NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

Transkript

1 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Utvalg for oppvekst og kultur /13 Eldres råd /13 Råd for likestilling av funksjonshemmede Saksbehandler : RKR Dir.tlf.: Saksmappenr : 13/1551 Arkiv: K1-151 NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 Rådmannens innstilling: ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med nettoramme på kr ,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Politisk: ,- Sentraladministrasjon: ,- Oppvekst: ,- Helse og omsorg: ,- Næring: ,- Finans: ,- 3. Kommunestyret vedtar å bruke ,- av tidligere års overskudd til inndekning av underskudd i 2014.

2 INVESTERING 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2014 med en total investering på ,-. 5. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr ,-. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 6. Kommunestyre vedtar å omprioritere allerede opptatte lån på tilsammen ,- til investeringer i ØKONOMIPLAN: 7. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 8. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar EIENDOMSSKATT: 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på fast eiendom og verk og bruk i hele kommunen. Eiendomsskatten er 7 promille. 10. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 11. Eiendomsskatten skal betales i to terminer og Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 13. I medhold av eiendomsskatteloven 10 fjernes bunnfradraget f.o.m INTERKOMMUNAL SAMARBEID: 14. Kommunestyret ber om en vurdering av flere områder for interkommunalt samarbeid med Sør-Odal med sikte på å styrke eller opprettholde tjenester og/eller redusere utgifter innenfor bl.a. følgende områder: Kirkeområdet Kultur (allment kulturarbeid) Bibliotek Sentralbord Dokumentsenter/arkiv Næring, plan, kommunalteknikk, landbruk, miljø og drift Drift av kommunens skoger 15. Det avholdes ett felles formannskapsmøte mellom Nord-Odal kommune og Sør- Odal kommune i løpet av første halvår Egen sak legges frem i løpet av første halvår 2014 med sikte på eventuell etablering/oppstart innen BUDSJETTREGULERINGER: 17. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer mellom hvert rammeområde. 18. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer innen hvert rammeområde. Behandling i Administrasjonsutvalget :

3 Gunnar Nygård fratrådte avstemning i forhold til godkjenning av tiltaket som gjaldt Odalsportal. Han fratrådte på grunn av habilitet. Forslag til vedtak: TILTAK: 19. Kommunestyret vedtar tiltak 50 som omhandler Odalsportalen Tiltak 50 i rådmannens innstilling over tiltak Odalsportalen ble vedtatt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer. Vedtak : ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med nettoramme på kr ,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Politisk: ,- Sentraladministrasjon: ,- Oppvekst: ,- Helse og omsorg: ,- Næring: ,- Finans: ,- 3. Kommunestyret vedtar å bruke ,- av tidligere års overskudd til inndekning av underskudd i INVESTERING 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2014 med en total investering på ,-. 5. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr ,-. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 6. Kommunestyre vedtar å omprioritere allerede opptatte lån på tilsammen ,- til investeringer i ØKONOMIPLAN: 7. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 8. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar EIENDOMSSKATT: 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på fast eiendom og verk og bruk i hele kommunen. Eiendomsskatten er 7 promille. 10. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 11. Eiendomsskatten skal betales i to terminer og Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 13. I medhold av eiendomsskatteloven 10 fjernes bunnfradraget f.o.m 2014.

4 INTERKOMMUNAL SAMARBEID: 14. Kommunestyret ber om en vurdering av flere områder for interkommunalt samarbeid med Sør-Odal med sikte på å styrke eller opprettholde tjenester og/eller redusere utgifter innenfor bl.a. følgende områder: Kirkeområdet Kultur (allment kulturarbeid) Bibliotek Sentralbord Dokumentsenter/arkiv Næring, plan, kommunalteknikk, landbruk, miljø og drift Drift av kommunens skoger 15. Det avholdes ett felles formannskapsmøte mellom Nord-Odal kommune og Sør- Odal kommune i løpet av første halvår Egen sak legges frem i løpet av første halvår 2014 med sikte på eventuell etablering/oppstart innen BUDSJETTREGULERINGER: 17. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer mellom hvert rammeområde. 18. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer innen hvert rammeområde. TILTAK: 19. Kommunestyret vedtar tiltak 50 som omhandler Odalsportalen Behandling i Formannskapet : Gunnar Nygård fratrådte avstemning i forhold til godkjenning av tiltaket som gjaldt Odalsportal. Han fratrådte på grunn av habilitet. Stig Aasheim trådte inn som hans vara under denne avstemningen. Forslag til vedtak: TILTAK: 19. Kommunestyret vedtar tiltak 50 som omhandler Odalsportalen Tiltak 50 i rådmannens innstilling over tiltak Odalsportalen ble vedtatt mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak : ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med nettoramme på kr ,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Politisk: ,- Sentraladministrasjon: ,- Oppvekst: ,- Helse og omsorg: ,- Næring: ,- Finans: ,-

5 3. Kommunestyret vedtar å bruke ,- av tidligere års overskudd til inndekning av underskudd i INVESTERING 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2014 med en total investering på ,-. 5. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr ,-. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 6. Kommunestyre vedtar å omprioritere allerede opptatte lån på tilsammen ,- til investeringer i ØKONOMIPLAN: 7. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 8. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar EIENDOMSSKATT: 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på fast eiendom og verk og bruk i hele kommunen. Eiendomsskatten er 7 promille. 10. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 11. Eiendomsskatten skal betales i to terminer og Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 13. I medhold av eiendomsskatteloven 10 fjernes bunnfradraget f.o.m INTERKOMMUNAL SAMARBEID: 14. Kommunestyret ber om en vurdering av flere områder for interkommunalt samarbeid med Sør-Odal med sikte på å styrke eller opprettholde tjenester og/eller redusere utgifter innenfor bl.a. følgende områder: Kirkeområdet Kultur (allment kulturarbeid) Bibliotek Sentralbord Dokumentsenter/arkiv Næring, plan, kommunalteknikk, landbruk, miljø og drift Drift av kommunens skoger 15. Det avholdes ett felles formannskapsmøte mellom Nord-Odal kommune og Sør- Odal kommune i løpet av første halvår Egen sak legges frem i løpet av første halvår 2014 med sikte på eventuell etablering/oppstart innen BUDSJETTREGULERINGER: 17. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer mellom hvert rammeområde. 18. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer innen hvert rammeområde. TILTAK:

6 19. Kommunestyret vedtar tiltak 50 som omhandler Odalsportalen

7 Saksopplysninger: Rådmannen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan Det vises også til rådmannens budsjett- og økonomiplankommentarer De økonomiske utfordringene med budsjett og økonomiplan har vært presentert og drøftet i formannskapet og 11.11, kommunestyret og og med organisasjonene og Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2014 og økonomiplan for er gjeldende økonomiplan for Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett viser et underskudd på nesten 15 millioner. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader og en stor økning i pensjonskostnadene. I tillegg har Nord-Odal kommune kommet uheldig ut av omleggingen av inntektssystemet og vi klarer ikke å holde tritt med utviklingen i folketall i resten av landet noe som igjen fører til lavere vekst i inntektene. Rådmannen har understreket at det pr. i dag ikke er noe som tyder på at dette kommer til å endre seg og at kommunen følgelig må være forberedt på kutt i budsjetter og reduksjon i aktivitet i årene fremover. Viktige forutsetninger for budsjettet: Fond: En sunn kommuneøkonomi burde tilsi at vi kunne budsjettere med et overskudd/fondsavsetting på 3% hvert år. For Nord-Odal kommune ville det tilsi drøyt 9 millioner pr. år. Istedenfor å gjøre det er det foreslått å bruke ,- av fond i 2014 for å saldere budsjettet. Rammeoverføringene: Det er lagt inn en prisjustering på rammeoverføringene med 1,75 % i 2015, 3,5% i 2016 og 1,75% i Prisstigning: Det er ikke lagt inn noen prisstigning på forbrukspostene i økonomiplanperioden. Dette er ikke realistisk og er i realiteten et rammekutt. Det burde vært lagt inn med 1-2 % hvert år, men det er ikke funnet rom for det. Lønnsvekst: Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 % i 2014, 1,75% i 2015, 3,75% i 2016 og 1,5% i Dette er trolig noe lavt, men er foreslått for å saldere budsjettet. Befolkningsutvikling: Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste årene har vært 22 nye innbyggere. Dette er for lavt for å holde følge med befolkningsutviklingen i landet for øvrig. Relativt sett får derfor Nord-Odal færre innbyggere og inntekter hvert år. Det er lagt en økning med 22 innbyggere videre i hele økonomiplanperioden. Det er budsjettert med en økning i skatt på og inntektsutjevning på ,- hvert år i Dette tilsvarer gjennomsnittlig vekst de senere årene. Pensjon: Det er budsjettert med kr ,- i pensjonskostnader. Budsjettet i 2013 var på kr ,-. Økningen er på ,-. Premieavviket i 2014 er inntektsført med kr ,- i samsvar med aktuarberegninger fra KLP og SPK. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift på pensjonskostnaden og premieavviket. Skjønnsmidler: De ordinære skjønnsmidlene er det budsjettert med en reduksjon på ,- i 2015, en økning på ,- i 2016 og en reduksjon på ,- i Dette gjenspeiler svingningene de senere årene. Rente: Selv om Norge har sluppet lett unna finanskrisen er det grunn til bekymring hos oss også. Den lave renten har vært gunstig for kommuner med høy gjeld, men fører til at vi får høyere pensjonskostnader. Siden alle lånene kommunen allerede har

8 tatt opp har bundet rente er vi ikke så sårbare for svingninger de nærmeste årene. Det er imidlertid liten grunn til å tro at den historisk lave renten vil holde seg så lav som nå. Nord-Odal kommune Sagstua, Runar Kristiansen rådmann