HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAKSPROTOKOLL Budsjettskjema 1 A Til fordeling drift Budsjettskjema 1 B Fordelt til drift Investeringsprogrammet Skjema 2A og 2B UTFORDRINGSBILDE FOR HEMNE KOMMUNE VISJON Handlingsplan Livskalitet Delmål 1.1: God helse gjennom hele livet Delmål 1.2: Fysisk aktivitet for alle Delmål 1.3: Trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge Delmål 1.4: Et kulturelt mangfold Attraktivitet Delmål 2.1: Hemne et regionssenter for kunnskap, kompetanse og næringsliv Delmål 2.2: Et levende sentrum det miniurbane miljø Delmål 2.3: Et attraktivt og variert kulturtilbud Delmål 2.4: Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser Arealutvikling Delmål 3.1: God kommunal infrastruktur og trygge ferdselsårer Delmål 3.2: Bærekraftig bruk og vern av naturressurser Delmål 3.3: En langsiktig forvaltning av kystsone og sjøområder Organisasjonen Hemne kommune Lederplattform: «På lag mot felles mål» Kompetente og engasjerte medarbeidere Et aktivt lokaldemokrati Langsiktig målstyring Økonomistyring Arbeidsmiljøfremmede tiltak ØKONOMISKE RAMMER /NØKKELTALL ( ) Befolkningsutvikling Økonomiske nøkkeltall Sentraladministrasjonen Barnehagene Skolene/PPT Pleie og omsorg Helsestasjon Barnevern... 58

3 7.7 Nav Teknisk, landbruk, miljø Kultur RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT Rådmannens kommentarer Det økonomiske opplegget for Inntektsforutsetninger Utgiftsforutsetninger VEDLEGG Øvrige økonomiske skjema Bruk/avsetninger til fond Tilskuddsoversikt Kontrollutvalgets budsjettforslag Fellesrådets budsjettforslag... 93

4

5

6

7 PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett Gevinst på finansielle instrumenter Tap på finansielle instrumenter

8 PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett R01 Rådmann R02 Bakkely barnehage R04 Teknisk, landbruk og miljø R05 Grøtnes barnehage R06 Helsestasjon R08 Kultur R14 Sodin skole R16 Svanem barnehage R17 Svanem skole og SFO R18 Vinjeøra barnehage R19 Vinjeøra skole og SFO R09 Legetjeneste R11 Pleie og omsorg R15 Barnevern R20 NAV Sum fordelt drift

9 PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Budsjett Budsjet Budsjett Budsjett t Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd investeringer Kompensasjon for mva Mottatte avdrag utlån/refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført far driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett TLM- BYGG Sodin planlegging ny barneskole TLM - Anlegg - Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra TLM Bygg Bill for hjelpemidler og helsestr, HMS tiltak

11

12

13

14 Vedtak:

15

16 Handlingsplan

17 Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv. Delmål 1.1: God helse gjennom hele livet

18

19 - - -

20 Delmål 1.2: Fysisk aktivitet for alle

21 Delmål 1.3: Trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge

22

23 Totalt Delmål 1.4: Et kulturelt mangfold

24 Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom å satse på tilgjengelige arealer, kompetanseutvikling og omdømmebygging Delmål 2.1: Hemne næringsliv et regionssenter for kunnskap, kompetanse og

25 Delmål 2.2: Et levende sentrum det miniurbane miljø Delmål 2.3: Et attraktivt og variert kulturtilbud Totalt

26 Totalt

27 Delmål 2.4: Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser

28 Hovedmål 3: Aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje i et sunt og trivselsskapende nærmiljø Delmål 3.1: God kommunal infrastruktur og trygge ferdselsårer

29

30

31

32

33 Delmål 3.2: Bærekraftig bruk og vern av naturressurser Delmål 3.3: En langsiktig forvaltning av kystsone og sjøområder

34

35

36

37

38

39

40

41 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

42

43

44

45

46 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

47

48

49 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,0 35, ,8 35, ,8 34,2 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,3 7,1 5, ,3 7,1 5, ,4 6,3 5,5

50 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,3 87,0 90, ,2 85,4 88, ,3 83,8 87,1

51 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

52 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,8 99,5 96, ,9 100,4 97, ,2 100,6 97,5 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,6 43,5 60, ,7 43,3 61, ,7 43,2 61,3 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,8 21,8 24, ,7 23,4 24, ,2 23,7 24,9

53 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo ,0 87,4 87, ,4 87,1 87, ,7 87,0 86,4

54 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

55

56 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

57

58 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator Brukere Tilfredsstillende faglig kvalitet Antall undersøkelser med fristoverskridelser 0 0 0

59

60 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet

61

62

63

64

65 1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator Brukere Fornøyde brukere Elevplasser på venteliste i kulturskolen 4 stk. 8 stk. Ikke data

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Utviklingstrekk kommunens andel av skatteinngangen* Inngang Regnskap Differanse regnskap/ rev.budsjett Vedtatt Budsjett Revidert Budsjett Gjennomsnitt siste 5 år

77

78

79

80 Tekst Regnskap Pr Regnskap Pr Regnskap 2014 Regnskap Pr Regnskap Pr Regnskap 2013 Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: KLP Kommunekreditt flytende rente 2,3 % KLP Kommunekreditt fast rente 4,84% #refinansiert «til 1,5% Kommunalbanken flytende rente 1,75 % Kommunalbanken fast rente 3,4% Kommunalbanken flytende rente 2,85 % KLP fast rente 3,57 % KLP flytende rente 2,06 % Husbanken fast rente 2.188% Husbanken flytende rente 2,089%,1.089%

81 Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto utgift

82

83

84 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre dir. og indir. skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. inngår i komm Kjøp av tjenester erstatter komm Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Årsbudsjett Finansinntekter Renteinnt., utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., prov. og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl. års regnsk.merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0

85 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2014 Åsbudsjett INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tj. i kommunal egenprod Kjøp av tj. som erst. egenprod. Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekn. av tidl. års udekket merforbr. Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner Finanseringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. års udisp. Mindreforbr. Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0

86

87

88

89

90 Sum Ånesøyan Sum Teknisk - private veier Sum Næring Sum Landbruk Sum Sysselsettingstiltak Sum Kultur Sum Alle tilskudd

91

92

93

94

95

96