Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten."

Kristian Slettebakk
8 år siden
Visninger:

1 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter -3 Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar 1 Avsetjing statstilskot flyktningar -1 Refusjon frå private -1 Dokumentavgift kulturhuset 1 25 Tilskot til private barnehagar 1 5 4% stilling fysioterapi 214 Avsetjing til fond kontrollutvalet 1 Finansiering Skulevegen 7A 214- overf. til investeringsrekneskapen 9 3 Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen 5 Redusert avsetjing flyktningfondet -9 8 Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule 5 Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett -5 Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett -36 Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule 36 Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen -9 8 Skulevegen 7A, årets behov 5 Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond 9 3 Oppgradering parkeringshuskjellar 1 3 Mur Markavegen 141 Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet 25 Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn 1 75 Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp 782 Auka budsjett Kjørnes VVA-veg 5 Refusjon frå private Kjørnes VVA -84

4 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2.

2 Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad 1 5 Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving 1 5 Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond -64 Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret vedtek følgjande budsjettendringar: Driftsrekneskapen Pensjonsutgifter -3 Avsetjing til lønsoppgjer Utbyte Statstilskot flyktningar 1 Avsetjing statstilskot flyktningar -1 Refusjon frå private -1 Dokumentavgift kulturhuset 1 25 Tilskot til private barnehagar 1 5 4% stilling fysioterapi 214 Avsetjing til fond kontrollutvalet 1 Finansiering Skulevegen 7A 214- overf. til investeringsrekneskapen 9 3 Finansiering Skulevegen 7A overf. til investeringsrekneskapen 5 Redusert avsetjing flyktningfondet -9 8 Overføring til investeringsrekneskapen Avsetjing til fond premieavvik Kvåle skule- overf. til investering prosjekt Kvåle skule 5 Kvåle skule- Redusert driftsbudsjett -5 Kommunalteknikk - Redusert driftsbudsjett -36 Kommunalteknikk - Overf. til investering prosjekt Kvåle skule 36 Investeringsrekneskapen Skulevegen 7A -Overf frå driftsrekneskapen -9 8 Skulevegen 7A, årets behov 5

skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk -86 3. Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner 2 315 til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde.

3 Skulevegen 7A Avsetjing ubunde investeringsfond 9 3 Oppgradering parkeringshuskjellar 1 3 Mur Markavegen 141 Basseng Fjærland Redusert tilskot bygdautvalet 25 Auka budsjett Kjørnes VVA-vatn 1 75 Auka budsjett Kjørnes VVA-avløp 782 Auka budsjett Kjørnes VVA-veg 5 Refusjon frå private Kjørnes VVA -84 Omdisponering frå hovudplan vatn og avløp Prestebustad 1 5 Sal av parkeringsplassar Fosshaugane Avsetjing til fond sal av fast eigedom Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd Bruk av lånemidlar Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte prosjekt Kvåle skule ventilasjon og tak - auka løyving 1 5 Kvåle skule- Bruk av vedlikehaldsfond -64 Kvåle skule - Overføring frå driftsbudsjett Kvåle skule og kommunalteknikk Rådmann før fullmakt til å ta opp lån på kroner til tiltak innafor kyrkjeleg fellesråd sitt ansvarsområde. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2/14 (eige hefte) 2. Brev frå Kontrollutvalet dagsett Saksutgreiing Tertialrapporten omfattar status på dei 1 høgaste prioriterte tiltaka i 214, økonomisk avvik på hovudtal drift, økonomisk avvik driftsrekneskap pr. tenesteeining og økonomisk avvik på investeringsprosjekta. Bakgrunnen for budsjettendringane ligg i tertialrapporten. som vert tilrådd. Til grunn for tilrådinga ligg det at det ikkje vert lagd opp til aktivitetsendringar, men budsjettopprettingar. Pensjonsutgifter: Som følgje av at det er berekna pensjon etter ein for høg pensjonssats er det forventa eit rekneskapsmessig mindreforbruk på minst 3 mill. Dette skuldast m.a. at vi får eit stort premieavvik i 214 som må utgiftsførast i åra som kjem. Det er oppretta eit premiefond for å dekke inn desse framtidig auka kostnadene. Det vert tilrådd at budsjettet vert redusert med 3 mill. og at desse midla vert overførd til premiefondet. Avsetjing lønsoppgjer: Lønsoppgjeret vart om lag 2,3 mill. lågare enn budsjettert inkl. sosiale utgifter. Dette skuldast m.a. eit noko rimelegare lønnsoppgjer enn føreset. Budsjettert avsetjing vert redusert med 2,3 mill. Pensjon er ein del av dei sosiale utgiftene. Det vert tilrådd at delar av den reduserte avsetjinga (381 1)vert overførd pensjonsfondet.

Fosshaugane -5 835 2 Avsetjing til fond sal av fast eigedom 5 835 2 Investeringstilskot kyrkjeleg fellesråd 2 315 Bruk av lånemidlar -2 315 Overføring frå drift til dekking av ikkje finansierte

4 Utbyte: Utbyte frå Sognekraft er kr høgare enn budsjettert og utbyte frå Sentrumsbygg er 4 høgare enn budsjettert. Utbytte frå Sognekraft er særskild høgare i år, og vil gå monaleg ned i dei komande åra. Statstilskot flyktningar og avsetjing til flyktningfond: Budsjettert statstilskot vart i 1 tertial auka med 7 mill. Nye berekningar viser at statstilskotet vil bli om lag 1 mill lågare. Avsetjing av tilskot til flyktningfondet vert tilsvarande redusert med 1 mill. Refusjon frå private: Refusjon frå Amfi drift og Fjordlinje eigedom knytt til oreigningsprosessar. Inntekter er ikkje budsjetterte og dekkjar tidlegare års ikkje budsjetterte meirutgifter knytt til desse prosessane. Dokumentavgift kulturhuset: Kommunestyret har vedteke å leggje ned Sogndal eigedomsselskapa og overføre eigedomen til kommunen, jf. k-sak 36/14. Det har blitt halde ekstraordinær generalforsamling, som har vedteke at selskapet skal avviklast og vald avviklingsstyre. Selskapet finn det ønskeleg at avviklinga skjer i løpet av 214, slik at selskapet ikkje skal leggje fram årsrekneskap for 215. Dersom selskapet vert lagd ned i 214 må kommunen betale dokumentavgift for overføringa av eigedomen. Det vert tilrådd å setje av kr 1 25 til dette føremålet i 214. Tilskot private barnehagar: Det er budsjettert med for lite tilskot til private barnehagar I tillegg er det føreteke etterberekning for åra 212 og 213. Til saman utgjer dette kroner 1,56 mill. 4% stilling fysioterapi: I samband med ØP skulle det takast ut ei 4% stilling på fysioterapi. Ved ein feil vart denne teken ut dobbelt då reduksjonen var gjort både i tiltakslista og i heimelsbudsjettet. Budsjettet vert lagd inn at med kr Avsetjing fond kontrollutvalet: Kontrollutvalet vil ikkje nytta budsjettmidlane til forvaltningsrevisjon i år og har bede om å få kr. 1 overførde til 215. Dette vert gjord ved å avsetje beløpet til disposisjonsfond. Bruk av fondet i 215 vert lagd inn i budsjettet for 215. Skulevegen 7A: I samband med utbygging av SHOS vil delar av Skulevegen 7A bli riven. Det som blir ståande att vil vera tenleg å nytta i den kommunale bustadforsyninga (mellombels bruk som bueiningar for eldre og t.d. bustader for flykningetenesta etter det) og til hjelpemiddelsentral, tekniske rom og garderobar. Inntektene frå bustaddelen vil dekke kostnadene ved tilrettelegging for framtidig bruk. Ombygginga av delar av 7A må byrje i 214 og for vera klar og kunne nyttast som mellombels bueiningar i samband med ombygging av SHOS. Det vert rådd til at bustaddelen vert finansert med bruk av flyktningfond. Dette vert gjort ved å redusere avsetjing til flyktningfondet i 214 og overføre midlane til investeringsrekneskapen.,5 mill skal nyttast i inneverande år og 9,3 mill. vert avsett til investeringsfond. Investeringsfondet vert nytta for å finansiere prosjektet i 215 og 217. Overføring til investeringsrekneskapen: Gjeld overføring for å dekke meirforbruk på investeringsprosjekt. Når det gjeld investeringsrekneskapen er alle framlegg om budsjettendringar omtala i 2. tertialrapport. Endringane i høve Kvåle Skule vart omtala i 1. tertialrapport, utan at dei formelle budsjettvedtaka vart gjort.

Statstilskot flyktningar og avsetjing til flyktningfond: Budsjettert statstilskot vart i 1 tertial auka med 7 mill. Nye berekningar viser at statstilskotet vil bli om lag 1 mill lågare.

5 Sogndal 24. oktober 214 Jostein Aanestad rådmann

Like dokumenter

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,