Budsjett 2012, økonomiplan
|
|
|
- Toril Torgersen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budsjett 2012, økonomiplan Framlagt formannskapet Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av nr.1 Side 1 av 8
2 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen sitt grunnlag for budsjett 2012 av I framlegg til statsbudsjett for 2012 er det i rammetilskotet innlagt kompensasjon for samhandlingsreforma med kr I framlegg til budsjett for 2012 skissert under, har ein kunn funne rom for ei avsetjing til dette føremålet på kr Side 2 av 8
3 1. Rammetilskot Rammetilskot justert etter framlagt statsbudsjett, auke i høve til budsjettgrunnlag kr Pensjonskostnader Kommunen har motteke anslag frå forsikringsselskapa på bokført kostand for Det er rekna kr 1,0 mill for mykje i pensjonspremie og kr 0,1 mill for mykje i arbeidsgjevaravgift i arbeidsgrunnlaget. 3. Reduserte renteinntekter Den rekneskapsførte kostanden med pensjon er ikkje den sama som betalt pensjonspremien. Kommunaldepartementet set kvart år vikår for korleis den rekneskapsmessige kostanden skal reknast ut. Avviket mellom rekneskapskostnad og betalt premie kallast premieavvik. Pensjonspremie i 2012 har auka med ca. kr 5,5 mill frå Avviket mellom rekneskapsført pensjonskostand og betalt pensjonskostand er ca. kr 6,2 mill i Den store auken i pensjonspremie svekkar kommunen sin likviditet. Rentetapet i 2012 er rekna til kr Integreringstilskot flykningar Kommunen har ved årsskifte 2011/12 motteke totalt 20 flykningar, 11 flykningar i 2010 og 9 flykningar i Med utgangspunkt i satsar for 2011 skulle dette gje eit tilskot til kommunen i 2012 på kr , 2013 kr , 2014 kr og 2015 kr For 2012 er auken i tilskot på kr i høve til arbeidsgrunnlag. Av tilskot i 2012 blir kr avsett til disposisjonsfond som reserve, ca. kr 2.4 mill blir nytta innan ansvar 296 NAV til dekning av introduksjonsprogrammet, flykningekonsulent og andre kostander knytt til denne gruppa. 5. Bruk av Kraftfond 1 På Kraftfond 1 blir det avsett konsesjonsavgift som kommunen mottek frå SFE og Statskraft samt rente av fondskapital. Til disposisjon i 2012 er totalt kr 2,0 mill. Det er tidlegar lagt inn i budsjettet for 2012 bruk kr 2,1 mill. kr 0,3 mill blir brukt til å redusere anslag på gevinst sal konsesjonskraft og kr 0,6 mill blir brukt til å redusere gevinst Heimfallsinntekter. 6. Kosesjonskaft Kommune har vel MWh konsesjonskraft for sal i marknaden. Gevinst blir nedjusert med kr til kr 4,0 mill som tilsvarer ein salspris på 33,5 øre/kwh. 7. Heimfall Ved sal av heimfall (35000 MWh) blir det lagt til grunn ein gjennomsnittleg spotpris på 30 øre/kwh. Av heimfall, skal kommunen i tillegg til kostander ved uttak og sal, også betale grunnrenteskatt og skatt av gevinst. Inntekt blir redusert med kr 0,6 mill i høve til arbeidsgrunnlaget. Dette gjev netto inntekt på kr Side 3 av 8
4 8. Elektronisk utsending av sakspapir til politiske medlemmer Elektronisk utsending av sakspapir til medlemmer i politiske nemnder frå 2. halvår 2012 vil medføre ei auke i godtgjersle estimert tilkr i. Føresetnad godtgjersle kr kvar medlem til 20 medlemmer. (Kostand til formannskapetsmedlemmer ligg allereie inne i budsjettet). Kostnad vert å dekka ved reduserte utgifter til porto ansvar 120. Heilårsverknad kr Husleige Balestrand rådhus Det er i arbeidsgrunnlaget på ansvar 120 lagt inn kr i for mykje utgifter til husleige til Balestrand rådhus. 10. Internpostrute Ved innføring av elektronisk arkiv, vart det oppretta avtale med Balestrand Industrier om «intern postrute». Dette med bakgrunn i at ein på dette tidspunktet bestemte at all post skulle leverast på Balestrand Rådhus for deretter eventuelt å bli transpostert rundt på einingane. Systemet med skanning av inngåande post samt nytt i 2011 at ein også skannar inngåande faktura, gjer at bruken av denne tenestea bør reduserast frå årleg kostand kr til , ein redusert kostand på kr NAV Flykningekonsulent Reduksjon i stilling flykningekonsulent tilsvarande frå 70 % til 50% = kr Pleie og omsorg ansvar 275,276 og 277 I framlegg til budsjett av , ligg det inne fylgjande tiltak for å redusere kostand: 276 Helsetunet Institusjon Fast Lønn, Reduksjon av 1 stilling 62% på natt. Nattevakten samordnes med Heimetenesten. Der er vakanse i stillingen p.t Ferievikar, Reduksjon av budsjettet med kr Nivået er no lagt på samme nivå som i PUtenesten. Ferien må avviklast over ein lengre periode jf. ferielova sine regler, og i større grad med dekking av eksiterande personale. Tiltaket krev god planlegging Overtid, Budjsettet er redusert med kr Tiltaket krev god planlegging. Vi forventar at nye turnuser vil sikre mindre forbruk av overtid Heimetenesten 10101, Reduksjon av 3 stillinger: 1 sjukepleiestilling i 100%, personel overføres til vakant stilling på Helsetunet, som har vakanse i sjukepleiestilling. 2 nattevaktsstilling a 62,44%, overføres til vakante stillinger på Helsetunet i dagteneste. Nattevaktsordninga har framover base på Helsetunet med enklete oppdrag ute i private heim , Fereivikar reduseres med kr Ferien må avvikles etter ferielovens regler og i høgere grad med dekking av fast personal. Dette krever god planlegging av ferieavviklingen. Side 4 av 8
5 10401, Overtid reduksjon kr Krever bedre planlegging og reduksjon av vakante stillinger Psykiatri 10101, Permisjon ½ år uten lønn for en person i 100% stilling. 50% innsparing på den adminstrative del av jobben svarer til ei innsparing på kr Psykiatrisk rettleiar tar over ansvaret og sikrer faglig forsvarlig drift Arbeidssentret 10101, Reduksjon av lønnsbudsjettet med kr Personalet ifrå bueiningane overtar arbeidsoppgåver med brukarar på aktivitetssentret. Personale overførast til vakante stillinger i Pleie og omsorgstenesten Hjelp i heimen 10202, Ferievikarbudsjett reduserast med kr ift. 2011nivå, svarer til nivået på Helsetunet. Krever god planlegging. Ferie vert avvikla etter ferieloven sine regler , Overtid reduseres med kr ift 2011nivå. I tillegg til tiltak innlagt i abeidsgrunnlag av innan dette området er det gjort framlegg om fylgjande endringar: Heimetenestene I nattevaktstilling 62,44% = kr Helsetunet 1 stilling vaskeri 40% = kr Victotihagen Uttak av AFP frå 1. april, 1 stilling i 100% i 8 mnd = kr Pleie og omsorg I rammetilskotet for 2012 er det lagt inn kr 2,080 mill til å dekka kostander med samhandlingsreforma. Budsjettert avsett rammebevilgning til samhandlingsreforma på kr blir å redusera til kr Sagatun skule I budsjettframlegg av er drifta innan denne tenesta llerede redusert med kr i samsvar med økonomiplan. Ytterligare reduksjon er lagt inn med kr Nesse oppvekstsenter Redusert stilling som assistent tilsvarande 20 %. Trong for assistent skal dekkast ved hjelp av å nytta fast assistent Sagatun barnehage, innsparing tilsvarande kr Fjordtun oppvekstsenter Reduksjon kr Side 5 av 8
6 16. Kulturskulen Det er tingingar kring ny leigeavtale for lokal til Kulturskulen, redusert husleige kr Disposisjonsfond Avsetjing unytta integreringstilskot til disposisjonsfond blir redusert frå kr til kr Redusert avsetjing til lærlingar Balestrand kommune har i 2011 to lærlingar som blir ferdige innan året. Det blir budsjettert med kostand for 2 nye lærlingar frå haust 2012, kostnad kr , og resten av planperioden kr Overføring til investeringsbudsjettet I arbeidsgrunnlaget ligg det inne overføring frå drift til investering kr til å dekka eigenkapitalinnskot KLP. Denne kostnaden har auka i 2011 og ein bør ta høgde for ein kostand på kr , dvs auka kostnad kr Renteutgifter lån I budsjettframlegget frå ligg det inne ein føresetnad om låneopptak i 2011 og 2012 på høvesvis kr og kr Kostand med rente og avdrag må justerast ved handsaming av investeringsprogrammet i planperioden. Side 6 av 8
7 Side 7 av 8
8 Side 8 av 8
Tertialrapport 2 tertial 2015
Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale
Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014
- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett
Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017
Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: [email protected] Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen
Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.
MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk
Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert
Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt
VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson
MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari
MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik
MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad
Offentleg møteprotokoll
Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
Budsjettjusteringer desember 2014
Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)
Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626
Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan
Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling
MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun
Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling
MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg
MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde
Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune
SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.
Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret
Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft
MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00
MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.
Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418
Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner
MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:
MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar
SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre
ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG
MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.
MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.
Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT
Rådet for eldre og funksjonshemma
Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon
MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.
MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan
Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte
Budsjettguide 2019 - Kinn Felles kommunestyremøte 18102018 Kinn budsjettguide Budsjettguide 2019 er første dokument på vegen til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune Budsjett guide 2019 Budsjett og
Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje
SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige
SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret
FORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
Tertialrapport 1. tertial 2016
Tertialrapport 1. tertial 2016 for Balestrand kommune Rådmannen 1 TERTIALRAPPORT 1. tertial 2016, periode 4/2016 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale
Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja
Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester
FINANSFORVALTNINGA I 2011
HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA
Tertialrapport 2. tertial 2013
Tertialrapport 2. tertial 2013 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.
STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR
STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar
Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune
Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET
STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR
STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann