Leie maskiner og utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Andre renteutgifter Andre avgiftspl. inntekter Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Sum ansvar: Regnskapsavdelingen Ansvar: Innfordringsavdelingen Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Andre gebyrinntekter Andre avgiftspl. inntekter Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Innfordringsavdelingen

25 Ansvar: Innkjøp Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Juridisk bistand Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tj enester fra andre kommuner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Andre øremerkede tilskudd Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Innkjøp Ansvar: Lønnsavdeling Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Lønnsavdeling Ansvar: Skatteavdeling Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Skatteavdeling Ansvar: Eiendomsskattekontoret Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse

26 11750 Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Eiendomsskattekontoret Ansvar: Eiendomskontoret Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Forsikring bygg/maskiner etc Festevagifter/festetomter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Serviceavtaler Fellessystemer Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Festeavgifter Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Sum ansvar: Eiendomskontoret Ansvar: Kommunelege Lønn faste stillinger Konsulentbistand/honorar-trekkpl Annen lønn Beredskapstjeneste legevakt Møtegodtgjørelse Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kontingenter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra Moss og omegn legevakt Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Momskomp drift - inntektsføring

27 17050 Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommunelege Ansvar: Allmenn legetjeneste Lønn faste stillinger Beredskapstjeneste legevakt Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøregodtgjørelse Husleie Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Tilskudd leger/fysioter Andre refusjoner fra staten Refusjon fra andre private Sum ansvar: Allmenn legetjeneste Ansvar: Folkehelserådgiver Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Representasjon Tryking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Utgift foreleser/kursholder Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Tilskudd til organisasjoner Avsetning bundne fond Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Refusjoner fra fylkeskommunen Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Folkehelserådgiver Ansvar: Samhandlingsreformen Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra Moss og omegn legevakt Momskomp drift - inntektsføring Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Samhandlingsreformen

28 Ansvar: Landbrukskontoret Kjøp av tj enester fra andre kommuner Avsetning bundne fond Andre gebyrinntekter Ref. fra andre kommuner Konsesjonsavgift Sum ansvar: Landbrukskontoret Ansvar: Kirke og andre religiøse formål Internkjøp Gaver Kirkelig fellesråd Andre refusjoner fra staten Refusjon fra andre private Sum ansvar: Kirke og andre religiøse formål Ansvar: Jordeiendom Andre salgsinntekter Sum ansvar: Jordeiendom Ansvar: Skogeiendom Andre driftskostnader Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Andre avgiftspl. inntekter Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Utbytte og eieruttak Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Skogeiendom Ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Sum virksomhet: 151 Rådmannskontoret

29 Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole Ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjene Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Kjøregodtgjørelse Sykelønnsrefusjoner Refusjoner fra fylkeskommunen Sum ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole felles Ansvar: Ungdomsskolen Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Bøker til skolebibliotek Fritt skolemateriell Annet skolemateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Elevråd Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Tryking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Transport barn Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Ikke brukes - se Fyringsolje og fyringsparafin Forsikring bygg/maskiner etc Vakthold og alarmsystemer