Budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram

Transkript

1 Budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av med slike endringar og presiseringar: a. Frie inntekter 1) Eigedomsskatten for 2011 vert redusert med kr ,-. b. Tenesteområde administrasjon. 1) Løyvinga til kontrollutvalet vert redusert med kr 5.000,- til kr , tilsvarande det utvalet har budsjettert med. 2) Eldrerådet får ei ekstra løyving på kr ,- til planlagt regionsamling i ) Rådmannen vidarefører dagens praksis ved at disponeringa av ev ledige stillingsressursar hos rådmannen vert drøfta i formannskapet c. Tenesteområde barnehage. 1) Kommunestyret endrar barnehagevedtektene slik: Vedtektene skal vise at det frå sommaren 2011 vert 2 veker felles sommarferie i alle barnehagane i kommunen. Det skal vidare gå fram at dei alternative plasstorleikane i barnehagane vert 60%, 80% og 100%. Rådmannen får fullmakt til å gjere dei tekstlege endringane. d. Tenesteområde grunnskule. 1) Straumutgiftene vert auka med kr ,-. Gjeld naudsynt auke ved Hafslo barne- og ungdomsskule. e. Tenesteområde helse. 1) Budsjettert utjamningstilskot til legar (kr ) vert overført frå tenesteområde helse til tilleggs- og nye løyvingar (reservepost) for å møte ev avtalefesta krav gjennom året. f. Tenesteområde sosial. 1) Løyvinga til Krisesenteret i Flora vert auka med kr ,- til kr ,-. Jf eigen søknad frå senteret, sjå prenta vedlegg. g. Tenesteområde pleie og omsorg. 1) Innsparing 2011 kr ,- som følgje av sentralisering av kjøkken vert trekt ut av budsjettet. h. Tenesteområde næringsutvikling. 1) Konsesjonskraftvinsten vert auka med kr ,-. i. Tenesteområde kultur. 1) Det vert løyvd kr ,- til avslutning av bygdebokprosjektet. Dette er ei eingongsløyving finansiert frå disposisjonsfondet. Løyvinga føreset at forfattararbeidet vert avslutta 1.halvår 2011 og at kommunen då får hand om ev upublisert materiale. 2) Følgjande budsjettkommentar går ut (s.77): "Arbeidet med oppfølging av Ruspolitisk handlingsplan er konkretisert til klubbutvikling, gjennomføring av kursopplegget Fristil for 9.klasse på ungdomsskulane og Team 49". 3) Løyving til biblioteket vert auka med kr ,- tilpassa ny husleigeløysing (Gaupne). Jf prenta vedlegg. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2011/ økonomiplan med slike endringar og presiseringar: a. Det skal arbeidast for å få på plass oppvekstsenter (5) med verknad frå august Desse skal etablerast i bygdene Skjolden, Dale/Luster,

2 Jostedal, Indre Hafslo og Solvorn. Jf vedtak i k-sakene 77/09 av og 44/10 av og klarering i f-skapet i sak 110/10 av b. Driftskonsekvens av endringar i punkt 1 over (2011): Auke grunnskule ( ), auke krisesenter ( ) og auke bibliotek (50.000) vert vidareført og saldert mot generell endring drift. Innsparingskrava for aukar som følgje av dette med kr. 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar: a. Reguleringsplanarbeidet i høve Haugane Tandle vert lagt til sides og difor teken ut av planleggingsprogrammet. Jf gjennomførde grunnundersøkingar. 4. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordføraren vert auka med. % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2011: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar. b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med kr. 7,- for kvar 1000 kr. i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 6. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2011: a. 10 mill kr av konsesjonsavgiftene vert brukt til driftstiltak og avdrag på lån. b. Renter og avkastning av kommunen sine omløpsmidlar, inklusive fond, vert å sjå samla. Avkastninga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev meiravkasting/ mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 7. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik (2011): a. Det vert teke opp lån til ordinære investeringar på kr ,-. 8. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta: a. Konsesjonskraft til eige bruk og til Sognekraft (gjenkjøp) vert seld som i 2010, jf vedtak i k-sak 92/09. b. Næringslivskundar får tilbod om kjøp av kraft til 29 øre pr kwh + påslag + mva gjennom eittårskontraktar (2011). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedteken risikostrategi, jf k- sak 92/ Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyving løn. c. Rådmannen får og fullmakt til å disponere budsjettert utjamningstilskot til legar i den grad avtaleverket tilseier det. d. Kommunestyret gjev formannskap / rådmann fullmakt il å gjennomføre investeringane innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. e. I tillegg får rådmannen fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. f. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponere løyvinga på kr ,- til investeringar kyrkja.

3 10. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2011): a. Årsmelding og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding om naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskapar for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Ihht vedteken strategi for forvaltninga av konsesjonskrafta. Jf k-sak 92/09. e. Ihht til vedteke reglement for finansforvaltninga. Jf k-sak 42/10. Handsaming i møtet: Framlegg frå formannskapet: a. Tilskot krisesenter. Reduksjon kr b. Kjøp av forvaltningsrevisjon. Reduksjon kr c. Delmål pleie og omsorg vert endra til: Styrke helse- og omsorgstilbodet til heimebuande med stort omsorgsbehov. Framlegga a, b og c vart samrøystes vedtekne. Framlegg frå Arbeidarpartiet: a. Etablering av sentralkjøkken går ut. b. Uteområde Hafslo vert tilført: Løyving 2012 kr c. Hafslo barne- og ungdomsskule (ombygginga) vert budsjettert slik: Løyving 2012 kr Løyving 2013 kr d. Bygging av 4 omsorgsbustader Hafslo: Løyving 2013 kr (brutto 4 mill kr) Løyving 2014 kr (brutto 4 mill kr) e. Nytt overordna mål: Oppretthalde ein desentralisert skulestruktur, med vekt på Lustraidentitet. f. Idrett og kultur: Tilskot skal dreiast frå vaksne til barn og ungdom. Framlegga a, d og f vart samrøystes vedtekne. Framlegga b og c vart vedtekne med 4 mot 3 røyster. Framlegg e vart vedteke med 5 mot 2 røyster. Framlegg frå Høgre og Senterpartiet: a. Reperasjon av brygge Solvorn. Løyving kr b. Tilskot tak Fortun bygdalag. Løyving kr

4 c. Uteområde Hafslo vert tilført: Løyving 2011 kr Løyving 2012 kr d. Hafslo barne- og ungdomsskule (ombygginga) vert budsjettert slik: Løyving 2012 kr Løyving 2013 kr e. Brannstasjon Gaupne vert endra slik: Løyving kr Løyving kr f. Rådhuset vert endra slik: Løyving kr Løyving kr g. Politiske utval. Redusert telefongodtgjersle kr h. Reduksjon informasjonstiltak servicetorget kr i. Administrasjonen må i samband med budsjett 2012 vurdere drifta av vaskeriet i Luster. Investeringar i 2011 knytt til dette skal ikkje prioriterast (vaskemaskin). j. Tilskot kultur/næring (store arrangement). Reduksjon kr k. Tilskot miljøplan (vedomn) vert stroke. Kr l. Tilskot kulturminnevern. Reduksjon kr m. Tilskot kunstnarisk utsmykking. Reduksjon kr n. Tilskot frivilligheitssentral. Reduksjon kr o. Tilskot kulturtiltak. Auke kr p. Tilskot nærmiljøtiltak. Auke kr q. Fjelloppsyn. Auka inntekter kr r. Vedlikehald byggefelt. Auke kr s. Løyving skadeforsikring. Reduksjon kr Framlegga i, k, m, n, o, p og s vart samrøystes vedtekne. Framlegga a, b, c, d, e, f, g, h, j, l, q, r fekk 3 røyster.

5 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av med slike endringar og presiseringar: a. Frie inntekter 1) Eigedomsskatten for 2011 vert redusert med kr ,-. b. Tenesteområde administrasjon. 1) Løyvinga til kontrollutvalet vert redusert med kr ,- til kr Reduksjonen i høve KU gjeld forvaltningsrevisjon. 2) Eldrerådet får ei ekstra løyving på kr ,- til planlagt regionsamling i ) Rådmannen vidarefører dagens praksis ved at disponeringa av ev ledige stillingsressursar hos rådmannen vert drøfta i formannskapet 4) Løyvingar skadeforsikring vert redusert med kr c. Tenesteområde barnehage. 1) Kommunestyret endrar barnehagevedtektene slik: Vedtektene skal vise at det frå sommaren 2011 vert 2 veker felles sommarferie i alle barnehagane i kommunen. Det skal vidare gå fram at dei alternative plasstorleikane i barnehagane vert 60%, 80% og 100%. Rådmannen får fullmakt til å gjere dei tekstlege endringane. d. Tenesteområde grunnskule. 1) Straumutgiftene vert auka med kr ,-. Gjeld naudsynt auke ved Hafslo barne- og ungdomsskule. 2) Nytt overordna mål: Oppretthalde ein desentralisert skulestruktur, med vekt på Lustraidentitet. e. Tenesteområde helse. 1) Budsjettert utjamningstilskot til legar (kr ) vert overført frå tenesteområde helse til tilleggs- og nye løyvingar (reservepost) for å møte ev avtalefesta krav gjennom året. f. Tenesteområde sosial. 1) Løyvinga til Krisesenteret i Flora vert auka med kr ,- til kr g. Tenesteområde pleie og omsorg. 1) Innsparing 2011 kr ,- som følgje av sentralisering av kjøkken vert trekt ut av budsjettet. 2) Administrasjonen må i samband med budsjett 2012 vurdere drift av vaskeri i Luster. Investeringar i 2011 knytt til dette skal ikkje prioriterast (vaskemaskin) 3) Delmål pleie og omsorg vert endra til: Styrke helse- og omsorgstilbodet til heimebuande med stort omsorgsbehov. h. Tenesteområde næringsutvikling og naturforvaltning. 1) Konsesjonskraftvinsten vert auka med kr ,-. 2) Tilskot miljøplan (vedomn) vert stroke, kr ,-. i. Tenesteområde kultur. 1) Det vert løyvd kr ,- til avslutning av bygdebokprosjektet. Dette er ei eingongsløyving finansiert frå disposisjonsfondet. Løyvinga føreset at forfattararbeidet vert avslutta 1.halvår 2011 og at kommunen då får hand om ev upublisert materiale. 2) Følgjande budsjettkommentar går ut (s.77): "Arbeidet med oppfølging av Ruspolitisk handlingsplan er konkretisert til klubbutvikling, gjennomføring av kursopplegget Fristil for 9.klasse på ungdomsskulane og Team 49". 3) Løyving til biblioteket vert auka med kr ,- tilpassa ny husleigeløysing (Gaupne). Jf prenta vedlegg.

6 4) Idrett og kultur: Tilskotet skal dreiast frå vaksne til barn og ungdom. 5) Tilskot kulturtiltak auke kr ) Tilskot nærmiljøtiltak auke kr ) Tilskot kunstnarisk utsmykking reduksjon kr ) Tilskot frivilligheitssentralen reduksjon kr j. Styrka eigenkapital investeringar. 1) Netto innsparing i høve til rådmannen sitt forslag kr går til styrking av eigenkapital investeringar. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2011/ økonomiplan med slike endringar og presiseringar: a. Investering sentralkjøkken 2011 kr går ut. Innsparingar i økonomiplan , kr pr år, går ut. (Kr ). b. Grunnkjøp/investering i uteområde Hafslo vert endra slik: Løyving 2012 kr Tiltaket vert ført inn i tabell side 88 (oppretting) c. Hafslo barne- og ungdomsskule (ombygginga) vert endra slik: Løyving 2012 kr Løyving 2013 kr d. Hafslo barnehage. Tabell side 88 vert endra i samsvar med tekstdel. e. Bygging av 4 omsorgsbustader Hafslo. Løyving 2013 kr (brutto 4 mill kr.) Løyving 2014 kr (brutto 4 mill kr.) f. Det skal arbeidast for å få på plass oppvekstsenter (5) med verknad frå august Desse skal etablerast i bygdene Skjolden, Dale/Luster, Jostedal, Indre Hafslo og Solvorn. Jf vedtak i k-sakene 77/09 av og 44/10 av og klarering i f-skapet i sak 110/10 av g. Driftskonsekvens av endringar i punkt 1 over (2011): Auke grunnskule ( ), auke krisesenter ( ), auke bibliotek (50.000), redusert tilskot miljøplan ( ), redusert løyving forsikring ( ) vert vidareført og saldert mot generell endring drift. Innsparingskrava for aukar som følgje av dette med kr. Endringar i kapitalkostnader og drift, 2 a-e over, får følgjande konsekvens for salderinga i økonomiplanen: 2012 kr kr kr Ubalansen vert slik etter desse justeringane (mill kr): Budsjett/øk.plan Ubalanse ,000 0,335 3,815 5,811 Justeringar drift - 0,273 0,273 0,273 Justeringar kapital/ drift, kutt s.kjøkken ,150 1,150 Ny ubalanse 0,000 1,258 5,238 7,234

7 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar: b. Reguleringsplanarbeidet i høve Haugane Tandle vert lagt til sides og difor teken ut av planleggingsprogrammet. Jf gjennomførde grunnundersøkingar. 4. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordførar vert auka med 4 % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2011: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar. b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med kr. 7,- for kvar 1000 kr. i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 6. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2011: a. 10 mill kr av konsesjonsavgiftene vert brukt til driftstiltak og avdrag på lån. b. Renter og avkastning av kommunen sine omløpsmidlar, inklusive fond, vert å sjå samla. Avkastninga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev meiravkasting/ mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 7. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik (2011): a. Det vert teke opp lån til ordinære investeringar på kr ,-. 8. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta: a. Konsesjonskraft til eige bruk og til Sognekraft (gjenkjøp) vert seld som i 2010, jf vedtak i k-sak 92/09. b. Næringslivskundar får tilbod om kjøp av kraft til 29 øre pr kwh + påslag + mva gjennom eittårskontraktar (2011). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedteken risikostrategi, jf k- sak 92/ Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyving løn. c. Rådmannen får og fullmakt til å disponere budsjettert utjamningstilskot til legar i den grad avtaleverket tilseier det. d. Kommunestyret gjev formannskap / rådmann fullmakt il å gjennomføre investeringane innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. e. I tillegg får rådmannen fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. f. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponere løyvinga på kr ,- til investeringar kyrkja. 10. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2011): a. Årsmelding og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding om naudsynte budsjettendringar.

8 c. Separate byggje- og anleggsrekneskapar for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Ihht vedteken strategi for forvaltninga av konsesjonskrafta. Jf k-sak 92/09. e. Ihht til vedteke reglement for finansforvaltninga. Jf k-sak 42/10.