Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Transkript

1 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Rådmannens innstilling Budsjett 2018 vedtas på rammenivå som vist i «Budsjettoversikter Rammefordeling» i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjett vedtas i henhold til «Budsjettskjema investering» Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskatteøren for 2018 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2018 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2018 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal iht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2018 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med rettsprosesser. 8. Tilskuddet til menighetsrådet fastsettes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for til sammen kr ,-. Dette er uendret fra 2017.

2 9. Gebyr for papirfaktura fastsettes til kr. 50,-, Gebyr på purrenota fastsettes til kr. 60,- Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring fastsettes til kr. 180, Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkoholforskriftens kap. 6 (forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk). Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård, Sæterstad Gård, Gryteselv Fjellgård, Bjørnstad Gård, Gobiten Cafe og Fjellfolkets hus. For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr på kr. 350,-. Dette i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift. For enkeltanledninger fastsettes gebyr tilsvarende ambulerende bevilling. 11. Øvrige betaling- og gebyrsatser vedtas i henhold til vedlagte dokument «Betalings- og gebyrsatser for kommunale tjenester 2018». 12. Det vedtas å etablere et større omstillingsprosjekt med mål om å få kommunens utgifter og inntekter til å balansere. Bevilgning til prosjektet fremmes som egen sak i første møte i Kommunestyret i Formannskapet : Møtebehandling: Budsjett 2018, foreslått av Asgeir Almås, Arbeiderparti Budsjett 2018 Skitauanlegget i lysløypa lyses ut for salg. Leieprisen for leiligheter i Montenegro økes med kr pr uke Kommunale boliger som ikke er belagt til egen drift utlyses til leie. Det utredes om drift av scooterløypenettet kan legges til andre. Budsjett, foreslått av Trine Bolstad, Hattfjelldal bygdeliste Som konsekvens av at hovedutvalgsmodellen videreføres, belastes fond med 90000,- Midler til ungdomsklubben reduseres med ,- Harvassdalsveien privatiseres ikke, konsekvens 20000,- Malin Torgersen får innvilget permisjon fra møte kl. 15:10. Det ble stemt over forslagene uten konstnader. Enstemmig vedtatt Det ble stemt over forslagene med kostnader. Forslagene vedtatt med 2 mot 2 stemmer. Ordfører brukte sin dobbeltstemme. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS- 081/17 Vedtak: Budsjett 2018 vedtas på rammenivå som vist i «Budsjettoversikter Rammefordeling» i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjett vedtas i henhold til «Budsjettskjema investering» Samtidig

3 vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskatteøren for 2018 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste sats. 1. Den kommunale Inntektsskattøren for 2018 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 4. Marginavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2018 settes til 12%. 5. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal iht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2018 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med rettsprosesser. 7. Tilskuddet til menighetsrådet fastsettes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for til sammen kr ,-. Dette er uendret fra Gebyr for papirfaktura fastsettes til kr. 50,-, Gebyr på purrenota fastsettes til kr. 60,- Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring fastsettes til kr. 180, Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkoholforskriftens kap. 6 (forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk). Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård, Sæterstad Gård, Gryteselv Fjellgård, Bjørnstad Gård, Gobiten Cafe og Fjellfolkets hus. For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr på kr. 350,-. Dette i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift. For enkeltanledninger fastsettes gebyr tilsvarende ambulerende bevilling. 11. Øvrige betaling- og gebyrsatser vedtas i henhold til vedlagte dokument «Betalings- og gebyrsatser for kommunale tjenester 2018» Leieprisen for leiligheter i Montenegro økes med kr pr uke 12. Det vedtas å etablere et større omstillingsprosjekt med mål om å få kommunens utgifter og inntekter til å balansere. Bevilgning til prosjektet fremmes som egen sak i første møte i Kommunestyret i Budsjett Tilleggsforlag: Skitauanlegget i lysløypa lyses ut for salg. Kommunale boliger som ikke er belagt til egen drift utlyses til leie. Det utredes om drift av scooterløypenettet kan legges til andre.

4 Hovedutvalgsmodellen videreføres. Konsekvens ,- Midler til ungdomsklubben reduseres med ,- Harvassdalsveien privatiseres ikke, konsekvens 20000,- Tilleggsforslag dekkes med økt bruk av fond med kr ,-

5 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjettdokument Betalings- og gebyrsatser Valgte driftstiltak Valgte investeringstiltak Ikke valgte driftstiltak Ikke valgte investeringstiltak Detaljert drift Detaljert investering KUs budsjettforslag for Budsjett selvkost 2018 fordelt på kommune nivå Habilitet: Ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Oppsummering av saken: Kommuneloven 45 pålegger kommunene å vedta et budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Saksopplysninger: Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, og det skal være realistisk. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Det skal ha en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Budsjett 2018 er bygget på vedtatt budsjett 2017 og de endringer i budsjettforutsetninger som har skjedd i løpet av året, samt økonomiplan vedtatt den I henhold til Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn samme størrelse på tilskuddet som for Vurdering: Omstillingen etter avvikling av asylmottaksdriften i 2016 har krevd betydelige nedtrekk i driftsrammene i 2017 for de fleste avdelingene. Uteblivelse av ekstraordinære skjønnsmidler krever at årets budsjett må salderes med bruk av disposisjonsfond for å få regnskap og budsjett i balanse. Økningen i rammetilskudd blir kun 0,41% fra årets budsjett til budsjett Nettoinntektene fra konsesjonskraft og eiendomsskatt blir redusert med ca. 3 mill. i forhold til budsjett 17. Med lønns og prisvekst på 2,6% betyr dette redusert handlingsrom for kommunen i Konsekvensjustert budsjett viser en manglende inndekning av utgiftene på ca. kr. 11. mill. Administrasjonens forslag til reduksjonstiltak er gjennomgått med Formannskapet den 01. og den 10. november. Totalt utgjør valgte forslag til reduksjonstiltak ca. kr. 4, For å få et budsjett i balanse er rådmannens forslag å bruke kr ,- av disposisjonsfond. Videre etableres et omstillingsprosjekt med mål om å få driftsutgiftene til å balansere med kommunens inntekter.

6 Investeringsbudsjettet legger opp til investering i IT-infrastruktur og velferdsteknologisk utstyr, nytt pasientvarlingssystem, oppgradering av Susendal vannverk, samt innkjøp av varmepumper til trygdeboliger. Investeringene finansieres ved låneopptak kr ,-. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet Kontering: Ingen kontering Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling