Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Transkript

1 Selje kommune Arkiv: FE JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Årsbudsjett økonomiplan Bakgrunn for saka: Kommunelova Forskrift om kommuners årsbudsjett av Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Rammer for driftsbudsjettet 2018 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 2. Økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr ,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/ Investeringar for 2018 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert Økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i. 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr ,-. 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna

2 næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i Vedlegg i saka: Årsbudsjett Økonomiplan budsjetthefte versj Årsbudsjett tidlegare handsaming av saka i råd og utval Notat til formannskapet i sak (L)(25083) Selje kyrkjelege fellesråd - budsjett Tilskot i budsjettet Statsbudsjettet fylkesmannen om kommuneøkonomi (L)(25118) Fordeling av skjønnsmidlar til kommunane for Reviderte budsjettprisar, Seljevågen _Seljevågen_Vik_Ørsta Endringsframlegg investering frå Sp, Frp og H, Endringsframlegg investering frå KrF, Ap og Tvp, Administrasjonsutvalet : Handsaming: 10 voterande Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 10 røyster for. Samrøystes. ADM- 012/17 Vedtak: 1. Rammer for driftsbudsjettet 2018 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 2. Økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr ,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/ Investeringar for 2018 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert Økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i. 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr ,-. 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme.

3 9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i Formannskapet : Handsaming: frå Selje Frp, Selje Sp og Selje Høgre på drift, foreslått av Anfinn Sjåstad, Framskrittspartiet Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med endring i punkt 12: Selje kommune reduserer eiendomsskatten fra 4 til 3 promille. Finansieringen taes fra disposisjonsfondet for Finansieringen videre for 2019 og videre bakes inn i driftsbudsjettet. frå KrF, Ap og Tvp på drift, foreslått av, Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med endring 1. Selje kommune beheld eigedomskattsatsen på 4 promile i 2018, reduseres til 3,5 promille i 2019 og 3 promille i Endrar ikkje praksis ved Flatraket Eldretun. Kommunestyret ber adm om utgreiing til 1. tertialrapportering om opplegg ved endra drift. 3. Opprettheld ordninga med gatelys. 4. Oppretter ordning med kulturmidlar på kr i Sum punkt 2-3 vert dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet. Punkt 4 vert dekt inn ved reduksjon av Politikk og administrasjon på For vert punkt 1 og 3 finansiert ved effektivisering av adm i samband med samanslåing av kommunan. Selje Sp, Frp og H på investering, foreslått av, Eige framlegg til investeringsbudsjett (vedlegg). KrF, Tvp og Ap på investering, foreslått av,

4 Eige framlegg til investeringsbudsjett (vedlegg). frå KrF, Ap og Tvp, foreslått av, Nytt punkt 14: Verbalt forslag til vedlikehald bygg - investering. Summen av vedlikehald bygg skal innehalde utgreiing og rehabilitering av svømmeanlegg på Selje skule. 7 voterande Gruppemøte på driftsbudsjettet før votering. Votering: Ein røysta punktvis, med punkt 5, 6 og 7 først (investering). Tok først rådmannen sitt framlegg til vedtak. 0 røyster for. Det falt. Framlegg frå Frp, Sp og H sett opp mot KrF, Ap og Tvp sitt. Framlegget frå Krf, Ap og Tvp fekk 4 røyster for. 3 røyster mot. Ein røysta deretter over punkta som gjeld drift. Tre framlegg; Rådmannen sitt punkt 12, framlegg frå Frp, H og Sp, og framlegg frå Krf, Ap og Tvp. Rådmannen sitt framlegg til vedtak punkt 12 fekk 0 røyster for. Det falt. Dei to andre framlegga vart sett opp mot kvarandre. Krf, Ap og Tvp sitt vedtak fekk 4 røyster for. 3 røyster mot. Ein røysta deretter over punkt 2, 3 og 4 som omhandlar drift frå KrF, Ap og Tvp. Det fekk 3 røyster mot, og 4 røyster for. Tilleggsframlegget, nytt punkt 14, fekk 3 røyster mot og 4 røyster for. Rådmannen sine framlegg til vedtak, punkt 3, 4, 8, 9, 10 og 11 fekk 7 røyster for. Samrøystes. FS- 101/17 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett økonomiplan , med følgjande endringar: Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett og økonomiplan (punkt 1 og 2) med følgjande endringar: a. Endrar ikkje praksis ved Flatraket Eldretun. Kommunestyret ber administrasjonen om utgreiing til 1. tertialrapportering om opplegg ved endra drift. b. Opprettheld ordninga med gatelys. c. Oppretter ordning med kulturmidlar på kr i d. Sum punkt b-c vert dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet. Punkt c vert dekt inn ved reduksjon av Politikk og administrasjon på e. For vert punkt b og c finansiert ved effektivisering av administrasjonen i

5 samband med samanslåing av kommunane. 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for i samsvar med resultat avforhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr ,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/ og 6. Investeringar for vert vedteke i samsvar med vedlegg, datert (fellesframlegg frå Krf, Ap og Tvp). 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr ,- 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i For 2019 vert den redusert til 3,5 promille og 3 promille i Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i Vedlikehald bygg investering: Summen av vedlikehald bygg skal innehalde utgreiing og rehabilitering av svømmeanlegg på Selje skule. Saksopplysningar: Tidlegare handsaming av denne saka: Konsekvensjustert budsjett for 2018 (Årsbudsjett 2018 økonomiplan ) har i oktober og november vore handsama i aktuelle råd og utval. Saksutgreiinga som då låg føre, og vedtak frå dei enkelte utval er lagt ved denne saka. Legg spesielt merke til Råd for eldre og funksjonshemma sitt vedtak i saka, EF-018/17 den Oppdatering sidan saka var handsama i formannskapet den 2. november: Kapittel 8 og 9 er nytt i vedlagt budsjetthefte. Kapittel 8.1 syner samla oversikt over tiltak for å

6 balansere budsjett og økonomiplan, som igjen er lagt inn i tabell 1 i kapittel 8.2. Dei konkrete tiltaka i rammeområda er nærare forklart i kapittel 8.3. Kapittel 9 syner tilrådde investeringar for Dette ligg også til grunn for rente og avdrag i budsjettet for planperioden i tabell 1 i kap 8.2.