Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Transkript

1 Giske kommune 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0

2 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for 2018 og forpliktande plan : Driftsbudsjettet for 2018 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2018 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommunen sine skattar for 2018 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2018 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån. 3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr. 4. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2018 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jf. kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2018: 1. Faste eigedomar i heile kommunen 2. Eigedomsskattesatsen er 2 3. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar 4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. 5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda. Forslaget frå Giske Ap vert oversendt til formannskapet. 1

3 skjema 1A Alle tal i 1000 kr skjema 1A Kommunestyret sitt vedtak Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk 2

4 skjema 1B Alle tal i 1000 kr skjema 1B Kommunestyret sitt vedtak Beskrivelse POLITISK STYRING skjema 1 B 1 POLITISK STYRING KOMMUNE LEIING - STAB skjema 1 B 2 KOMMUNE LEIING - STAB FELLESUTGIFTER/F ELLESINNTEKTER Korrigering, er teke 3 FELLESUTGIFTER/F med i skjema 1A ELLESINNTEKTER skjema 1 B 3 FELLESUTGIFTER/F ELLESINNTEKTER DIVERSE TENESTEOMRÅDE Korrigering, er teke 4 DIVERSE med i skjema 1A TENESTEOMRÅDE skjema 1 B 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST skjema 1 B 5 OPPVEKST BARN, FAMILIE, HELSE skjema 1 B 6 BARN, FAMILIE, HELSE PLEIE, OMSORG OG SOSIAL Korrigering, er teke 7 PLEIE, OMSORG med i skjema 1A OG SOSIAL skjema 1 B 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL

5 8 MILJØ OG KULTUR skjema 1 B 8 MILJØ OG KULTUR 9 TEKNISK Korrigering, er teke 9 TEKNISK med i skjema 1A skjema 1 B 9 TEKNISK KYRKJELEGE FØREMÅL skjema 1 B 10 KYRKJELEGE FØREMÅL Korrigering, er teke med i skjema 1A 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS skjema 1 B 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS Sum fordelt til drift skjema 1B Til fordeling drift jfr Skjema 1A Avvik 4

6 Økonomisk oversikt drift Alle tal i 1000 kr Økonomisk oversikt drift Kommunestyret sitt vedtak Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 5

7 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) skjema 2A Alle tal i 1000 kr skjema 2 A Kommunestyret sitt vedtak Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 6

8 skjema 2B Alle tal i 1000 kr skjema 2B 1301 Inntekt 1301 Utgift 1301 Netto 1301 Kommunestyret sitt vedtak OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI EIGENKAPITALINNSKOT KLP Utgift 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP Inntekt 2302 IKT-UTSTYR SKULAR Utgift 2302 IKT-UTSTYR SKULAR Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR FORMIDLINGSLÅN Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA Inntekt 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA Netto 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA WC Gjerdesanden Inntekt 4306 WC Gjerdesanden Utgift 4306 WC Gjerdesanden Netto 4306 WC Gjerdesanden Parkeringsplass Gjerdesanden Inntekt 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden Utgift 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden Netto 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne Inntekt 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne Utgift 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne Netto 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne

9 4309 WC Vindsneset Inntekt 4309 WC Vindsneset Utgift 4309 WC Vindsneset Netto 4309 WC Vindsneset KLIMA- OG ENERGITILTAK Inntekt 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK Utgift 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK Netto 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK NÆRMILJØTILTAK Inntekt 5130 NÆRMILJØTILTAK Utgift 5130 NÆRMILJØTILTAK Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK INVESTERING ADM.BYGG Inntekt 5150 INVESTERING ADM.BYGG Utgift 5150 INVESTERING ADM.BYGG Netto 5150 INVESTERING ADM.BYGG NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG Inntekt 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG Utgift 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG Netto 5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG Inntekt 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG Utgift 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG Netto 5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG INVESTERING NÆRINGSBYGG Inntekt 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG Utgift 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG Netto 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG Inntekt 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG Utgift 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG Netto 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG INVESTERING UTLEIGEBUSTADER Inntekt 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER Utgift 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER Netto 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER

10 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg Inntekt 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg Utgift 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg Netto 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg Vigra Skule tilbygg/påbygg Inntekt 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg Utgift 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg Netto 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg Utstyr til etablering av reinhaldsteam Inntekt 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam Utgift 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam Netto 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam BRANNBIL Inntekt 5302 BRANNBIL Utgift 5302 BRANNBIL Netto 5302 BRANNBIL GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN Inntekt 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN Utgift 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN DIV. REGULERINGSPLANAR Inntekt 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR Utgift 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR Netto 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR KARTLEGGING Inntekt 5370 KARTLEGGING Utgift 5370 KARTLEGGING Netto 5370 KARTLEGGING KART PÅ NETT Inntekt 5372 KART PÅ NETT Utgift 5372 KART PÅ NETT Netto 5372 KART PÅ NETT FELLES TEKNISK UTSTYR Inntekt 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR Utgift 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR

11 5605 SKULEVEGEN GISKE Inntekt 5605 SKULEVEGEN GISKE Utgift 5605 SKULEVEGEN GISKE Netto 5605 SKULEVEGEN GISKE GJØSUND NÆRINGSOMR. Inntekt 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR Utgift 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR Netto 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR TEKNISKE ANLEGG OKSNES Inntekt 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES Netto 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES YTTERLANDSNESET Utgift 6017 YTTERLANDSNESET 4 00 Netto 6017 YTTERLANDSNESET GANGV./LEIDN.ANL. RESET Inntekt 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET Utgift 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET Netto 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T Inntekt 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T Utgift 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T MINDRE VEGANLEGG Inntekt 6201 MINDRE VEGANLEGG Utgift 6201 MINDRE VEGANLEGG Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG GATELYS Inntekt 6202 GATELYS Utgift 6202 GATELYS Netto 6202 GATELYS TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK Inntekt 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK Utgift 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR Inntekt 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR

12 Utgift 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR Netto 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan Inntekt 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan Utgift 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan Modernisering av vassverket Inntekt 6251 Modernisering av vassverket Utgift 6251 Modernisering av vassverket Netto 6251 Modernisering av vassverket REINS/UTSLEPP NORDSTRAND Utgift 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND 1 00 Netto 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES Inntekt 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES Utgift 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES Netto 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR Utgift 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR 3 40 Netto 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSELPP KRINGKASTAR OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR Utgift 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 00 Netto 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA Utgift 6343 LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA 5 60 Netto 6343 LEIDN. ANLEGG V/GJERDEHAVNA LEIDNINGSANLEGG DYB VEST Utgift 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES Utgift 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 2 00 Netto 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES MINDRE LEIDNINGSANLEGG 11

13 Utgift 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG FORNYING LEIDNINGSANLEGG Utgift 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG HOVUDPLAN VATN/AVLØP Utgift 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP Netto 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning Inntekt 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning Utgift 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning Kjøp av transportmiddel Avløp Utgift 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp Netto 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING Utgift 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING Netto 7130 KYRKJELEGE FØREMÅL - UTBETRING VALDERØY KYRKJEGARD Utgift 7300 VALDERØY KYRKJEGARD Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD Inntekt Sum Investeringsinntekter Utgift Sum Investeringsutgifter Netto Netto investeringsutgifter BRUK AV LÅN Inntekt 8701 BRUK AV LÅN Netto 8701 BRUK AV LÅN INT. FINANSTRANS. Inntekt 8801 INT. FINANSTRANS Netto 8801 INT. FINANSTRANS Netto lån og int. finanstransaksjoner Udekket/udisponert 12

14 Økonomisk oversikt investering Alle tal i 1000 kr Økonomisk oversikt investering Kommunestyret sitt vedtak Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 900 Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 13

15 Investering fordelt på ansvarsområde Alle tal i 1000 kr Investering fordelt på ansvar Ansvar Beskrivelse FELLES - DRIFT GRUNNSKULEN - UFORDELT MILJØ OG KULTUR EIGEDOMSAVDELING BRANNVERN KOMMUNALT KARTVERK REGULERING sjølvkost OPPARBEIDING 6000 UTBYGGINGSOMRÅDER VEGANLEGG VASSFORSYNING AVLØP OG RENSING KYRKJELEGE FØREMÅL Bruk av lån Kommunestyret sitt vedtak Bruk av lånemidler Herav utlån og forskoteringar (startlån) Bruk av lånemidler ekskl. Startlån Herav VAR Bruk av lån ekskl. VAR AVDRAGSUTGIFTER PÅ LÅN