Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Transkript

1 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/ Saksframlegg - Økonomiplan Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp, Sv, KrF, H): kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. : 2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste lovlege satsar. Tilråding med 6 røyster (3 Ap, Sp, Sv, KrF): 3. Eigedomsskatt vert skriven ut for heile kommunen etter ein sats på 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova og kommunen sine vedtekter for eigedomskatt. Eigedomar får eigedomsskatt frå den tid bygningen vert ferdig. Eigedomar som tidlegare har fått fritak etter 7a og 7b i eigedomsskattelova, får tilsvarande fritak i : 4. Nye betalingssatsar og avgifter, jf avgiftshefte, vert gjort gjeldande frå , eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak i 2011 på kr , med ei avdragstid på inntil 30 år. 6. I delegasjonsreglementet vert følgjande teke inn: Rådmann får fullmakt til å fordele fellespostar som er avsett til seinare fordeling (postane avsetjing til lønsoppgjer, avsetjing til bruk av bil i teneste og bruk av lærlingar) Rådmann får fullmakt til å setje av på disposisjonsfond dei budsjettmidla som eit driftsområdet ikkje nyttar i eit budsjettår, og fullmakt til å trekkje frå dette fondet. Rådmann får fullmakt til å avsetje og bruke av disposisjonsfond utover budsjettet der dette ikkje påverkar nettoramma slik at utgift/inntekt på eit føremål i rekneskapen er i samsvar med bruk/avsetjing fond på følgjande område: avsetjing til avkastningsfond kraftfond II bruk av vedlikehaldsfond avsetjing parkeringsfond avsetjing og bruk av flyktningefond avsetjing og bruk av norskopplæringsfond.

2 Handsaming i Formannskapet : Innkomne innspel etter (sist møte): 1. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet i sak 6/10 frå møte Brev datert frå Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd (10/992-32) 3. Søknad datert frå Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd om rentefritt lån frå Sogndal kommune. (10/3677). 4. Brev datert frå Sogndal Eldreråd (10/992-33) Kjetil Ertesvåg og Rita Navarsete (Frp) la fram følgjande forslag til endringar: kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett, med følgjande endringar: Investeringsbudsjettet (tusen kroner): Nye gatelyspunkt Asfaltering kommunale vegar Nytt utstyr SOS 300 Driftsbudsjettet (i tusen kroner): Attendeføre red. reinhald SOS Red. renteutgifter Attendeføre red. sjukeheim Red. renteutgifter Ferietilskot funksjonshemma Red. renteutgifter Pårørandeskule demens 50 Auka skatteinntekter Aktivisering/aktivitør SOS Auka skatteinntekter Gatelys på i heile kommunen Auka skatteinntekter Kapitalkostnader investeringar Auka skatteinntekter Karen Marie Hjelmeseter (Sp) la på vegne av Sp, Ap, KrF og Sv fram følgjande forslag til endringar: Avkastning kraftfond II i 2011 vert nytt på følgjande måte: Bygdebok Kaupanger 100 Plan for mjuke trafikantar 100 Auka løyving til Fellesrådet 150 Studentveka Badeanlegg 50

3 Demensskulen 50 Standsone 225 (reduksjon frå 700) Kjetil Ertesvåg (Frp) bad om punktvis avrøysting. Avrøystinga gav følgjande resultat: Forslaget frå Kjetil Ertesvåg og Rita Navarsete (FrP) 1. Nye gatelyspunkt Asfaltering kommunale vegar Nytt utstyr SOS 300 Driftsbudsjettet (i tusen kroner): Attendeføre red. reinhald SOS Red. renteutgifter Attendeføre red. sjukeheim Red. renteutgifter Ferietilskot funksjonshemma Red. renteutgifter Pårørandeskule demens 50 Auka skatteinntekter Aktivisering/aktivitør SOS Auka skatteinntekter Gatelys på i heile kommunen Auka skatteinntekter Kapitalkostnader investeringar Auka skatteinntekter Forslaget frå Karen Marie Hjelmeseter (Sp): 1. Bygdebok Kaupanger 100

4 2. Plan for mjuke trafikantar -Gravensteinsgata Auka løyving til Fellesrådet Studentveka Badeanlegg Demensskulen Standsone 225 (reduksjon frå 700) Tilråding frå administrasjonen: kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. 2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste lovlege satsar. 3. Eigedomsskatt vert skriven ut for heile kommunen etter ein sats på 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova og kommunen sine vedtekter for eigedomskatt. Eigedomar får eigedomsskatt frå den tid bygningen vert ferdig. Eigedomar som tidlegare har fått fritak etter 7a og 7b i eigedomsskattelova, får tilsvarande fritak i Nye betalingssatsar og avgifter, jf avgiftshefte, vert gjort gjeldande frå , eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak i 2011 på kr , med ei avdragstid på inntil 30 år. 6. I delegasjonsreglementet vert følgjande teke inn: Rådmann får fullmakt til å fordele fellespostar som er avsett til seinare fordeling (postane avsetjing til lønsoppgjer, avsetjing til bruk av bil i teneste og bruk av lærlingar) Rådmann får fullmakt til å setje av på disposisjonsfond dei budsjettmidla som eit driftsområdet ikkje nyttar i eit budsjettår, og fullmakt til å trekkje frå dette fondet. Rådmann får fullmakt til å avsetje og bruke av disposisjonsfond utover budsjettet der dette ikkje påverkar nettoramma slik at utgift/inntekt på eit føremål i rekneskapen er i samsvar med bruk/avsetjing fond på følgjande område: avsetjing til avkastningsfond kraftfond II bruk av vedlikehaldsfond avsetjing parkeringsfond avsetjing og bruk av flyktningefond avsetjing og bruk av norskopplæringsfond.

5 Vedlegg: Økonomplan med vedlegg. Vert ettersendt. Saksutgreiing: Det vert vist til formannskapet sitt arbeid med økonomiplan for Plandokumentet er retta i samsvar med drøftingane i møtet. Plandokumenet skal leggjast ut på høyring i 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Det vert på bakgrunn av drøftinga i formannskapet lagd opp til innføring av ny ordning knytt til dei einingane som leverer eit rekneskapsmessig mindreforbruk. Det er også i følgje revisjonen trong for å gje andre fullmakter i samband med rekneskapsavsluttinga, for å kunne halde fram med etablert praksis. Sogndal 25.nov Jostein Aanestad rådmann