Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11"

Monica Berg
8 år siden
Visninger:

1 Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av Rådmannen

4 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av med endringar av Økonomiplan Forklaring til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av med endrinagr av framlagt for formannskapet For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endringar i høve budsjett Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgje av gjeldande økonomiplan, dels ut frå vesentlege endringar ein er kjent med som vil medføra endra utgifter eller inntekter. Til orientering har ein i oppsettet for planperioden ikkje klart å setja av meir enn kr til kostander med samhandlingsreforma. I rammetilskotet er denne kostanden berekna til kr SENTRALE INNTEKTER 800 Pensjonskostnader Estimert pensjonskostand er halden på same nivå som i 2012 for heile planperioden. 800 Heimfall Kommunen vil motta heimfallsinntekter frå Høyangervassdraga i heile planperioden. Det er føreset at kommunen er skattepliktig for den gevinst som blir oppnådd. 800 Konsesjonskraft Kommunen har for sal 19 GWh kvart år i planperioden. Det i lagt til grunn pris på 33,5 øre/kwh som netto vil gje ei inntekt på ca. 4,0 mill kroner. 800 Skatt på inntekt og formue Skatteinntekter er ført opp med same beløp i heile perioden. Kommunen har ikkje i dag informasjon som tilseier andre tal. 800 Rammetilskot og generelle tilskot Vertskommunetilskot for psykisk utviklingshemma er redusert med kr kvart år i planperioden. Det er ei føresetnad at tilskotet skal trappast ned tilsvarande inntektsgarantiordninga (INGAR) i inntektssystemet, noko som skulle gje ein reduskjon på maksimalt kr 300 pr innbyggjar pr år, ca kr Rente- og avdragskompensasjon og refusjon for ressurskrevjande brukarar ligg uendra i perioden. 800 Generelle tilskot flykningar Det er med utgangspunkt i 2011-satsar for flykningar lagt inn nedtrapping i tilskot for denne gruppa. Tilskotet er med unnatak av kr som er avsett fond kvart år i planperioden, nytta til finansiering av tiltak for gruppa på ansvar 296 NAV.

5 800 Renter/utbytte og lån Det er i planperioden nytta ei lånerente på 3,5 % og ei innskotsrente på 3 %. I budsjett for 2012 er det lagt inn kostand med opptak av lån på kr 7 mill. Låneopptak i 2013 vert føresett dekka av mva-kompensasjon. 800 Interne finanstransaksjoner Det er i økonomiplanperioden føresett slik finansiering av investeringar frå drift: Avsetjing til disposisjonsfond kr i planperioden (unytta integreringstilskot) Avsetjing rente til kraftfond 1 pluss tapsavsetjng kr kvart år i perioden Bruk av Kraftfond 1 i drift kr kvart år i perioden. NETTO RAMME ANSVAR 100 Politiske organ og kontrollorgan Det er i 2013 og 2015 lagt inn ca kr til Storingsval og kommuneval. Ramma er elles auka med kr i åra for å ta høgd for kostand med elektronisk utsending av møtepapir. 120 Rådmann/fellestenester Det er lagt inn kr i reduserte utgifter i samband med elektronisk utsending av møtepapir. 190 Tilleggsløyvingar Avsetjing er auka med kr i perioden for å ta høgd for heilårskostand med 2 lærlingar. 200 Oppvekstkontoret Det er ikkje lagt inn endringar i planperioden 210 Sagatun skule Det er føresett ei nedtrapping på kr pr år i perioden som følgje av forventa reduksjon i elevar. 211 Fjortun oppvekstsenter

6 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 230 PPT 250 Kulturskulen 270 Lege 271 Helsestasjon 272 Fysioterapeut Pleie- og omsorg Det er lagt inn nedtrapping av ramma med kr kvart år i perioden som fylgje av nedtrapping i vertskommunetilskotet. 295 Barnevern Ein har endå ikkje erfaringstal frå det nye samarbeidet. 296 NAV Netto ramme er i perioden justert ned i samsvar med nedtrapping i integreringstilskotet. 300 Plan- og utvikling 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur

7 341 Bibliotek 350 Teknisk drift Det er lagt inn auke i husleigeinntekter som fylgje av ny bustader på Bala med kr i 2013 og kr kvart år i resten av perioden. 360 Byggesak Ein har ikkje fått signal om endra kostand etter at samarbeid er inngått om byggetilsyn. 370 Oppmåling Dette ansvaret har redusert ramme i 2012 for å finansiera investeringar til Geovekstprosjekt med kr Ramma er auka oppatt frå Brannvern 390 Vatn, Avlaup og renovasjon 798 Momskompensasjon For 2012 er det lagt inn mva-kompensasjon tilsvarande same beløp som skal overførast investeringsrekneskapen. For 2013 er det lagt inn 20% mva-kompensasjon utover det som skal overførast til investeringsrekneskapen. INVESTERINGSPROGRAM Rådmannen har utarbeida framlegg til investeringsprogram for planperioden datert I dette oppsettet mangla det ei oppsummering i form av ein tabell som syner kva som er teke med i økonomiplanperioden. Oppsummering/tabellen fylgjer nedanfor. I tillegg inneheld investeringsprogrammet framlegg til alternative prosjekt.

Like dokumenter

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett