Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan"

Ingvar Julian Nygård
7 år siden
Visninger:

FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.

1 FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt framlegg: 1. en sitt fyrste år gjeld som årsbudsjett for Formannskapet vedtek økonomiplanen med følgjande Hovudtal Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdrag Til fordeling driftsråmer Fordelt til netto driftsråmer Netto avsetjing Balanse Formannskapet vedtek investeringsprogrammet for med følgjande hovudtal Ordinære investeringar Sjølvfinansierande investeringar

2 Sum investeringsråme Investeringane vert finansiert slik: Momskompensasjon Tilskot rehabilitering av sjukeheim Tilskot nybygg sjukeheim Bruk av fond Kappitalinntekt - sal av FUS Sal av tomter Hatledalen Avsetnad til utviklingsfondet Låneopptak Sum finansiering Rådmannen får mynde til å gjennomføre låneopptak innanfor vedteken råme for 2017 Vedlegg i saka: _formannskapet_Rådmannen sitt andre framlegg Hovudoversikt drift Budsjett 2016 Kulturskulen - ny versjon Formannskapet Handsaming: Formannskapet sitt framlegg til endring av investeringsbudsjettet: Ny traktor, kostnad kr vert utsett til Formannskapet sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Framlegg frå formannskapet: 1. Guddal skule, Hellevik barnehage og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: "Saldering struktur innan oppvekst". 2. Guddal skule og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: «saldering skulestruktur» Røysting: Pkt 1 fekk 2 røyster og fall Pkt 2 vart vedteke med 4 røyster. Framlegg frå formannskapet: Guddal barnehage: Formannskapet ynskjer å signalisere at dei er positive til etablering av privat familiebhg i Guddal, og dersom barnetalet auker og det vert driftsgrunnlag for kommunal barnehage vil ein på nytt vurdere

3 dette. Formannskapet sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Rådmannen sitt framlegg m/formannskapet sine endringar vart samrøystes vedteke. FOR-111/16 Vedtak i: Formannskapet sitt framlegg til kommunestyret: 1. en sitt fyrste år gjeld som årsbudsjett for Formannskapet vedtek økonomiplanen med følgjande Hovudtal Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdrag Til fordeling driftsråmer Fordelt til netto driftsråmer Netto avsetjing Balanse Formannskapet vedtek investeringsprogrammet for med følgjande hovudtal Ordinære investeringar Sjølvfinansierande investeringar Sum investeringsråme Investeringane vert finansiert slik: Momskompensasjon Tilskot rehabilitering av sjukeheim Tilskot nybygg sjukeheim Bruk av fond Kappitalinntekt - sal av FUS Sal av tomter Hatledalen

4 Avsetnad til utviklingsfondet Låneopptak Sum finansiering Rådmannen får mynde til å gjennomføre låneopptak innanfor vedteken råme for Endring i investeringsbudsjettet: Ny traktor, kostnad kr vert utsett til (Tabellane vert retta opp etter kommunestyret si handsaming). Tekstlege endringar i driftsbudsjettet: Guddal skule og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: «saldering skulestruktur» Guddal barnehage: Formannskapet ynskjer å signalisere at dei er positive til etablering av privat familiebhg i Guddal, og dersom barnetalet auker og det vert driftsgrunnlag for kommunal barnehage vil ein på nytt vurdere dette. Saksutgreiing: Eg syner i hovudsak til vedlagte budsjett og økonomiplan, samt vedlegg til denne Vurdering: Budsjett og økonomiplan for perioden baserer seg på gruppearbeid i kommunestyret og formannskapet, i tillegg til tidlegare innsparingsarbeid i perioden Enkelte innspel har vi ikkje tatt med i framlegget, men vurdert: Heimetenester utanom sentrum vs leige sjukeheim i Gaular: Etter samtale med helse og sosialsjef i Gaular kommune har vi følgjande tilbakemelding: Agenda Kaupang ved Kåre Granheim har gjort ei analyse av pleie og omsorg i Gaular. Ut frå analysa vurderer Gaular kommune no å redusere med 11 institusjonsplassar, men eventuelt behalde 6 av institusjonsromma (som skal stå tomme). Dette vil medføre reduksjon av årsverk. Gaular har per i dag 41 institusjonsplassar og 26 omsorgsbustader som er knytt saman med sjukeheimen med heildøgns bemanning. Ifylgje Dvergsdal kan dei i periodar vere open for å gå i dialog med Fjaler kommune for å selje institusjons-døgn. Dvergsdal gjev uttrykk for at den beste løysinga er å kjøpe plassar med personale. Dette grunna at dei har personal ressursar og at avdelingane samarbeider tett. Å leige ei avdeling og ha bemanning til det vil innebere ein langt høgre kostnad enn å yte heimetenester utanfor sentrum, vi har difor ikkje gått vidare med innspelet Psykolog: Psykologstilling (20%) ligg framleis inne. Årsaken er tredelt: For det første, og viktigast, ser vi eitt behov for psykologkompetanse i kommunen. Psykiske lidingar er noko av det som auker mest innan helseområdet, i tillegg har vi manglande kompetanse på traumer i samband med busetting av flyktningar For det andre vil det vere ei økonomisk gunstig ordning. Viss vi om to år må ut åleine for å skaffe psykolog vil kostnaden ligge på 1 mill- 1,5 mill

5 For det tredje vil det, med lovfesting av psykologkompetanse i kommunane, bli mangel på arbeidskraft. I tillegg ser vi at kommunar generelt, og små kommunar spesielt slit med å rekruttere denne kompetansen. Ved å samarbeide med UWC, Haugland og Askvoll vil vi kunne tilby ei heilt anna stilling, men større moglegheit for å rekruttere. Teknisk kontor: planressursar Planstilling ligg inne i budsjettet, men det vil bli fremja eiga sak. Men eg ser ikkje at vi skal kunne ta ned ressursane og halde fast ved vedteken strategi med etterslepet vi har på plansida. Elbil Drivstoffkostnaden er ein liten del av den totale kostnaden ved bilhaldet. Den største skilnaden er verditapet. Når usikkerheita rundt restverdien er so høg som på elbilar (grunna høg innovasjonstakt) vil verditapet kunne bli høgare enn på tradisjonelle bilar. Vi har avtale med Autolease om bilar, slik at eg har nytta tal derifrå, dei kalkulerar restverdi og prisar på den største bilparken i Noreg. Kostnaden ved leasing av ein Nissan Leaf med 30kw batteri (for å oppnå ønskt rekkevidde) er 4 364/mnd. Tilsvarande pris på Ford Fiesta (lågt utslepp, er rekna for miljøbil i høve andre fossilbilar) er Skilnaden er 2692/mnd, eller kr/år. Dvs at elbil vil utgjere ein auke i kostnad med om lag /året per bil, i tillegg til at bilane BiO nyttar er varebilar for å kunne transportere hjelpemiddel. Viss vi i staden ser på kjøp, med avskriving over 10 år som det vart fremja forslag om (bilane vil nok neppe klare 10 års levetid), vil nemnde Leaf koste , medan ein liten småbil vil ein kunne få frå Skilnaden i avskriving vil vere i favør fossilbil, medan drivstoff vil vere om lag årleg i favør elbil. I tillegg kjem service, som er billigare på elbil. Problemet vil vere at skilnaden er so liten at kostnaden ved etablering av ladepunkt ( i etablering, i driftskostnadar (eks straum) vil gjere at skilnaden vert om lag 0.

Like dokumenter

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede