Budsjett 2019 og økonomiplan

Transkript

1 Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannen sitt forslag til økonomiplan med årsbudsjett 2019 Saksprotokoll for sak 27/18 i sektorutval for helse og omsorg Saksprotokoll for sak 30/18 i sektorutval for kultur og oppvekst Saksprotokoll for sak 103/18 i sektorutval for teknisk, næring og ressurs Saksprotokoll for sak 60/18 i formannskapet Søknad frå Ål utvikling løypebidrag og bidrag til sykkelutvikling Søknad om tilskot NM skiskyting 2019 Brev frå Ål kyrkjelege fellesråd om kutt i løyvinga til kyrkja Dokument i saka: Statsbudsjett og Grønt hefte Referat frå utvala sine budsjettmøte Tidlegare vedtak i økonomiplanutvalet Budsjettrundskriv Søknader og innspel til budsjettet frå interessegrupper som har postar i budsjettet Saksopplysningar: Rådmannen viser til dei opplysningar som ligg i økonomiplandokumentet. For budsjettansvarlege var rammene formidla gjennom budsjettrundskrivet sendt den 20.juni.2018 Utfordringar på drift og investeringssida vart drøfta i administrasjon og innsparingstiltak ble innarbeidd i budsjettet før det ble lagt fram. Rådmann presenterte økonomiplan med årsbudsjett 2019 på politisk arbeidsdag tysdag den 23. oktober. side 1 av 6

2 Formannskapet, som økonomiplanutval, held sin årlege budsjettkonferanse 5. og 12. oktober, der dei går gjennom rådmannen sitt framlegg. Økonomiplan og budsjett blir lagt ut til offentleg høyring etter handsaming i formannskapet, den 12. november. Endringar frå rådmannen sitt forslag vil følgje budsjettdokumenta og saka fram til endeleg vedtak i kommunestyret 13. desember. Kommunestyret vedtek økonomiplan med årsbudsjett 2019 ut frå dei obligatoriske budsjettskjema 1 A og 2A og økonomiske oversikter for drift og investering. Budsjettskjema 1B og 2B er spesifikasjonar der vedtaket går på dei enkelte sektorar sine netto driftsrammer og totalramma på alle investeringsprosjekta. Forhold til overordna plan: Kommuneplanen og sektorplanar er grunnlaget for økonomiplanen, saman med overordna statlege mål og rammer kommunisert gjennom statsbudsjettet. Økonomiske konsekvensar: Dei økonomiske konsekvensane er omtala i økonomiplandokumentet. Vurdering: Vurderingar omkring dei ymse postane i budsjettet, er gjort i økonomiplandokumentet. Rådmannen si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett Driftsbudsjettet blir vedteke i tråd med budsjettskjema 1A drift med eit netto driftsresultat på kr Budsjettskjema 1B drift viser netto driftsramme pr. sektor. Totalramme på drift er kr Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med budsjettskjema 2 A og 2B investering. 4. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: a. Frå Husbanken til vidare utlån (startlånordninga), med inntil kr. 4 mill. i Dette lånet har 30 års avdragstid. b. Kr til gjennomføring av investeringsplanen jfr skjema 2B. Dette lånet skal ha 30 års avdragstid I tillegg vedtek kommunestyret følgjande: 5. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskat i eigedomsskatteåret 2019 for næring etter ein sats på Med heimel i Eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2018 for alle faste eigedomar i Ål etter ein sats på 2. side 2 av 6

3 7. Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kr Rådmannen får, i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kr under post Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 10. Busetjing av flyktningara i planperioden kan skje innanfor ei ramme på inntil 10 flyktningar pr. år. Ål, Tone Tveito Eidnes Rådmann Erika Maria Braaten økonomisjef Formannskapet har behandla saka i møte sak 67/18 Behandling Framlegg frå Solveig Vestenfor (Ap): «Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innanfor ei ramme på inntil 15 flyktningar pr. år.» «Søknaden til NM-skiskyting 2019 skal leggjast fram som eiga sak.» Drift: «Budsjettet til oppvekst, til barn med store hjelpebehov, blir styrka med kr Dette skal finansierast ved sal av eigedom for å redusere avdrag på lån tilsvarande.» «Omstillingsprosjektet i kommunen må vidareførast.» Framlegg frå Torleif Dalseide (V): «Driftsbudsjettet skal vere innanfor rådmannen si ramme for driftsbudsjettet.» «Tilskot til løypekøyring skal aukast med 5 % i forhold til 2018, til 1 million.» Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (Sp): «Posten til politisk organisering skal ikkje reduserast, kr frå disposisjonsfondet.» «Budsjettet til oppvekst skal aukast med kr , kr frå disposisjonsfondet.» «Budsjettet til helse skal aukast med kr , kr frå disposisjonsfondet.» Omforeint framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (Sp) og Torleif Dalseide (V): «Det blir tilsett ein snekker på driftsavdelinga. Denne blir finansiert gjennom at ein sparar midlar på innleigd arbeidskraft til renovering av kommunale bustader. Det skal renoverast 4 leiligheiter per år.» side 3 av 6

4 Framlegg frå Dagfinn Bøygard (Ap): «Helse- og omsorgsbudsjettet skal styrkast med 1 million, finansiert frå disposisjonsfond. Innføre «Frukt i skulen», kr frå disposisjonsfondet.» «Nytt punkt i budsjettvedtaket: Kommunestyret ber ordføraren våren 2019 om å melde inn til alle interkommunale samarbeid me er medeigar i, å ha ein gjennomgang av drifta for å legge grunnlaget for ei effektivisering i selskapa på 3 % for budsjett 2020.» Investering: «Investeringane til skular, punkt 33 i investeringsoversikta, skal utsetjast til 2021.» «Punkt 30, ungdomsavdeling på biblioteket skal strykast.» Framlegg frå Dagfinn Bøygard (Ap): «Det skal kome ei eiga sak om renovering, basseng og ventilasjon på Leveld skule» «Investering i Skattebøl skule skal ligge i 2020 og Nedre-Ål i 2021.» Votering Framlegget til Solveig Vestenfor (Ap) om endring i pkt 10 i vedtaket vart samrøystes tilrådd. «Søknaden til NM-skiskyting 2019 skal leggjast fram som eiga sak.» Framlegget vart samrøystes tilrådd. Drift: Budsjettet til oppvekst, til barn med store hjelpebehov, blir styrka med kr Dette skal finansierast frå disposisjonsfondet. Framlegget fall mot 1 røyst (1 H) Arbeidet med omstilling i kommunen må fortsette med mål om å få den kommunale drifta ned på berekraftig nivå. Framlegget vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Torleif Dalseide (V): «Driftsbudsjettet skal vere innanfor rådmannen si ramme for driftsbudsjettet.» Framlegget fall mot 2 røyster (1 Krf og 1 V) «Tilskot til løypekøyring skal aukast med 5 % i forhold til 2018, til 1 million.» Framlegget vart tilrådd mot 3 røyster. ( 1 H, 2 Ap) Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (Sp) og Torleif Dalseide (V): «Det blir tilsett ein snekker på driftsavdelinga. Denne blir finansiert gjennom at ein sparar midlar på innleigd arbeidskraft til renovering av kommunale budstader. Framlegget vart tilrådd mot 1 røyst (1 H) «Det skal renoverast 4 leiligheiter per år.» Framlegget vart samrøystes tilrådd. side 4 av 6

5 Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (Sp): «Posten til politisk organisering skal ikkje reduserast, det skal takast kr frå disposisjonsfondet.» Framlegget vart tilrådd mot tre røyster (1 H, 1 Krf, 1 Ap) «Budsjettet til oppvekst skal aukast med kr , finansiert frå disposisjonsfondet.» Framlegget fall mot 2 røyster (2 Sp) Budsjettet til helse- og omsorg skal aukast med kr , finansiert frå disposisjonsfond. Framlegget fall mot 2 røyster (2 Sp). Framlegg frå Dagfinn Bøygard (Ap): «Helse- og omsorgsbudsjettet skal styrkast med 1 million, finansiert frå disposisjonsfond. Framlegget fall mot 2 røyster (2 Ap) Det blir innført «Frukt i skulen» frå hausten 2019, finansiert med kr frå disposisjonsfondet.» Framlegget fall mot 3 røyster (2 Ap, 1 Sp) «Nytt punkt i budsjettvedtaket: «Kommunestyret ber ordføraren våren 2019 om å melde inn til alle interkommunale samarbeid me er medeigar i, å ha ein gjennomgang av drifta for å legge grunnlaget for ei effektivisering i selskapa på 3 % for budsjett 2020».» Framlegget vart samrøystes tilrådd Investering: «Investeringane til skular, punkt 33 i investeringsoversikta, skal utsetjast til 2021.» Framlegget fall mot 1 røyst (1 H) «Punkt 30, ungdomsavdeling på biblioteket skal strykast. Dette skal innarbeidast i totalbudsjettet.» Framlegget fall mot 2 røyster (1 H, 1 Sp) Framlegg frå Dagfinn Bøygard (Ap): «Det skal kome ei eiga sak om renovering av basseng og ventilasjon på Leveld skule» Framlegget vart tilrådd med 5 røyster (2 Ap, 1 V, 1 Krf, 1 H) «Investering i Skattebøl skule skal ligge i 2020 og Nedre-Ål i 2021.» Framlegget fall mot 2 røyster (2 Ap). Økonomiplanutvalet si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett Driftsbudsjettet blir vedteke i tråd med budsjettskjema 1A drift med netto avsetningar på kr Budsjettskjema 1B drift viser netto driftsramme pr. sektor. Totalramme på drift er kr Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med budsjettskjema 2 A og 2B investering. side 5 av 6

6 4. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: a. Frå Husbanken til vidare utlån (startlånordninga), med inntil kr. 4 mill. i Dette lånet har 30 års avdragstid. b. Kr til gjennomføring av investeringsplanen jfr skjema 2B. Dette lånet skal ha 30 års avdragstid I tillegg vedtek kommunestyret følgjande: 5. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskat i eigedomsskatteåret 2019 for næring etter ein sats på Med heimel i Eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2018 for alle faste eigedomar i Ål etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kr Rådmannen får, i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kr under post Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 10. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innanfor ei ramme på inntil 15 flyktningar pr. år. 11. Arbeidet med omstilling i kommunen må fortsette med mål om å få den kommunale drifta ned på berekraftig nivå. 12. Kommunestyret ber ordføraren våren 2019 om å melde inn til alle interkommunale samarbeid me er medeigar i, å ha ein gjennomgang av drifta for å legge grunnlaget for ei effektivisering i selskapa på 3 % for budsjett RETT UTSKRIFT 13. november 2018 side 6 av 6