Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Transkript

1 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 er slik det går fram av budsjettdokumentet. Kommentarar og forklaringar til budsjett finn ein i vedlagte budsjettdokument. 1. Rådmannen si tilråding: Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med tabell «driftsbudsjett 2018» på side 19 i budsjettdokumentet 2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteken i samsvar med tabell Budsjett investeringar 2018 på side 32 i budsjettdokumentet 3. Det blir teke opp lån til investeringar med kr Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen blir sett i samsvar med vedteke statsbudsjett for Marginavsetjing blir sett til 9% av innbetalt skattebeløp. 5. I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Eigedomsskatt forfell til betaling 30. mars og 30.september. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til einingane når lønsoppgjeret 2018 er klart. 7. Satsar på brukarbetaling vert i generelt auka med 3%. Nokre vert auka meir, sjå gebyrhefte. Satsar til foreldrebetaling i barnehagar følgjer statsbudsjettet sine makssatsar.kommunale avgifter (vatn, kloakk og feiing) vert ikkje justert i Renovasjonsgebyr til Simas vert auka med 4%. Satsane blir i samsvar med framlegg frå representantskapet i Simas.

2 9. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsetningar til ressurskrevjande brukarar og vedlikehaldsfond Formannskapet Framlegg frå Formannskapet: Rådmann sitt framlegg med følgjande endringar: Reduksjon i framlagt budsjett: 112 Hovudtillitsvalgt Forvaltning 129 Oppvekst Barnehagen 130 Doktorheimen Justere fart 134 Barnevern Fortløpende vurdering 162 Teknisk drift Strøm Vedlikehaldsfond Reduksjon Sum endring Utbytte Lærdal energi vert sett til null i budsjettet. Rådmann sitt framlegg til investeringsbudsjettet med nødvendige utdjupingar og spesifiseringar.

3 Røysting: Framlegget frå Formannskapet vart samrøystes vedteke. FS-174/17 Vedtak: 1. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med tabell «driftsbudsjett 2018» på side 19 i budsjettdokumentet 2. Investeringsbudsjettet med finansiering blir vedteken i samsvar med tabell Budsjett investeringar 2018 på side 32 i budsjettdokumentet 3. Det blir teke opp lån til investeringar med kr Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår. 4. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen blir sett i samsvar med vedteke statsbudsjett for Marginavsetjing blir sett til 9% av innbetalt skattebeløp. 5. I medhald av eigedomsskatteloven 2, 3 og kap 4 vert eigedomsskatten på verk og bruk å skrive ut med 7/1000 av takst eller likningsverdi. Eigedomsskatt forfell til betaling 30. mars og 30.september. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til einingane når lønsoppgjeret 2018 er klart. 7. Satsar på brukarbetaling vert i generelt auka med 3%. Nokre vert auka meir, sjå gebyrhefte. Satsar til foreldrebetaling i barnehagar følgjer statsbudsjettet sine makssatsar.kommunale avgifter (vatn, kloakk og feiing) vert ikkje justert i Renovasjonsgebyr til Simas vert auka med 4%. Satsane blir i samsvar med framlegg frå representantskapet i Simas. 9. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsetningar til ressurskrevjande brukarar og vedlikehaldsfond. Reduksjon i rådmannen sitt framlegg til budsjett: 112 Hovudtillitsvalgt Forvaltning 129 Oppvekst Barnehagen 130 Doktorheimen Justere fart 134 Barnevern Fortløpende vurdering 162 Teknisk drift Strøm Vedlikehaldsfond Reduksjon Sum endring Utbytte Lærdal energi vert sett til null i budsjettet. Rådmann sitt framlegg til investeringsbudsjettet med nødvendige utdjupingar og spesifiseringar.

4 Dette gjev følgjande driftsbudsjett for 2018:

5 Vedlegg: Oversending kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for 2018 Gebyrsatsar 2018 Gebyr for Tenestetorget 2018 Lærdal sokneråd - søknad om kommunal løyving 2018 Gebyr tekniske tenester alle gebyr Budsjettdokument 2018