STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

Transkript

1 STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET /16 FORMANNSKAPET /16 FORMANNSKAPET /16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole Saksbehandlar: Åse Elin Hole Arkiv: K1-150 Arkivsaknr 16/1019 Stranda kommune - Budsjett 2017/Økonomiplan Rådmannen si tilråding: 1. Budsjettvedtak: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2017 / økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2017 / økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett 2017 / økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2017 / økonomiplan Eigedomsskatt: Det vert skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3a på faste eigedomar i heile kommunen i Eigedomsskatten skal vere NOK 4 for kvar NOK 1000 av takstverdet. 3. Låneopptak Det vert teke opp lån med inntil kr 26 MNOK, og gjennomsnitteleg medbetalingstid på den samla lånegjelda vert regulert i samsvar med reglar om minste tillete avdrag. 4. Godtgjersle til ordførar vert sett til 8,5 G.

2 FORMANNSKAPET Møtebehandling Saka drøfta. FOR- 101/16 Vedtak: FORMANNSKAPET Møtebehandling Saka drøfta. FOR- 113/16 Vedtak: FORMANNSKAPET Framlegg i møtet: Framlegg frå SP og AP: Framlegg drift 2017: Legestilling og hjelpepersonellstilling vert vidareført med heilårseffekt i Kostnad ,- finansiert på følgjande måte: Auka inntekter: Refusjon Helfo/pasientbetaling: ,- Auke i eigedomsskatteinntekter: ,- Redusert drift: Nedtrekk Kom.tek: ,- Nedtrekk Plan/miljø/næring: ,- Nedtrekk Geiranger distrikt: ,- Nedtrekk Hab/Rehab: ,- Sosialtenesta: ,- Framlegget fekk 5 røyster Framlegg investering 2017: Nye tiltak: Storfjorden kyrkjelege fellesråd ,- Kopane: ,- VA Grøft Hellesylt kai: ,- Framlegg investering øknomiplan : Solbakken: (2018) ,- (2019) Sunnylven skule: ,- (2018) ,- (2019) ,- (2020).

3 Framlegg frå FrP v/frank Sve: Framlegg drift 2017: FrP viser til kutt i rammetilskotet på 2,85 mill kroner med bakgrunn i manglande vedtak i kommunereforma. FrP meiner kommunen ikkje har handlingsrom for å kutte 11,4 mill kroner i økonomiplanperioden i tillegg til manglande inntekter i samband med kommunereforma på 15 mill kroner i samme perioden. Samla kutt/manglande inntekter 26,4, mill kroner dei neste fire åra. FrP fremmar fram på nytt saka ang kommunereforma til kommunestyret den 14/ , og legg til grunn at kommunen får beholde dei 2,85 mill kr for FrP vil auke følgjande områder. * Helsetjenesta Legestilling 2 halvåret : ,- Heilårseffekt : ,- * Helsetjenesta Helsesekretær : ,- Heilårseffekt : ,- * Stranda Distrikt Nye stillingsheimlar : ,- * Synnylven distrikt, Kokk : ,- * Helsestasjon for ungdom : ,- * Stranda distrikt Solbakken : ,- SUM Framlegget fekkk 2 røyster : ,- kr Framlegg investeringsbudsjett : Omforeint framlegg:

4 Møtebehandling Tilråding til kommunestyret: FOR- 119/16 Vedtak: 1. Budsjettvedtak: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2017 / økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2017 / økonomiplan Tilråding med 5 mot 2 røyster

5 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett 2017 / økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2017 / økonomiplan Eigedomsskatt: Det vert skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3a på faste eigedomar i heile kommunen i 2017 Eigedomsskatten skal vere NOK 4 for kvar NOK 1000 av takstverdet. 3. Låneopptak Det vert teke opp lån med inntil kr 26 MNOK, og gjennomsnitteleg medbetalingstid på den samla lånegjelda vert regulert i samsvar med reglar om minste tillete avdrag. 4. Godtgjersle til ordførar vert sett til 8,5 G. SAKSUTGREIING Bakgrunn for saka Til grunn for Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2017 og økonomiplan , er rådmannen sitt framlegg til budsjett. Etter kommunelova 45, har ikkje rådmannen sitt budsjettframlegg karakter av formell innstilling til det folkevalte organ som skal gi tilråding til kommunestyret i saka. Med den bakgrunn legg rådmannen fram eit grunnlagsdokument for budsjett 2017 og økonomiplan Saksopplysningar Syner til vedlagte budsjettdokument. Vurdering Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan er eit grunnlagsdokument for den vidare politiske handsaminga av Stranda kommune sitt budsjett og økonomiplan. Etter framlegget for formannskapet den 24. oktober er budsjett og økonomiplan formannskapet sin «eigedom» og skal handsamast av formannskapet på deira møter den 7. og 28. november. Etter formannskapet sitt møte den 28. november vert formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar før endeleg budsjettvedtak i kommunestyret den15. desember. Rådmannen har ved utarbeidinga av sitt framlegg til budsjett og økonomiplan gjennomført eigne budsjettmøter med kvar einskild einingsleiar. På budsjettmøtene vert samtlege budsjettpostar gjennomgått og kvalitetssikra. Målet er at alle budsjetterte utgifter og inntekter skal vere så sikre som mogleg. Stranda kommune brukar ikkje deflatorjustering som ein del av budsjettarbeidet med unntak for enskilde inntektspostar. Arbeidet med å byggje opp budsjettet frå grunnen av kvart år er særs arbeidskrevjande, men gir budsjett på einingsnivå som er godt eigna som styringsreiskap gjennom budsjettåret. Grundig budsjettarbeid har vore ein kritisk suksessfaktor for å skaffe kontroll over kommuneøkonomien i Stranda. Økonomiplanperioden skal ta utgangspunkt i kommunen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar, og skal angi korleis kommunen ynskjer å bruke ressursane og kva tiltak som skal setjast i verk for å nå vedtekne mål. Stranda kommune sin kommuneplan er av eldre dato, og det er dermed vanskeleg å gjere prioriteringar knytt til overordna planverk i økonomiplana. Einingsleiarane har gjennom budsjettarbeidet kome med innspel til kva dei meiner bør prioriterast med

6 bakgrunn i kartlagte behov og tidlegare vedtak. Tiltak er diskuterte og prioriterte i rådmannen si leiargruppe. Gjennom budsjettarbeidet er det lagt vekt på at vi brukar ressursane på rett måte og at ein utnyttar potensiale for effektivisering og omorganisering. Fokus framover vil vere på ein kritisk gjennomgang av måten kommunen si drift er organisert på med mål om å skape handlingsrom innanfor drifta av kommunen. Dette vil verte gjort i tett samarbeid med alle berørte partar. Ordførar si løn er utrekna med bakgrunn i Folketrygda sitt grunnbeløp, og er sett til 8,5G. Den har vore slik i fleire år. Tabellen under syner utviklinga siste åra ( ), ( ) ( ) ( ) Ein bør ta stilling til om ein skal gå opp til 9G som utgangspunkt for berekning av løn. Dette vil gi utslag for berekning av varaordførar si løn og godtgjersle til andre politikarar og vil føre til budsjettauke innanfor ansvar 1010 politisk leiing som ikkje er lagt inn i rådmannen sitt budsjettframlegg. 9G, utgjer kr og er ein auke på kr Torsdag 2. juni 2016 vedtok Stortinget sin lønnskommisjon innstilling om justerte satser. Frå 1. mai 2016 er årlig fast godtgjersle for stortingsrepresentantar kr per år. Vedlegg: Dok.dato: Vedlegg: Dok.ID Budsjettdokument Framlegg frå formannskapet Budsjett Notat frå einingane Oversikt over eksterne søknadar om tilskot budsjett Søknad om økonomisk tilskot - Idrettshall på grusbana Plan for idrettshall på grusbana pdf Driftstilskot Hellesylt Vekst AS Budsjett Søknadar om tilskot m.m Oversendingsframlegg frå HOK til formannskapet - Renovering Solbakken Uttale frå HOK - Budsjett 2017/Økonomiplan Uttale frå MK - Budsjett 2017/Økonomiplan Uttale frå Eldrerådet - Budsjett /økonomiplan Uttale frå Rådet for funksjonshemma - Budsjett /økonomiplan Uttale frå AMU - Budsjett 2017/Økonomiplan