Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag

2 Lønsoppgjer Sum totale utgifter Dette inneber følgjande sparetiltak: innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, red. fysioterapi red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red.1,1 årsverk Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. 0,3 årsverk Ivartun red. 0,3 årsverk 7 But, reduksjon overtid, juridisk bistand, vakansar Bu- og hab- reduksjon i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 9 Myra dagsenter, redusert drift Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. vakant Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i Auka overføringar Berekna innsparing Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. 3. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2015 på alle faste eigedommar i heile kommunen. 4 Skattesatsen vert sett til 2,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og Det vert ikkje botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar

3 jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. 6. Det vert 3 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande Eigedomsskattevedtekter med revideringar vedteke av Vestnes kommunestyre. 8. Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verde 9. Vedk redusert arbeidsgjevaravgift og trekk i rammeoverføringane på 13,5 mill kroner: Ordførar og administrasjonssjef oppsummerer og lagar eit kort og lettfatteleg samandrag basert på all tilgjengeleg dokumentasjon. Deretter kan alle politiske grupper nytte dette overfor sentrale myndigheiter. Dokumentet skal føreligge snarast. 10. Vestnes kommunestyre opprettar eit ad hoc utval som skal gå gjennom kommuneøkonomien. Utvalet skal sjå på dei økonomiske overføringane til kommunen generelt og vurdere om overføringane er i samsvar med driftsnivået. Utvalet skal bestå av representantar som sit i kommunestyret. Gruppeleiarane, varaordførar og ordførar vert referansegruppe. Administrasjonssjefen stiller med sekretariat og fagleg kompetanse på området. Gruppa skal levere si innstilling til formannskapet 26/1 (16/3) Behandling: Oddgeir Anundsen (V) fremma Venstre sitt framlegg til vedtak frå Formannskapsmøte den på nytt; Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel 3 600

4 Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Ny stilling, Møreaksen 700 Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Dette inneber følgjande sparetiltak: innsparing

5 Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim, redusert løyving Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, red. fysioterapi red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red.1,1 årsverk Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. 0,3 årsverk Ivartun red. 0,3 årsverk 7 But, reduksjon overtid, juridisk bistand, vakansar Bu- og hab- reduksjon i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 9 Myra dagsenter, redusert drift Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. kommunalsjef vakant Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Ny stilling, Møreaksen Auke 1 årsverk 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) Auka rammeoverføring Berekna innsparing Framlegg til vedtak frå Randi Bergundhaugen (H); Til tabell frå Formannskap sparetiltak driftsbudsjett Pkt 14 Vestnes Næringsforum redusert tilskot ,- Dekkes inn ved påplussing på kr ,- på pkt. 7 og 8 (sparetiltak) Framlegg til vedtak frå Øyvind Uren (Ap); Driftsbudsjett endringsforslag i sparetiltak Pkt. 1 Vestnes sjukeheim 0,- Pkt. 2 Tresfjord Trygdeheim 0,- Pkt. 3 Heimetenestene 0,- Pkt. 4 Heimetenestene, red. fysioterapi 0,- Pkt. 5 Hellandtunet Mariebo/Oppigarden 0,- Pkt. 6 Hellandtunet Ivartun 0,-

6 Pkt. 13 Folkehelsekoordinator 0,- Pkt. 18- Auka rammeoverføringar ,- Pkt auke av eigedomsskatt ,- Det vart halde gruppemøte. Randi Bergundhaugen (H) trekte sitt framlegg til vedtak. Nytt framlegg til vedtak fremma av Randi Bergundhaugen på vegne av H, FrP, KrF og Sp; Pkt. 12 Rettelse sentraladministrasjon vakanse Pkt. 14 Vestnes Næringsforum, reduksjon ,- Pkt. 17 Rettelse stryke parentes (100 %) Pkt. 18 Rettelse Auka overføringar ,- Formannskapet trekte si innstilling. Avrøysting: Det vart først røysta over Venstre sitt framlegg til vedtak. Framlegget til vedtak frå Venstre fekk 7 røyster for og 16 røyster mot. Det vart deretter røysta over Arbeiderpartiet sitt framlegg til vedtak; Framlegget til vedtak frå Arbeiderpartiet fekk 5 røyster for og 18 røyster mot. Til slutt vart det røysta over felles framlegg til vedtak frå H, FrP, KrF og Sp; Felles framlegg til vedtak frå H, FrP, KrF og Sp fekk 15 røyster for og 8 røyster mot.