LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr. rammeområde s. 3 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Nye tiltak drift 2015 s. 14 Budsjettskjema 1A s. 16 Budsjettskjema 1B økonomisk oversikt drift s. 17 Investering Nye tiltak investering 2013 s. 19 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett s. 21 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering s.22 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

3 Hovedoversikt Administrasjonssjef Økonomi Servicetorget Leland Leines Leirfjord 3 DRIFT Hovedoversikt på rammeområde på rammenivå Budsjett 2016 driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift barnehage driftsutgifter driftsinntekter utgift barnehage driftsutgifter driftsinntekter utgift barne og ungdomsskole driftsutgifter driftsinntekter utgift Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

4 Hovedoversikt Ulvang Tverlandet Velferd Helse Pleie Teknikk Ikke 4 på rammenivå Budsjett 2016 oppvekstsenter driftsutgifter driftsinntekter utgift oppvekstsenter driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift driftsutgifter driftsinntekter utgift og omsorg driftsutgifter driftsinntekter utgift og kultur driftsutgifter driftsinntekter utgift i bruk driftsutgifter 0 driftsinntekter 0 utgift 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

5 Hovedoversikt 5 Hovedoversikt pr ansvar pr ansvar Budsjett Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger 0 Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Folkehelse Folkehelse Folkehelse Folkehelse Tilskuddkontingenter Tilskuddkontingenter Tilskuddkontingenter Tilskuddkontingenter Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt 0 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd 0 Rammetilskudd Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler 0 Utbytte fra aksjer og andeler Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

6 Hovedoversikt 6 pr ansvar Budsjett Kompensasjon Kompensasjon Kompensasjon 0 Kompensasjon Premieavvik Premieavvik 0 Premieavvik Premieavvik Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Renter mv Renter mv Renter mv Renter mv Avdrag Avdrag 0 Avdrag Avdrag Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond 0 Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer 0 Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

7 Hovedoversikt 7 pr ansvar Budsjett Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn 0 Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage Ungdomstiltak Ungdomstiltak 0 Ungdomstiltak Ungdomstiltak Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

8 Hovedoversikt 8 pr ansvar Budsjett Ulvang skole Ulvang skole 0 Ulvang skole Ulvang skole Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet skole Tverlandet skole 0 Tverlandet skole Tverlandet skole Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

9 Hovedoversikt 9 pr ansvar Budsjett Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Træna Barnevern Træna Barnevern Træna Barnevern Træna Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Legetjenester Legetjenester Legetjenester Legetjenester Administrasjon Helse Administrasjon Helse 0 Administrasjon Helse Administrasjon Helse Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

10 Hovedoversikt 10 pr ansvar Budsjett Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysak Fysak Fysak Fysak Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg 0 Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek 0 Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Kultur Kultur Kultur Kultur Kulturhus Kulturhus 0 Kulturhus Kulturhus Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

11 Hovedoversikt 11 pr ansvar Budsjett Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom Administrasjon Administrasjon 0 Administrasjon Administrasjon Renhold Renhold 0 Renhold Renhold Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Oppmåling Oppmåling Oppmåling Oppmåling Plan Plan Plan Plan Byggesak Byggesak Byggesak Byggesak Uteavdeling Uteavdeling 0 Uteavdeling Uteavdeling Jordbruk Jordbruk Jordbruk Jordbruk Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

12 Hovedoversikt 12 pr ansvar Budsjett Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Vannverk Vannverk Vannverk Vannverk Avløp/slam Avløp/slam Avløp/slam Avløp/slam Renovasjon Renovasjon Renovasjon 0 Renovasjon Brannvern Brannvern Brannvern Brannvern Kommunale veier Kommunale veier 0 Kommunale veier Kommunale veier Samferdsel Samferdsel 0 Samferdsel Samferdsel Kai og brygger Kai og brygger 0 Kai og brygger Kai og brygger Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg 0 Kommunale bygg og anlegg Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

13 Hovedoversikt 13 pr ansvar Budsjett 2016 Kommunale bygg og anlegg Administrasjon 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

14 Nye tiltak drift 2015 Administrasjonssjef Adm.sjef Diverse kutt Administrasjonssjef ny kommuneplan Gebyrregulativ økning i betalingssatser Stipend lærerstudenter fjerne ordningen Økonomi Eiendomsskatt endre beregningsgrunnlag Økonomi Avsetning til disposisjonsfond Servicetorget 83 Pendlertilskudd fjerne ordningen Servicetoget kutte sommerjobb til ungdom Servicetorget prosjekt arkivplan Leines barnehage Leines barnehage 20 % stillingsreduksjon Leirfjord barne og ungdomsskole LBU flytte ungdomsklubben til LBU LBU redusere antall kontaktlærere LBU redusere med et årsverk LBU stilling kantine Ulvang oppvekstsenter Tverlandet oppvekstsenter Velferd Barnevern diverse kutt Sosial/Flyktning Diverse kutt Helse Helse: Diverse kutt Teknikk og kultur Distriktsmobil fjerne ordningen Teknikk og kultur Redusert sommervedlikehold veier Teknikk og kultur drift mobilmast Levang/Nesna Teknikk og kultur fjerne tilskudd skigruppa Teknikk og kultur redusere med 50 % stilling Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

15 15 Teknikk og kultur reduserte utgifter snøbrøyting Teknikk og kultur økning vannavgift/abonnement Tilskudd Leirfjord Janitsjar 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

16 Budsjettskjema Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Overført Til Merforbruk/mindreforbruk 16 Budsjettskjema 1A 1A Regnskap Budsjett 2015 Budsjett på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

17 Budsjettskjema Leirfjord erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO 17 Budsjettskjema 1B 1B Regnskap Budsjett 2015 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

18 Budsjettskjema SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG 18 1B Regnskap Budsjett 2015 Budsjett av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

19 19 INVESTERING Nye tiltak investering Videreførte tiltak fra siste økonomiplan AP Ballbinge Leines Usorterte tiltak Administrasjonsbygg carport Forvaltningslån Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter Helgeland museum skolestua IKT diverse investeringer KLP egenkapitaltilskudd Kultur Tilskudd Helgeland museum Kulturskolen nytt utstyr LBU datamaskiner til elever LBU møbler, utstyr enslig mindreårige Leines barnehage renovering bygg og uteområde Leland barnehage Utvidelse av tilbudet Omsorgsboliger Investeringstilskudd 0 Pleie og omsorg renovering garderober Pleie og omsorg utskifting datamaskiner SP/SV/Fristilt Fiberkabel SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines Sentralkjøkken svalrom Sykehjem Opprustning uteareal Sykehjem branndør Sykehjem medisinsk utstyr Sykehjem nytt pasientsignalanlegg Sykehjem renovering/ombygging/utbygging 0 Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna Teknikk og kultur bil til oppmålingsingeniør Teknikk og kultur bil til uteavdelingen Teknikk og kultur gatelys Leland Teknikk og kultur nytt høydebasseng Teknikk og kultur strategisk FDVplan Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

20 20 Teknikk og kultur ventilasjon kulturhussal Tverlandet oppvekstsenter inngjerding uteareal /vedlikehols bygg Ulvang oppvekstsenter Datamaskiner og smartboard Voksenopplæring Datamaskin/smartboard osv Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

21 Budsjettskjema Leirfjord Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Dekning Avsetninger Årets er Tilskudd Mottatte Kompensasjon Andre Overført Udekket/udisponert 21 Budsjettskjema 2a 2A Budsjett 2016 i anleggsmidler og forskutteringer av aksjer og andeler på lån 0 av tidligere års udekket finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner for merverdiavgift inntekter fra driftsregnskapet 0 av tidligere års udisponert 0 av avsetninger finansiering Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

22 Budsjettskjema Leirfjord Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Salg Mottatte Overføringer 22 Budsjettskjema 2B 2B Budsjett 2016 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter 0 med krav til motytelse for merverdiavgift overføringer overføringer 0 utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg 0 utgifter 0 UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket 0 til ubundne investeringsfond til bundne fond 0 til likviditetsreserve 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån av aksjer og andeler 0 avdrag på utlån fra driftsregnskapet 0 av tidligere års overskudd 0 av disposisjonsfond 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering

23 Budsjettskjema SUM UDEKKET/UDISPONERT 23 2B Budsjett 2016 av bundne driftsfond 0 av ubundne investeringsfond av bundne investeringsfond 0 FINANSIERING (R) (S = OR) 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering