Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret"

Bo Fredriksen
7 år siden
Visninger:

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1.

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Økonomiplan Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere økonomiplanen i tråd med dei sparevedtak som kommunestyret gjere i sak om driftsbudsjett SAKSUTGREIING:

2 Innleiing Kommunestyret behandla i møte , sak KST 21/10, økonomiplan for perioden Iflg. kommunelova skal økonomiplanen gjelde for 4 år framover. Slik sett må økonomiplanen vår forlengast med eitt år. Administrasjonssjefen finn det ikkje rett at administrasjon og politikarar skal bruke mykje tid no på full rullering av økonomiplanen. Bakgrunn for dette synspunktet er m.a.: Kort tid sidan sist behandling av økonomiplanen (mars 2010) Det må gjerast mange tiltak for 2011 som vil få direkte følgje for resten av åra i økonomiplanen. Før 2011 budsjett er vedtatt er det lite vits å drøfte kva som skal skje seinare år. I løpet av 2011 vert samhandlingsreforma truleg vedtatt, og mange endringar skal skje allereie frå Dette vil nok føre til større endringar i kommunens drift. Pr. i dag har vi ikkje nok kunnskap om kva det vil bli. Vi må bruke tida på å få til budsjett for 2011 (og 2012) i balanse og legge grunnlag for å klare å nedbetale tidlegare års underskott slik at vi kjem ut av ROBEK lista. Dersom administrasjonssjefens framlegg til budsjett, med tiltak, for 2011 vert vedtatt vil også 2012 være i balanse. Vi har vore i kontakt med Fylkesmannen. Han har forståing for våre synspunkt, men peika på at kommunestyre må gjere eit formelt vedtak om ein økonomiplan for heile perioden Det kan evt. gjerast ved at det vert lagt fram ei enkel skisse og at administrasjonen får fullmakt til å justere inn dei vedtak som vert vedtatt i driftsbudsjett for Dersom det då også vert balanse resten av perioden, så er det ikkje nødvendig med vidare politisk behandling. Administrasjonssjefen legg difor kun fram ei skisse over forventa inntekter og utgifter i perioden, med nokre få kommentarar. Ny fullstendig rullering økonomiplan for perioden vert å legge fram hausten 2011.

3 Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Prognose Driftsinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftutgifter,netto Tremek Arb. Med eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sum utgifter Resultat før tiltak Sparetiltak iflg liste Resultat Dersom det ikkje vert sett iverk ekstra sparetiltak i 2011 og 2012, vil vi få underskott på henholdsvis 8,6 mill. kr og 13,8 mill. kr. Administrasjonen har føreslått tiltak, sjå nedanfor, slik at det vert balanse i drifta. Dersom ein vedtek tiltak som er føreslått for 2011, vil det gje så stor heilårseffekt i 2012 at det gir balanse. Frå 2013 skal vi etter planen være ferdig med nedbetaling av underskott frå 2008 og det vil bli lettare å få balanse i drifta. Administrasjonssjefen vi på det sterkaste understreke at ovannemnde hovudoversikt kun er ein prognose. Spesielt utgiftssida frå 2012/2013 og utover er ikkje gjennomarbeidd. Det vil helt sikkert komme nye kostnader som ikkje er med rekna her. Nemner m.a. samhandlingsreforma som vil komme med nye tiltak frå 2012, tiltak vi enno ikkje kjenner omfang av. Det vil nok ikkje bli så lett å få budsjettbalanse i 2013 og utover som prognosen kan gje inntrykk av.

4 Tiltak for å få budsjettbalanse Administrasjonssjefen rår til følgjande tiltak for å få balanse i drifta. I hovudsak er det nye tiltak i 2011, desse vil gje heilårvirkning slik at det også vert budsjettbalanse seinare år. Tiltak Ekstra utbytte frå VEAS Eigedomsskatt, eit år tidlegare Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter Po/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Kultur, reduksjon 20 % på alle tilskott Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak Viser til sak om driftsbudsjett for 2011, der dei einskilde tiltaka er kommentert nærare.

5 Inntekter Inntektene er nok del delen som er sikrast prognose på. Vi skisserer følgjande prognose: Driftsinntekter eksterne Budsjettframlegg Rekneskap Budsjett Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskrevande brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Skatt og rammeoverføring, er sett 2-3 mill. kr over anslag i statsbudsjett. Gjort ein mindre reduksjon for nedgang i barnetal. Utbytte VEAS, ut frå prognose frå selskapet. Avkastning kraftfondet, er sett til 6 % i 2011 og 2012 då er det føresett same plassering som no med ein andel i aksjar. Frå 2013 er det rekna 4 % avkastning, og då ikkje lenger plassering i aksjar slik kommunestyret har vedteke. Administrasjonen håper at ein kanskje kan finne rom for å gå ut frå aksjeplassering raskare enn det. Men inntektene ein kan budsjettere med vil då gå ned. Eigedomsskatt, er her føresett innført frå 2012 slik kommunestyrevedtaket seier. Vert det innført allereie i 2011 vil tala verte endra, sjå adm. forslag om sparetiltak.

6 Utgifter Rekneskap Budsjett Budsjett Prognose Formål Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Netto driftsutgifterdriftseiningane Kjøp tenester Tremek Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Sum netto driftsutgifter Budsjett 2011 er identisk med føreslått driftsbudsjett. Resten av perioden er det kun ei vidare framføring av nivået i Som peika på innleiingsvis må det sterkt understrekast at dette kun er ein prognose. Utgiftssida utover er ikkje gjennomarbeidd, og det vil helt sikkert komme endringar når vi skal ha full rullering av økonomiplanen hausten Då er det også komme meir informasjon om samhandlingsreforma, og kva konsekvensar det får for kommunen. Særutskrift til:

Like dokumenter

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret