Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Transkript

1 Hadsel kommune Styringsdokument /Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151 Saksmappe: 2010/1117 Dato: FORSLAG TIL VEDTAK OG POLITISK BEHANDLING Behandling i Hadsel formannskap Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak med de endringer som fremkommer i pkt 3 og 4 Vedtak i Hadsel formannskap Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for de enkelte sektorer. 2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. 3. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2011 og vedtas med en netto inntektsramme på kr ,- som fordeles på sektornivå slik: Regnskap Budsjett Plan Plan Plan Plan ( 1000 kr. ) Sektor Stab og støtte Sektor Oppvekst Sektor Helse og omsorg NAV Sosialtjenester Sektor Kultur og næring Teknisk sektor Netto ramme fordelt

2 4. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for 2011 på kr ,- som skal finansieres med kr ,- av nye låneopptak, kr ,- av ubrukte lånemidler, kr ,- av tilskudd/salgsinntekter og kr ,- av egenandeler. 5. Kommunestyret vedtar, i henhold til Eiendomsskattelovens 3 og 4, at eiendomsskatt på boligeiendommer for 2011 skrives med 7 o/oo av skattegrunnlaget for vedtatte områder på Stokmarknes og Melbu og 5 o/oo for vedtatte områder på Sandnes. Eiendomsskatt på verker og bruk skrives ut i hele kommunen med 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradraget på boligeiendommer reduseres fra 25% til 10%. 6. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en taksering/omtaksering av samtlige eiendommer i kommunen i Utgiftene til omtaksering dekkes av økte eiendomsskatteinntektene som følge av redusert bunnfradrag. 7. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelig fellesråd for 2011 settes til kr ,-. 8. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Asvo for 2011 settes til kr ,-. 9. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2011 slik: Kontrollutvalget kr ,- Sekretariatstjeneste kr ,- KomRev NORD kr ,- Sum kr ,- 10. Kommunestyret vedtar å bygge ny kunstgressbane i 2011på Melbu og Sandnes samt nytt kunstgress i Vesterålshallen i kommunal regi innenfor en kostnadsramme på henholdsvis Melbu : kr ,- Sandnes : kr ,- Vesterålshallen : kr ,- Kommunestyret vedtar videre å forskuttere spillemidler inntil utbetaling skjer med kr ,- til kunstgressbane på Melbu, kr ,- til kunstgressbane på Sandnes og kr ,- til nytt kunstgress i Vesterålshallen. Det etableres avtaler mellom Melbo I.L og Stålbrott I.L og Hadsel kommune om drift av baneanleggene. 11. Til finansiering av de ikke kommunale barnehagene vedtar kommunestyret å fastsette følgende satser for 2011 pr. heldags plass: 0 2 år kr ,- 3 5 år kr ,- Grunnlaget for kapitaltilskudd er nasjonal sats på kr ,-. De ikke kommunale barnehagene mottar minimum 88 % av de vedtatte satser. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser for 2011 innen 1. februar Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret:

3 1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for de enkelte sektorer. 2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. 3. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2011 og vedtas med en netto inntektsramme på kr ,- som fordeles på sektornivå slik: Regnskap Budsjett Plan Plan Plan Plan ( 1000 kr. ) Sektor Stab og støtte Sektor Oppvekst Sektor Helse og omsorg NAV Sosialtjenester Sektor Kultur og næring Teknisk sektor Netto ramme fordelt Kommunestyret vedtar en investeringsramme for 2011 på kr ,- som skal finansieres med kr ,- av nye låneopptak, kr ,- av ubrukte lånemidler, kr ,- av tilskudd/salgsinntekter og kr ,- av egenandeler. 5. Kommunestyret vedtar, i henhold til Eiendomsskattelovens 3 og 4, at eiendomsskatt på boligeiendommer for 2011 skrives med 7 o/oo av skattegrunnlaget for vedtatte områder på Stokmarknes og Melbu og 5 o/oo for vedtatte områder på Sandnes. Eiendomsskatt på verker og bruk skrives ut i hele kommunen med 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradraget på boligeiendommer reduseres fra 25% til 10%. 6. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en taksering/omtaksering av samtlige eiendommer i kommunen i Utgiftene til omtaksering dekkes av økte eiendomsskatteinntektene som følge av redusert bunnfradrag. 7. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelig fellesråd for 2011 settes til kr ,-. 8. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Asvo for 2011 settes til kr ,-. 9. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2011 slik: Kontrollutvalget kr ,- Sekretariatstjeneste kr ,- KomRev NORD kr ,- Sum kr ,- 10. Kommunestyret vedtar å bygge ny kunstgressbane i 2011på Melbu og Sandnes samt nytt kunstgress i Vesterålshallen i kommunal regi innenfor en kostnadsramme på henholdsvis Melbu : kr ,- Sandnes : kr ,- Vesterålshallen : kr ,- Kommunestyret vedtar videre å forskuttere spillemidler inntil utbetaling skjer med kr ,- til kunstgressbane på Melbu, kr ,- til kunstgressbane på Sandnes og kr ,- til nytt kunstgress i Vesterålshallen.

4 Det etableres avtaler mellom Melbo I.L og Stålbrott I.L og Hadsel kommune om drift av baneanleggene. 11. Til finansiering av de ikke kommunale barnehagene vedtar kommunestyret å fastsette følgende satser for 2011 pr. heldags plass: 0 2 år kr ,- 3 5 år kr ,- Grunnlaget for kapitaltilskudd er nasjonal sats på kr ,-. De ikke kommunale barnehagene mottar minimum 88 % av de vedtatte satser. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser for 2011 innen 1. februar 2011.

5 SAKSUTREDNING: Styringsdokument /Budsjett 2011 VEDLEGG I SAKEN Forslag til styringsdokument for perioden SAKENS BAKGRUNN I henhold til Kommunelovens 44 og 45 skal kommunen hvert år vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Første år i økonomiplanen er kommunens årsbudsjett. FAKTA I SAKEN Styringsdokumentet som legges frem inneholder en kortsiktig del - årsbudsjett for og en langsiktig del - økonomiplan for perioden Forslag til årsbudsjett for 2011er i hovedsak basert på dagens organisering og driftsnivå samt de styringssignaler som kommunestyret har gitt gjennom senere vedtak og gjeldende økonomiplan. Videre er regjeringens forslag til det økonomiske opplegg for kommunesektoren for 2011 tillagt en betydelig rolle all den stund kommunens hovedinntekter kommer fra skatt på inntekt og formue og overføringer fra staten. Budsjettforslaget er utarbeidet som et rammebudsjett i h.t vedtatt økonomireglement og har en økonomisk ramme på kr ,- (netto) som er fordelt på de enkelte sektorer. Investeringsbudsjettet utgjør totalt kr ,-. VURDERINGER I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 anslås Hadsel kommune å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,8% i forhold til nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) Dette utgjør en samlet inntekt på kr. 360,276 mill. kroner med 136,637 mill. kroner i skatteinntekter og 225,639 mill. kroner i rammetilskudd. Justert for oppgaveendringer er dette en økning fra 2010 på 13,1 mill. kroner. Den relative betydelige økningen i frie inntekter skyldes bl.a. at omleggingen av inntektssystemet har vært til fordel for Hadsel kommune. Dette til tross er det flere faktorer som har gjort det nødvendig å fremme et meget stramt budsjettforslag. En betydelig satsning på nybygg/nyanlegg vil bety økte kapitalutgifter. Økte pensjonskostnader som følge av økte lønnskostnader. I tillegg ser kommunen konsekvensene av akkumulert positivt premieavvik gjennom de senere år og som fra og med 2011 vil bety en utgiftspost som følge av tilbakebetalingsreglen. Videre må en påpeke endringen i momskompensasjonsordningen som fra og med 2011 krever at deler (40%) av momsen som genereres fra investeringsbudsjettet skal tilbakeføres investeringsbudsjettet. I 2014 skal all investeringsmoms inntektsføres i investeringsbudsjettet. I forhold til gjeldende økonomiplan vil den største endring i rammene til tjenesteområdene i 2011 være innenfor sektor oppvekst som følge av at øremerkede tilskudd til barnehagene skal inngå i rammetilskuddet. Videre foreslås innstramningstiltak på 1,8 mill. kroner i spesialundervisning og 3,2 mill. kroner i reduksjoner i driften av grunnskolen. Innenfor sektor helse og omsorgen foreslås en økt styrking av barnevernet samt å styrke legetjenesten i sykehjemmene. Sektoren må imidlertid redusere miljøarbeidertjenesten, hjemmetjenesten og driften av sykehjemmene. Teknisk sektor vil få styrket budsjettrammen i 2011 for å oppnå den bemanningen som trengs for å utføre de tjenester som brukerne etterspør samt å gjennomføre nødvendig opplæring av brannpersonellet.

6 Rådmannen foreslår en økt satsning på IKT som følge av innfasing av prosjektet IKT i skolene. Det foreslås videre opprettelse av en ny stilling på NAV Hadsel til bruk innen tiltaksarbeid rettet mot ungdom og innvandrere. Utskriving av eiendomsskatt er foreslått å gjelde for hele kommunen og en ny taksering av samtlige eiendommer er nødvendig for å oppnå et riktig og rettferdig skattegrunnlag. Rådmannen forutsetter at takseringsarbeidet organiseres som et eget prosjekt med både innleid og egen arbeidskraft. Utgiftene til taksering og det etterfølgende arbeid er vanskelig å fastslå men et foreløpig anslag vil ligge på ca 2 2,5 mill. kroner. Kostnadene foreslås dekket ved å redusere bunnfradraget fra nåværende nivå på 25% til 10%. Investeringer: Rådmannen foreslår en brutto investeringsutgift i 2011 på 141,6 mill. kroner inkl. opptak av forvaltningslån på 2 mill. kroner og egenkapitalinnskudd KLP på 2 mill. kroner. Utbygging av Melbu skole og plan for utbygging av omsorgsboliger vil alene kreve investeringer på 65 mill. kroner og totalt 200 mill. kroner i hele planperioden. Videre foreslås å bygge rusboliger, bofellesskap for funksjonshemmede og nye kunstgressbaner på Melbu og Sandnes. Forslaget til totale investeringer i planperioden beløper seg til 348,5 mill. kroner med et nødvendig låneopptak på 293,5 mill. kroner. For å oppnå målsetningen om en styrking av kommunens økonomiske handlefrihet og samtidig gjennomføre nødvendige investeringer innen skole og omsorg kreves det tydelige omlegginger av kommunens nåværende drift.