Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015

Transkript

1 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Råd for funksjonshemmede PS 030/14 Eldrerådet PS /14 Tjenesteutvalget PS /14 Formannskapet PS Kommunestyret PS 005/14 Administrasjonsutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /3996 Økonomiplan , årsbudsjett 2015 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 4 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 3. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Skole Administrasjonen utreder samlokalisering av Valstrand skole og Birkenes voksenopplæring og mottaksskole med sikte på eventuell virkning fra august 2016.

2 5. Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 7. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Vedlegg: Admi. forslag til investeringsbudsjett 2014 Admisnistrajsonens forslag til driftsbudsjett 2015 Tjenesteutvalget - 054/14 Tjen - behandling: Innspill fra Tjenesteutvalget : Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Forslag fra leder: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Enstemmig 9, stemmer. Tjen - vedtak: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Innspill fra Tjenesteutvalget :

3 - Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Formannskapet - 038/14 FM - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål. Tjenesteutvalgets vedtak og administrasjonsutvalgets vedtak ble referert. Innspillene fra Tjenesteutvalget oversendes administrasjonen. Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: 1. Ansettelsestopp. All ansettelse av folk må fremmes i Kommunestyre. Kutte stillinger i Administrasjonen. 2. Privatisere hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og uteseksjonen. 3. Salg av kommunale eiendommer. Se over alle eiendommer å se om noe kan selges. 4. Ha ei gjennomgang av lovpålagte oppgaver og kutte i ikke pålagte oppgaver. 5. Avslutte planlegging av sentrum på Birkeland, Engesland og Herefoss. 6. Maks låneopptak pr.år på 10 mill. 7. Selge Herefoss skole til bygdefolket for ei krone. 8. Flytte ungdomstrinnet på Engesland til Birkeland. 9. Opprettholde SFO på Engesland. 10. Ikke bruk mere til flyktninger en det staten dekker. 11. Redusert eiendomsskatt på verker og bruk. Bunnfradrag på 5.mill. 12. Det blir ikke eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2.a-b Skatt. a. Administrasjonens forslag. b. Administrasjonens forslag. c. Redusert eiendomsskatt på verker å bruk. Bunnfradrag på 5 mill. d. Det blir ikke eiendomsskatt på øvrige eiendommer. 3. Administrasjonens forslag 4. Administrasjonens forslag. 5. Administrasjonens forslag.

4 6. I 2015 opptas lån for kun 10mill. Ingenting til startlån. 7. Administrasjonens forslag. Inndekning pkt 2d (tall i tusen) Viltnemd Kommuneplanlegging Oppmåling. Privatisere Geodata Næringsarbeid. 1. Årsverk Miljøadministrasjon. 0.4 årsverk Administrasjonsbygg Skolebygg Bygg voksenopplæring Voksenopplæring flyktninger Flyktningeadministrasjon Kultur og samfunnsutvikling Fellestiltak Hovedtillitsvalgt. Avvikles Omstilling og opplæring 400 Flytting av ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland Økt innsparing av salg av Herefoss skole Innsparing til sammen. = Eiendomsskatt på verker å bruk Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom Til sammen. 0 Forslag fra Høyre v/nils Olav Eikenes: Punkt 2.d: Ny 1.setning: Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr ,-. Eiend. Inndekning pkt 2 d: Spesialundervisning: kr.1 mill. Strøm kr Vintervedlikehold: kr Vedlikeholdsavtaler EDB: kr Punkt 4. Tas ut - pkt 5-7 endres til pkt 4-6. Avstemming: Ordfører opplyste at forslagene stemmes over enkeltvis. Frps forslag 1 stemme. Høyres forslag 4 stemmer. Administrasjonens forslag 4 stemmer. Høyres forslag ble deretter satt opp mot administrasjonens og stemt over. 5 stemmer for Høyres forslag mot 4 stemmer for administasjonens forslag til vedtak. FM - vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-6 vedtas. 2. Skatt

5 3. Barnehage a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr ,-. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. a. Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 5. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 6. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Link til andre dokumenter