Oversyn over økonomiplanperioden

Transkript

1 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag Rådmannen

2 Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Rekneskap Budsj(end) Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Politiske organ og kontrollorgan Rådmann/fellestenester Tilleggsløyvingar Sum Oppvekstkontoret Sagatun skule Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter Sagatun barnehage PPT Kulturskulen Lege Helsestasjon Fysioterapeut Pleie og omsorg Barnevern NAV Sum oppvekst og omsorg Plan og utviklingskontoret Næringsutvikling Jordbruk Skogbruk Kultur Bibliotek Teknisk drift Byggesak Oppmåling Brannvern Vatn, avløp, renovasjon Sum plan og utvikling Momskompensasjon investeringar Sum Premieavvik Konsesjonskraftinntekter Heimfallsinntekter Skatt Rammetilskot og tilskot Motpost avskriving Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner Bruk av fond Skatt, rammetilskot, finansiering T O T A L T ( - = inntekt/overskot, + = utgift/underskot)

3 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag Økonomiplan Forklaringar til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av i høve til budsjett for For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endringar i høve til Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgjer av gjeldande økonomiplan, dels ut frå vesentlege forhold ein er kjent med som vil medføre endra utgifter eller inntekter. 100 Politiske organ og kontrollorgan I 2011 er det sett av ca kr til kommunevalet, og ramma for 2012 er difor redusert att tilsvarande. I 2013 er det lagt inn kr til stortingsvalet. 120 Rådmann/fellestenester Det synest vanskeleg å gjennomføre rasjonaliserande tiltak i rådmann/fellestenester i Frå 2012 kan det, dersom nye tekniske hjelpemiddel fungerer godt og det elles er ein stabil bemanningssituasjon, vere mogeleg å sjå på bemanninga. Dette må utgreiast nærare. Det er her lagt inn ei innsparing på kr pr år f.o.m Oppvekst- og omsorgskontoret Samla sett ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 210 Sagatun skule Det er ikkje lagt inn store endringar i økonomiplanperioden, men ei viss nedtrapping (kr pr år) frå 2012 som fylgje av ein nokså stor reduksjon i tal elevar. Generelt gjeld det for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 211 Fjordtun oppvekstsenter Fjordtun oppvekstsenter er i dag todelt, og udelt att frå skuleåret 2012/2013. For 2012 tilseier det ei nedjustering av ramma (kr ) og i 2013 ei ytterlegare nedjustering (kr ). Elles gjeld det generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 212 Nesse oppvekstsenter Skulen skal byggjast opp att til 1-7-skule, og det er såleis grunn til å trappe opp ramma att i perioden, noko som er føresett i gjeldande økonomiplan. Det er likevel få elevar som kjem til ut frå siste prognose, og ein kan difor vere grunn til å avvente vidare opptrapping av ramma etter Det gjeld generelt for skulane at ein må vurdere behovsutviklinga for eksisterande elevar og for born som skal ta til i skulen. 220 Sagatun barnehage Barnehagen får truleg tre avdelingar att frå august 2011, slik som føresett i arbeidsgrunnlaget, men dette er uvisst. Det er i åra framover uvisse knytt til utviklinga i tal born og tal avdelingar.

4 230 PPT Ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden 250 Kulturskulen Det er her førebels føresett at leigeutgifter i bygdahuset vert betalt som i dag, og desse er plassert på kultrskulen. Her må det gjerast vurderingar av leigetilhøvet ved bygdahuset i eiga sak. 270 Lege I utgangspunktet ingen vesentlege endringar i økonomiplanperioden. 271 Helsestasjon Det er uvisse i høve til framtiig opplegg og utgifter når det gjeld jordmortenesta. Dette vil truleg medføre noko meir utgifter enn dei kr som har vore sett av i 2010 og som ligg inne i arbeidsgrunnlaget for Det er sett av kr for åra f.o.m Fysioterapeut Ansvaret for driftstilskot vert gradvis overført til kommunane og auka. Vidare vil fysioterapi vere eit satsingsområde i høve til samhandlingsreforma. Det er difor lagt inn ein auke på kr for kvart år f.o.m Pleie- og omsorgstenestene Det er behov for å etablere nye tilbod til yngre funksjonshemma menneske. I tillegg er det forventningar til og behov for å forbetre tilbodet til menneske med demens. Aldring hos psykisk utviklingshemma medfører behov for omleggingar. Å få implementert aktuelle datasystem og teke dei i bruk krev ein ressursinnsats. For å sikre tenestene betre burde kanskje grunnbemanninga i pleie og omsorg vere på eit høgare nivå. Samhandlingsreforma medfører spennande nytenking og nye oppgåver. Trass i alle desse forholda som inneber auka ressursinnsats, vil den nedgangen i tal psykisk utviklingshemma brukarar som ein har hatt og vil få, ha så mykje å seie for omfanget på verksemda at det ikkje ligg an til ein auke, men ein nedgang i rammene. Vertskommunetilskotet vert nedtrappa med inntil ca kr pr år. Pleie- og omsorgstenestene som den klart største kommunale eininga, må og få dei største omstillingsutfordringane. Det er i arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen føresett ein reduksjon på ca kr i 2012 og deretter kr kvart år etter, tilsvarande forventa nedgang i vertskommunetilskotet. 295 Barnevern Dette er eit vanskeleg område å budsjettere, fordi svingningar i behov vil kunne medføre variasjonar i utgifter som kommunen ikkje har herredøme over. Det er her føresett uendra nivå i perioden. 296 NAV Utviklinga i tenester for barn og unge og utgifter knytt til busetting/integrering av flyktningar medfører ei særskilt uvisse. Det er her føresett uendra nivå på netto utgifter ut økonomiplanperioden.

5 300 Plan- og utviklingskontoret 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur. 341 Bibliotek 350 Teknisk drift Det er ikkje grunnlag for å legge inn vesentlege endringar i økonomiplanperioden. Ei eventuell betring i den økonomiske situasjonen i perioden kan eventuelt gje grunnlag for ein auke i avsetjinga til vedlikehald, i samsvar med målet i kommuneplanen Byggesak, oppmåling, brannvern, VAR Ikkje vesentlege endringar i perioden, med unnatak av brannvern. Her er det uvisse i høve til evt. interkommunal ordning. Det er i gjeldande økonomiplan lagt inn ein auke på kr f.o.m og ut perioden til dekning av auka utgifter med opplæring og nytt digitalt naudnett Det er vidare sett av kr i 2011 og kr i 2012 til utdanning av brannmannskap i høve til nye skjerpa krav. Det har ikkje vore mogeleg å fylgje opp dette i I arbeidsgrunnlaget for økonomiplanen er dette skyvd på eitt år. I utgangspunktet er det ein positiv netto sum på VAR, fordi fondsmidlar og auka gebyr skal inntektsførast for å dekke auka låneutgifter knytt til utbygging av Balestrand vassverk. Låneutgiftene er ført på Konsesjonskraftinntekter Ved sal av 19 GWh konsesjonskraft til 33 øre/kwh vil kommunen si netto inntekt verte ca kr 4 mill. Dette er lagt til grunn for åra Heimfallsinntekter Frå 2011 vil Balestrand kommune igjen motta heimfallsinntekter frå Høyangervassdraga. Det er grunn til å rekne med inntekter på i alle høve kr 3 mill årleg. 800 Skatt Skatteinntektene er er ført opp med same nivå i heile perioden. Kommunen har ikkje i dag informasjon som tilseier andre tal.

6 800 Rammetilskot Vertskommunetilskotet for psykisk utviklingshemma er redusert i høve til to personar f.o.m og ytterlegare to personar f.o.m Det er her føresett at tilskotet vert nedtrappa tilsvarande inntektsgarantiordninga (INGAR) i inntektssystemet, noko som skulle gje ein maksimal reduksjon kr 300 pr innbyggjar pr år, dvs ca kr pr år. Ein slik reduksjon er lagt inn for kvart år i perioden. 800 Renter/utbyte og lån Dersom det ikkje vert teke opp nye lån, vil renteutgiftene verte nedtrappa tilsvarande 3 % av årlege avdrag. På den andre sida vil renteinntektene gå ned fordi ein nyttar fondskapital til investeringar. Sum renter/utbyte og lån er her sett uendra for åra Interne finansieringstransaksjonar Ingen endringar i perioden. 800 Bruk av fond For å saldere driftsbudsjettet i 2012 er det føresett bruk av ca kr i fondsmidlar.