Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet"

Bo Rød
7 år siden
Visninger:

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling 1. Formannskapet fastset følgjande førebelse rammer for inntektene i 2013: Driftsinntekter eksterne Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon 500 Ressurskr. brukarar Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Finansinntekter Sum eksterne inntekter

2 2. Formannskapet fastset følgjande budsjettrammer til sektorane, og ber administrasjonssjefen om å utarbeide budsjettframlegg innanfor desse rammene. I tillegg skal administrasjonssjefen utarbeide konsekvensanalyse for korleis drifta vert med tildelte rammer. Ramme Sektor 2013 Politisk verksemnd Sentraladm./Servicektr./fellsutg Barnehage Grunnskule Barne- og ungdomstenestene Kulturskulen, almen kultur og fritid Helse, omsorg og velferd Bu- og habiliteringstenestene Teknisk sektor Ymse Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Ekstra pensjonskostnadar Sum totale utgifter Vedtatte rammer skal også være utgangspunkt for utarbeiding av økonomiplan for perioden Innleiing Formannskapet vedtok i møte , sak FSK 76/12, korleis budsjettprosessen framover hausten skal være. Allereie i møte 17. september legg administrasjonen fram ei grovskisse for budsjett 2013, med framlegg om rammer på sektornivå. Som i årsmeldinga, er drifta er slått saman i 10 sektorar, innanfor desse sektorane er det ei eller fleire driftseiningar. Sektorinndeling som er lik i budsjett og årsmelding skal gjere det lettare å gjere politiske samanlikningar og vurdere innsats i forhold til målsettingar. I perioden fram til 5. november skal administrasjonen i lag med driftsleiarane, utarbeide meir detaljert budsjett og også utarbeide ei konsekvensanalyse som m.a. viser kva tiltak som må gjerast for å holde budsjettramma. I formannskapsmøte 5. november vert kommunestyre invitert til å delta. Då møter også driftsleiarar/fagansvarlege og kan svare på spørsmål. Det er tanken at dette skal være eit høyrings- og dialogmøte. Administrasjonen legg her fram utkast til budsjett for 2013 og økonomiplan. Det kan då bli gitt politiske signal til administrasjonens utkast. Endeleg budsjettframlegg frå administrasjonen vert lagt fram for formannskapet sitt møte 26. november, og då kjem formannskap også med tilråding overfor kommunestyret.

3 2. Inntekter Når vi skal fordele rammer til sektorane må vi først ta utgangspunkt i forventa inntekter i Når det er gjort kan vi komme med framlegg til kor store rammer dei einskilde sektorar skal ha. Nedanfor har vi laga oversikt over det vi, pr. i dag meiner er realistisk inntekter i neste 4 år. Driftsinntekter eksterne Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Tala for 2013 og resten av økonomiperioden er i 2013 kroneverdi, og kan såleis ikkje direkte samanliknast med budsjett Der anna ikkje er kjent har eg føresett 4 % løns- og prisauke. Skatt- og rammeoverføring, har tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell som byggjer på kommuneproposisjonen frå i vår. Har føresett 4 % løns- og prisauke. Budsjettert med 3,0 mill. kr over KS prognosen. Først når statsbudsjett vert lagt fram seinare i haust får vi eksakt tal. Vertskommunetilskott, i 2012 får vi 98,3 mill. kr. Tek utgangspunkt i det og aukar med 4 % for løns- og prisauke og så redusert med 2,0 mill. kr. Ingen kommune skal ha årleg større reduksjon i vertskommunetilskottet enn kr 300,- pr. innbyggjar. Vår kommune har ein rest på 9,9 mill. kr som ikkje er trekt for tidlegare års reduksjon i ant. verskommunebrukarar. Får ein årleg reduksjon på 2,0 mill. kr i heile økonomiplanperioden sjølv utan at ant. brukarar vert redusert. Ressurskrevjande brukarar, forventa tilskott %. Avkastning kraftfondet, budsjettert med 4 % avkastning på kapitalen. Det tilsvararar det forvaltarane har gitt signal om kan være realistisk når vi ikkje har aksjeplassering. Utbytte frå VEAS, prognosen har vi fått frå adm. direktør i VEAS og byggjer på vurderingar som selskapet vurderer som utbytte dei neste 4 år. Ut frå prognosen har vi 444,8 mill. kr til disposisjon for Inntektene vil bli redusert utover i perioden, m.a. grunna trekk for redusert barnetal og ant. vertskommunebrukarar.

4 3. Utgifter Driftsbudsjett i 2012 inkl. renter og avdrag er 432,9 mill. kr. For å få oversikt på korleis situasjonen vert i 2013 må vi omrekne til 2013 kronenivå. Omrekning til 2013 nivå Tek utgangspunkt i 2012 budsjett (før fordeling av midlar til lønsoppgjer). Legg til heilårsvirkning av lønsoppgjera i 2012 I tillegg må det avsettast sum til å dekke lønsoppgjer våren Lønsoppgjera i 2012, ordinært og lokale forhandlingar, gav heilårsvirkning på 5,9 % for Vestnes kommune. Det er meir enn landsgjennomsnitt, dette m.a. grunna at vi har mange spesielt tilsette innan pleie- og omsorg. Prisauken estimerer vi til 2,5 %. Løn utgjer størstedelen av budsjettet. Når vi vektar lønsauke og prisauke får vi ein forventa løns- og prisauke på 5,2 % for Vestnes kommune frå 2012 til Når vi omreknar budsjett 2012 til 2013 kronenivå får vi følgjande: Driftsutgifter Arbeid med eigedomsskatt Inndekking av underskott Rente og avdrag Endringar Auka pensjonspremie Hellandtun/heimetenestene Barnevern Lønsoppgjer våren Sum Pensjonspremien vil, etter dei signal vi har fått, auke neste år og difor må vi avsette meir til å dekke det. Frå drifta i år kjenner vi til at budsjetta til spesielt Hellandtunet/heimetenestene og barnevern nok er underbudsjettert og for å få realistiske rammer for neste år bør desse aukast.

5 Manglande budsjettramme 2013 Når vi samanliknar driftsnivå 2012, korrigert for områder som vi ser er underbudsjettert i år, mot forventa inntekter i 2013 får vi utgangspunktet for 2013 budsjettarbeidet. Driftsnivå 2012 omrekna til 2013 kronenivå Forventa inntekter Sum som må reduserast Drifta må reduserast med vel 8,0 mill. kr frå det nivå vi har i 2012 for å få budsjettbalanse. Alternativet er auka inntekter. Dei fleste inntektene er fast og lite kommunen kan gjere noko med. Unnatak er eigedomsskatt der kommunen sjølv bestemmer nivå. Innafor lovverket kan kommunen auke eigedomsskatten frå 2 til 4 promille i Det vil i så fall gje ei ekstra inntekt på vel 8,0 mill. kr. Administrasjonssjefen vil ikkje rå til at eigedomsskatten vert auka. Budsjettrammer 2013 Administrasjonen har bedt driftsleiarane om tilbakemelding på om det er forhold som gjer at dei meiner at budsjettrammene for 2013 bør/må aukast. Fleire driftsleiarar har gitt slik tilbakemelding. Dette kjem vi nærare tilbake til når administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett vert presentert formannskapet 5. november. Då har vi fått laga budsjett innanfor dei rammer formannskapet no fastset, og kjenner bedre til konsekvensar for drifta. Administrasjonssjefen vil rå til at rammene til alle sektorar vert redusert med 2% for å få budsjettbalanse. Unnatak barnevern og Hellandtun/heimetenestene. Dette utgjer ein reduksjon på om lag 8,0 mill. kr, eller tilsvarande årsverk. For dei fleste driftseiningar utgjer løn og sosiale kostnader størstedelen av budsjettet, såpass stor reduksjon i ramma vil føre til reduksjon i antall tilsette i driftseiningane.

6 Administrasjonssjefen vil rå til at budsjettframlegg vert utarbeidd innanfor følgjande rammer: Rekneskap Budsjett * Ramme Sektor Politisk verksemnd Sentraladm./Servicektr./fellsutg Barnehage Grunnskule Barne- og ungdomstenestene Kulturskulen, almen kultur og fritid Helse, omsorg og velferd Bu- og habiliteringstenestene Teknisk sektor Ymse Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Ekstra pensjonskostnadar Sum totale utgifter * 2012 budsjett omrekna til 2013 nivå Avsatt sum til lønsoppgjer 2013 vil dekke eit tillegg på 2,5 % frå Dette er nok eit forsiktig anslag. I ramma til grunnskule er det innarbeidd heilårsverknad av flytting av Tresfjord ungdomsskule, reduksjon i barnetal og auka valfag i ungdomsskulen. Særutskrift til:

Like dokumenter

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen