Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
|
|
|
- Sigbjørn Andreassen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vedlegg 1 Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag
2
3 Hovedoversikt driftsbudsjett
4
5 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 2
6 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,25 0, , , , ,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
7 Driftsbudsjett 2018
8
9 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid Ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid Ansvar: 8010 Kulturskolen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 8010 Kulturskolen Ansvar: 8015 Kulturhus 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 8015 Kulturhus Ansvar: 8020 Bibliotek 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 8020 Bibliotek Ansvar: 8040 Nærmiljø 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
10 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum inntekter Sum ansvar: 8040 Nærmiljø Sum tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid
11 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern Ansvar: 3001 PPT 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3001 PPT Ansvar: 3010 Skole felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3010 Skole felles Ansvar: 3011 Greverud skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3011 Greverud skole Ansvar: 3012 Kolbotn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3012 Kolbotn skole Ansvar: 3013 Sofiemyr skole 4
12 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3013 Sofiemyr skole Ansvar: 3014 Tårnåsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3014 Tårnåsen skole Ansvar: 3015 Vassbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3015 Vassbonn skole Ansvar: 3016 Østli skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3016 Østli skole Ansvar: 3022 Hellerasten skole 5
13 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3022 Hellerasten skole Ansvar: 3023 Ingieråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3023 Ingieråsen skole Ansvar: 3024 Flåtestad skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3024 Flåtestad skole Ansvar: 3025 Fløysbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 3025 Fløysbonn skole Ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
14 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole Ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole Ansvar: 3040 Alternativ opplæring 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Sum utgifter Sum ansvar: 3040 Alternativ opplæring Ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter Ansvar: 6010 Barnevernstjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter
15 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum ansvar: 6010 Barnevernstjenesten Sum tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern
16 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 03 Barnehage Ansvar: 4010 Barnehage felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4010 Barnehage felles Ansvar: 4011 Bråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4011 Bråten barnehage Ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage Ansvar: 4013 Greverudlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4013 Greverudlia barnehage Ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter
17 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage Ansvar: 4015 Hellerasten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4015 Hellerasten barnehage Ansvar: 4016 Holberg barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4016 Holberg barnehage Ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage Ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage
18 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage Ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage Ansvar: 4022 Kolbotn barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4022 Kolbotn barnehage Ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen Ansvar: 4025 Tømteveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter
19 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4025 Tømteveien barnehage Ansvar: 4027 Trolldalen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4027 Trolldalen barnehage Ansvar: 4028 Vestliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4028 Vestliveien barnehage Ansvar: 4029 Ødegården barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4029 Ødegården barnehage Ansvar: 4030 Augestad barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4030 Augestad barnehage Ansvar: 4031 Kapellveien barnehage 12
20 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4031 Kapellveien barnehage Ansvar: 4032 Gimleveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4032 Gimleveien barnehage Ansvar: 4033 Slåbråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4033 Slåbråten barnehage Ansvar: 4034 Ekornrud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4034 Ekornrud barnehage Ansvar: 4035 Hareveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
21 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum inntekter Sum ansvar: 4035 Hareveien barnehage Ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Sum utgifter Sum ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården Ansvar: 4051 Åpen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 4051 Åpen barnehage Sum tjenesteomr.: 03 Barnehage
22 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg Ansvar: 1601 Bestillerkontoret 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1601 Bestillerkontoret Ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter Ansvar: 5001 Samhandling, sykehus 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Sum ansvar: 5001 Samhandling, sykehus Ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles Ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter
23 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Ansvar: 5015 Omsorgsboliger 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5015 Omsorgsboliger Ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem Ansvar: 5035 Hjemmetjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5035 Hjemmetjenesten Ansvar: 5040 Greverud sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5040 Greverud sykehjem Sum tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg
24 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 05 Sosial Ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste Ansvar: 6000 Sosial felles 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 6000 Sosial felles Ansvar: 6020 TILFU 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 6020 TILFU Ansvar: 6030 NAV Oppegård 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 6030 NAV Oppegård Sum tjenesteomr.: 05 Sosial
25 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten Ansvar: 7010 Helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 7010 Helsetjeneste Sum tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten
26 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk Ansvar: 1001 Prosjektkontor 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1001 Prosjektkontor Ansvar: 1400 Samfunnsutvikling 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1400 Samfunnsutvikling Ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning Ansvar: 1701 Renhold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1701 Renhold Ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter
27 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold Ansvar: 2000 Bygg og kart 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2000 Bygg og kart Ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk Ansvar: 2500 UTE 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2500 UTE Ansvar: 2501 Vann, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2501 Vann, selvkostområde Ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter
28 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde Ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde Ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde Ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde Ansvar: 2510 Brann og feiervesenet 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 2510 Brann og feiervesenet Ansvar: 2511 Vei 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj
29 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2511 Vei Ansvar: 2512 Park og idrett 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2512 Park og idrett Ansvar: 2520 OMA 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2520 OMA Sum tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk
30 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 10 Stab og støtte Ansvar: 1000 Rådmannen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1000 Rådmannen Ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte Ansvar: 1100 IKT 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1100 IKT Ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste Ansvar: 1201 Ressursbank 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Brutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
Houvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Hovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Økonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
Forsand kommune Saksframlegg
Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport
2018-2021 Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport Innledning Tiltaksplanen skal - være en plan for systematisk verdibevarende vedlikehold av kommunens formålsbygg og for kommunens
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Regnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
Brutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018
Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Petter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:
Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport. Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2018
2019 2021 Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2018 Innledning Tiltaksplanen for kommunale bygg skal - være en plan for systematisk verdibevarende
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon
Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858
3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
FORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016
Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai 2017 Årsmelding for 2016 Vedlegg Årsmelding 2016 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos
Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
Økonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet
- Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...
BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår