Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2010 Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/485 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2010 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Inntekter (eksterne) Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg 0 Eigedomsskatt 0 Komp eldreutb/skule m.m Finansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS 0 Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter 7 400

2 Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sparetiltak iflg. pkt 2 i vedtaket Vestnes kommunestyre vedtek følgjande sparetak for å få balanse i budsjettet: Tiltak 2011 Ekstra utbytte frå VEAS Eigedomsskatt, eit år tidlegare Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter Po/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Kultur, reduksjon 20 % på alle tilskott Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Under drøftinga la AP v/ordførar fram følgjande framlegg til tilleggspunkt til driftsbudsjettet: 1. Formannskapet vedtek å gå ut av aksjemarkedet med den forvaltningskapitalen vi er inne med. Dette skal gjerast umiddelbart, og vere fullført til 1.januar

3 Det vert også vedteke å ta 120 mill av forvaltningskapitalen å betale ned gjeld med. Resten vert å plassere i bank. Framlegget fekk 3 røyster AP v/ Uren og Iversen, Krf v/stige 6 røysta mot: Frp v/flølo, Nakken og G.A. Vestnes, H v/jacobsen, Sp v/lien og I. Skjegstad Frp og Sp la så fram framlegg til driftsbudsjett framlegg 1: SP/FRP sitt framlegg i driftsbudsjett Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Inntekter (eksterne) Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg 0 Eigedomsskatt 0 Komp eldreutb/skule m.m Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS 0 Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek 3 100

4 Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sparetiltak iflg. Liste Vestnes kommunestyre vedtek følgjande sparetiltak for å få balanse i budsjettet: Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter Po/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak

5 H v/jacobsen la fram framlegg til driftsbudsjett framlegg 2 Høgre sitt framlegg i driftsbudsjett Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Inntekter (eksterne) Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg 0 Eigedomsskatt 0 Komp eldreutb/skule m.m Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS 0 Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Arb. innf. eigedomsskatt 0 Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag

6 Sparetiltak iflg. Liste Vestnes kommunestyre vedtek følgjande sparetiltak for å få balanse i budsjettet: Tiltak 2011 Effektivisering 2,2 % av driftsutgiftene 0 Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter Po/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak Ved alternativ avrøysting fekk framlegg 2, 2 røyster (Jacobsen og Uren) Framlegg 1 fekk 7 røyster Deretter vart framlegg 1 frå Frp/Sp sett opp mot adm.sjefen sitt framlegg: 2 røysta for adm.sjefen sitt framlegg: Uren (Ap) og Stige (Krf) Framlegg 1 vart vedteke med 7 stemmer (Sp v/lien og Skjegstad, Ap v/iversen, H v/jacobsen og Frp v/g.vestnes, M.Nakken og K.Flølo) Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Inntekter (eksterne) Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg 0 Eigedomsskatt 0 Komp eldreutb/skule m.m Finnansinntekter Kalkulatoriske renter 1 900

7 Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS 0 Renteinntekter Sum eksterne inntekter Utgifter, netto Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sparetiltak iflg. Liste Vestnes kommunestyre vedtek følgjande sparetiltak for å få balanse i budsjettet: Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter Po/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak

8 SAKSUTGREIING:

9 1. Innleiing Innleiing Administrasjonssjefen kjem med budsjettframlegg for Budsjettframlegget byggjer på det driftsnivå vi har hausten Alle sparetiltak som er vedtatt for 2010, seinast sommar/haust 2010, er vidareført i 2011 budsjettet. Signal og endringar i statsbudsjett for 2011 er også teke omsyn til. Med vidareføring av dagens drift vil vi få eit underskott på 8,7 mill. kr. Administrasjonssjefen kjem også med framlegg på korleis dette skal dekkast inn. Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftsutgifter, netto Tremek Arb. med eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sum utgifter Resultat før tiltak Sparetiltak iflg. liste Resultat 0 Budsjettframlegget før nye tiltak er innarbeidd viser eit underskott på knapt 8,7 mill. kr. Summen vert føreslått inndekka ved ei rekkje tiltak, både auke i inntektene og reduksjon i utgiftene, sjå seinare punkt. Dersom vi ikkje skulle dekke inn underskott frå 2008, hadde det vore omtrent balanse i drifta utan nye tiltak. Situasjonen vil bli svært vanskeleg og stram i 2011 og Desse åra må vi dekke inn resten av underskottet frå Dersom vi har greidd å nedbetale underskottet innan utgangen av 2012, vil situasjonen sjå lysare ut og det kan være mogeleg å sjå framover og planlegge nye tiltak. Det gjeld spesielt innan pleie- og omsorg der både talet på tilsette og institusjonsplassar er redusert siste åra, medan talet på eldre vil auke.

10 Tiltak for å få budsjettbalanse For å få budsjettbalanse må inntektene aukast og eller utgiftene reduserast med tilsaman 8,7 mill. kr. Administrasjonssjefen har arbeidd mykje for å kunne komme med framlegg om tiltak. Mange av driftsleiarane har også vore med og komt med innspel og vurderingar. Vi har vore gjennom så mange rundar med reduksjonar og sparetiltak tidlegare at det er ikkje att mykje å føreslå av realistiske tiltak som ikkje har vore behandla og avvist av kommunestyret tidlegare. Difor har fleire av tiltaka som vert føreslått vore avvist av kommunestyret tidlegare. Administrasjonssjefen beklager at dei vert føreslått på ny, men klarer ikkje å unngå tiltaka. Vert føreslått følgjande tiltak: Tiltak Ekstra utbytte frå VEAS Eigedomsskatt, eit år tidlegare Undervisning, reduksjon i rammene Vakant stilling på PPT Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling Barnehage, redusert åpningstid med mer Avvikle fritidstenestene Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk Samordne nattevakter PO/BUT Kvalifiseringsstønad, redusere antall Kultur, reduksjon 20 % på alle tilskott Tomrefjord SFO, redusert ramme Sum sparetiltak Administrasjonssjefen har også sett på fleire tiltak, men vurdert ikkje å tilrå desse då ho meiner at det vil være svært vanskeleg å klare å gjennomføre dei : Tiltak Stenge ei avd i ein barnehage 2011/ Ekstra assistentar i skule/sfo Ekstra asistentar i barnehage Utsette tildeling av ledige fysioterapihjemler 150 Stenge helsestasjon for ungdom (ikkje lovpålagt)

11 Kommentarar til sparetiltaka Ekstra utbytte frå VEAS Kommunen fekk ekstra utbytte med 3,0 mill. kr i 2009 og Føresetnaden var at det skulle stoppe med dei 2 åra. Det kan sikkert bli oppfatta som ein provokasjon at administrasjonssjefen no føreslår ekstra utbytte i 2 år til. Men så vanskeleg som den økonomiske situasjonen er for eigaren, Vestnes kommune, ser administrasjonssjefen diverre ikkje noko betre løysing. Styret i VEAS er imot dette. Tidlegare innføring av eigedomsskatt Vedtak om innføring av eigedomsskatt frå Iflg. regelverk for eigedomsskatt kan ein starte med maks 2 promille første året og så auke med 2 promille kvart år opp til 7. Dersom ein startar med skatt på verker og bruk i 2011 kan ein imidlertid starte med 4 promille for alle frå Startar ein med innføring av eigedomsskatt på verker og bruk allereie i 2011 vil det gje meirinntekter i 2011 og Dette vil gjere det litt lettare komme gjennom desse 2 vanskelege åra. Undervisning, reduksjon i rammene Viser her til eiga sak om skulestruktur. Som ein ser der var det i høyringa stor motstand mot å endre skulestrukturen for å ta innsparingar. Utgiftene i sektoren må ned, både pga redusert barnetal og at sektoren må ta sin del av generelle nedskjeringar. Alternativet er då reduksjon i budsjettrammene til skulane. I praksis betyr det i hovudsak reduksjon i talet på lærartimar og assistenttimar. Reduksjon på 1,5 mill. kr i 2011, på årsbasis 3,0 mill. kr. Administrasjonssjefen må i lag med driftsleiarane komme fram til korleis summen skal fordelast på skulane. Vakanse i PPT Ein person sluttar sommaren Som eit sparetiltak vert føreslått å holde denne stillinga vakant ut Frukt og grønt i skulen Det er eit krav at kommunane skal gje tilbod om frukt og grønt i skulane. Løyving til dette er lagt inn i rammene til kommunane. Som eit av sparetiltaka sommaren 2010 vart dette teke vekk. Administrasjonssjefen har budsjettert med kr ,- til dette i Skal det takast vekk, må det være politisk vedtak på det. Samordne dagtilbud i PU Administrasjonssjefen ynskjer ein gjennomgang av alle dagtilbod innan PU, både gartneri, dagsenter m.m. for å vurdere om det er behov for å endre tilbod, få nye tilbod og kanskje ta vekk nokon av dei som er i dag. Brukargruppa endrar seg. Mange av dei som kom frå Hellandheimen vert eldre og det er komme nye yngre brukarar til som har behov for anna tilbod. Føresett innsparing på 1 årsverk.

12 Legge ned fritidstenestene Fritidstenestene vart oppretta i samband med at Hellandheimen vart lagt ned. Behova er endra innan denne sektoren, og fritidstenestene er stort sett knytt mot andre aktivitetar enn PU. Reduksjon i ramma til Kyrkjeleg fellesråd Foreslår at den vert redusert med kr ,-, eller 4 %. Samordne nattevakter i PO/PU og BUT Dette har det vore arbeidd med i 2010, som eit av fleire sparetiltak. Administrasjonssjefen vil likevel ha ein gjennomgang av all nattevaktbruk både i PO/PU og BUT for å få vurdert om det kan effektiviserast/samordnast for å spare ressursbruk. Føresett innsparing 1 årsverk. Redusere antall på kvalifiseringstønad Det er budsjettert med 8 brukarar på kvalifiseringsprogrammet. (NAV Tiltaksmidlar for å få langtids sosialhjelpsmottakarar over i arbeid eller evt få avklaring om uføreytingar er det rette). Eit tiltak er å redusere det til 7. Vi har også fondsmidlar som kan brukast til dette føremålet dersom det skulle vise seg at tiltaket rammar ekstra hardt. Kultur, reduksjon 20 % på alle tilskott til lag og organsisasjonar Kulturbudsjettet er frå før lite, det meste er bunde til vedtekne tiltak og drift av idrettshallane. Reduksjon i denne sektoren må då bli på tilskott til lag og organisasjonar, inkl. museum og tilskott til drift av idrettsanlegg. Som dei fleste andre tiltak er heller ikkje dette noko administrasjonssjefen liker å føreslå. Reduksjon i ramma til Tomrefjord SFO Drift av SFO i Tomrefjord har dei siste åra vore dyrare enn ved dei andre skulane. Grunnane kan sikkert være fleire, men ramma bør reduserast ned til tilsvarande SFO ved Helland skule. Stenge ei avdeling i ein barnehage Når Tomrefjord barnehage skal ombyggast kan evt barna på ei av dei 2 avdelingane der fordelast på andre barnehagar utan å styrke bemanninga. Driftsleiarane har sterkt frårådd dette, og m.a. peikt på at det vil bli altfor låg bemanning. Difor rår adm.sjefen ikkje til at dette vert gjennomført utan som ei kriseløysing. Ekstra assistenter i skule/sfo Avsatt ein sum på 0,5 mill. kr til ekstra assistentar i skule og SFO. Denne summen vert fordelt etter søknad frå skulane og skal gå til styrka bemanning rundt elevar som har ekstra behov, enten helsemessige eller adferdsproblem. Det er stort behov for slik ekstra bemanning, og behovet vil nok berre auke når rammene generelt vert redusert. Administrasjonssjefen vil ikkje rå til innsparing her. Ekstra assistentar i barnehage Fram t.o.m 2010 har vi fått eit øyremerka statstilskott til funksjonshemma barn i barnehagane, i 2010 får vi kr ,-. Frå 2011 er også dette lagt inn i rammeoverføringa. Tidlegare år har vi brukt eigne midlar også slik at det har vore avsatt rundt 1,4 mill. kr til slike tiltak. Summen vart redusert i 2010, grunna sparetiltak. I 2010 er det avsatt 1,2 mill. kr. Behovet er stort. Administrasjonssjefen kan ikkje rå til ytterlegare reduksjon av denne løyvinga.

13 2. Inntekter Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt 0 Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Sum eksterne inntekter aukar med nesten 35,0 mill. kr. Dette er mykje, men skuldast som før nemnt at det er store omleggingar i overføringane til kommunane i år. Statstilskott som tidlegare var gitt som øyremerka tilskott, og inntektsført direkte i drifta, er no innlemma i rammeoverføringane. Det utgjer over 30,0 mill. kr for Vestnes kommune. Som ei følgje av denne omlegginga må nettobudsjetta, spesielt barnehagane, aukast tilsvarande. Andre inntekter vert mindre, nemner vertskommunetilskott (korrigert for lønsoppgjer) går ned, ekstraordinært utbytte frå VEAS fell vekk og momskompensasjonsordninga avvikla. Skatt og rammeoverføring, når det er korrigert for systemendring, aukar mindre enn lønsauken. Inntektene frå momskompensasjon vert redusert og ekstrautbytte frå VEAS fell vekk. Samla vurderer vi at inntektene til kommunen reelt går ned med nærare 10,0 mill. kr i 2011.

14 Skatt og rammeoverføring Skatt og rammeoverføring må sjåast ilag, då desse vert samordna. Dette grunna at Vestnes kommune har lågare skatteinngang enn landsgjennomsnitt og vert rekna som minsteinntektskommune. Vert skatteinntektene mindre enn rekna med, får vi kompensert dette ved auka rammeoverføring, og motsatt dersom skatteinntektene hos oss aukar meir enn landsgjennomsnittet. Grunna at mange tidlegare øyremerka tilskott frå 2011 er lagt inn i rammeoverføringane kan vi ikkje direkte samanlikne tala frå 2010 mot Tal henta frå statsbudsjett: 2010 korrigert for innlegging av tilskott Skatt og rammeoverføring Reell auke i skatt- og rammeoverføring er 3,3 %. Det skal dekke løns- og prisauke og anna aktivitetsauke. Lønsoppgjer i 2010 gav ein årslønsvekst på mellom 5 og 6 % for store delar av dei tilsette i kommunen (m.a. fagarbeidarar og undervisningspersonale). Det vert budsjettert med følgjande inntekter: Budsjett 2011 Skatt 140,0 Rammeoverføring 137,0 277,0 Det vert budsjettert med vel 2,0 mill. kr meir enn det som er oppgitt i statsbudsjettet.

15 Vertskommunetilskott I statsbudsjett for 2010 vart det vedtatt endring i tilskottsordninga. Vert no årleg teljing av brukarar og reduksjon eit år etter. Første teljing var ved årsskifte 2009/2010 og reduksjon i I tillegg vert det føreslått ein sikringsregel som går på at ingen kommune skal få større årleg reduksjon enn kr 300,- pr innbyggjar i kommunen. For Vestnes kommune betyr det årleg reduksjon på 2,0 mill. kr. Denne omlegginga er meget gunstig for vår kommune. Reduksjonen i 2011 vert då 2,0 Tilskottet er utrekna ved å ta utgangspunkt i 2010 tilskottet, lønsauke på 3,5 % og reduksjon (sjå ovanfor) på 2,0 mill. kr. Ressurskrevande brukarar Frå 2004 vart det innført ei ny toppfinansieringsordning slik at kommunar med svært ressurskrevande brukarar skal få dekka meir av sine kostnader. Kommunane fekk dekka 85 % av kostnadane over kr ,-, frå 2009 vart tilskottsprosenten redusert. Gjeldande for 2011 er 80 % av kostnader over kr ,-. Brukarar over 67 år får vi ikkje dekka noko for. Budsjetterer med 7,0 mill. kr i tilskott for ressurskrevande brukarar. Det byggjer på dei brukarane vi har i dag. Momskompensasjon Ordninga med at momsrefusjon på investeringar kan brukast i drifta skal gradvis avviklast frå 2010 til I 2011 kan vi inntektsføre 60% av investeringsmomsen i drifta. Kommunestyret har vedtatt investeringsstopp. Det vil truleg likevel bli ein del investeringar i 2011, og noko heng att frå i år. Ved utrekning av momsrefusjon føreset vi ei investeringsramme på 10,0 mill. kr Reknar med momskompensasjon på 1,0 mill. kr. Dette er ein kraftig reduksjon frå 2010 då det er budsjettert med 4,5 mill. kr.

16 Rentekompensasjon Stortinget har vedteke fleire ordningar der kommunane får dekka renter og delvis avdrag på lån som er oppteke for å gjennomføre reformer og større tiltak Stortinget har vedteke. Rentekompensasjonen følgjer markedsrenta. I budsjettet har vi brukt 3,5 % rente både på låna våre og på den kompensasjonen vi får. Vi får slik kompensasjon i 2011: 2011 Omsorgsbustader Kyrkjebygg 325 Skulebygg års reform 500 Vestnes ressurssenter 625 Sum Ekstra skjønnstilskott barnehageutbygging Sommaren 2003 inngjekk partia på Stortinget eit forlik om framtidig rammevilkår for barnehagesektoren. Det vart innført ei ordning med ekstra skjønstilskott slik at den skulle dekke ekstra kostnader kommunane fekk når dei utvidar tal på barnehageplassar. Dette tilskottet vert lagt inn i ordinære rammeoverføringar frå Utbytte frå Vestnes Energi AS (VEAS) Utbytte frå VEAS har variert ein del frå år til år, det er også teke ut ekstra utbytte somme år. Strategien for VEAS er gi eigaren avkastning som tilsvarer renta på ein langsiktig statsobligasjon --- Utbyttet skal vere max 60 % av avkastninga. Styret i VEAS har garantert minimum årleg utbytte på 2,0 mill. kr. I tillegg til årleg avkastning har kommunestyret vedtatt at det skal være eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr i 2009 og For 2011 vert det ikkje budsjettert med denne inntekta, og samla utbytte går ned i forhold til Det er budsjettert med eit utbytte frå VEAS på 5,2 mill. Det samsvarer med det vi har fått opplyst frå VEAS som forventa utbytte.

17 Avkastning kraftfondet Salssum Vestnes kommune selde i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS. Salssum etter skatt var 142,3 mill. kr. Summen er plassert i kapitalmarknaden, delvis aksjer, obligasjoner og pengemarknadsfond. Vi har engasjert 3 forvaltarar som gjer arbeidet for kommunen. Siste åra har vi brukt heile avkastninga frå denne kapitalen til drifta av kommunen. Avkastning Ca. 60 % av kapitalen er plassert i pengemarknaden og resten i aksjer. Kommunestyret har vedtatt at ein skal redusere aksjeandelen. Dette for å unngå år med store tap. Med det låge rentenivået vi har no, må også forventa avkastning reduserast dersom vi ikkje lenger skal ha plassert delar av kapitalen i aksjar. Det vert budsjettert med ei avkastning på 8,7 mill. kr, tilsvarande 6 % av kapitalen. Dersom vi ikkje lenger skal ha plassert delar av kapitalen i aksjar må forventa avkastning reduserast.

18 3. Utgifter 3.1 Driftsutgifter sektorvis Budsjett for sektorane (driftseiningane) er utarbeidd på grunnlag av vedtatt budsjett for Sparetiltak vedtatt for 2010 er vidareført og gir heilårvirkning. Unnatak er løyving på kr ,- til frukt og grønt til skuleelevane. Skal det vidareførast bør det politisk godkjennast. Løyving til inventar og utstyr er vidareført med same nivå som i 2010, dvs. 40 % reduksjon i forhold til normal løyving. Hovudoversikt (netto driftsbudsjett) Rekneskap Budsjett Budsjett Formål Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Netto driftsutgifter driftseiningane Kjøp tenester Tremek Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Sum netto driftsutgifter Den store auken i driftsutgifter frå 2010 til 2011 skuldast først og fremst Løns- og prisauke Fleire tidlegare øyremerka statstilskott er frå 2011 innlagt i rammeoverføringane. Det gjeld statstilskott til barnehagar og kvalifiseringsprogram (NAV). Difor aukar budsjetta for desse sektorane spesielt mykje. Budsjetta er stramme, men etter administrasjonssjefens vurdering realistiske. Det er avsatt lite til å dekke uforutsette kostnader og nye oppgåver som normalt kjem i løpet av eit år. Viser til meir detaljerte taloversikter og kommentarar seinare frå pkt. 3.5.

19 3.2 Renter og avdrag Innleiing Renter og avdrag utgjer ein vesentleg del av kommunen sine utgifter. Renta har variert mykje siste 10 åra, og kommunen sine renteutgifter endrar seg i takt med dette. Når renta er låg får vi frigjort midlar som vert brukt i drifta. Når renta aukar må meir brukast til å dekke rentekostnaden. Då må vi redusere drifta, med alle dei vanskar det fører med seg. Nemner at vi i 2005 betalte 7,3 mill. kr i renter, og i ,5 mill. kr. Det meste av auken skuldast auke i rentesatsen. For å motverke desse store svingingane inngjekk vi i mars 2009 fast rente på 250 mill. kr av låna våre, tid 5 år. Lånegjeld Lånegjelda pr var 410,6 mill. kr. Lånegjelda var kr ,- pr. innbyggar. Det er over fylkesgjennomsnittet, kr og landsgjennomsnitt, kr ,-. Auken har vore mindre hos oss siste åra enn gj. snitt i andre kommunar. Låna var fordelt på følgjande låneinstitusjonar - KLP kommunekreditt) 201,8 mil. kr - Noregs Kommunalbank 182,9 mill. kr - Husbanken 25,8 mill. kr Sum renter og avdrag Rekneskap Budsjett Budsjett Renter Avdrag Sum Samla vert det budsjettert med 29,5 mill. kr i renter og avdrag i Det er då budsjettert med 3,5 % rente på alle låna våre, både dei med fast rente og dei med løpande rente. I økonomiplanen for var eit av sparetiltaka at ein skulle selge eigedommar og nedbetale lån. Dermed spare renter og avdrag. Det viser seg at det tek lenger tid, og er vanskelegare å få solgt eigedommar, samt at prisen nok ikkje er så høg som vi kunne rekne med. Evt. spareeffekt av slike sal i 2011 er ikkje medrekna i tala ovanfor. Avdragstid Avdragstida på kommunen sine lån er så lang som vi kan ha i.h.t. forskriftene. Snitt avdragstid er over 30 år.

20 3.3 - Avsatt til lønsoppgjer Lønsoppgjer i 2010 var litt spesiell ved at mange av tillegga vart gitt seinare på året enn det som har vore vanleg tidlegare. Mange av tillegga vart gitt frå og Det fører til stort lønsoverheng til Det er budsjettert med nytt lønsregulativ slik at lønsoverheng til 2011 er medrekna, med unnatak: Lokale forhandlingar haust 2010 Generelle tillegg arbeidstakarar i kap. 5 (i hovudsak ingeniørar) Leiarar, alle driftsleiarar og leiargruppa Forhandlingar om fordeling av desse tillegga er ikkje ferdig når budsjettet vert laga Det må difor settast av ein pott til å dekke dette. Det er forventa ein lønsauke på 3,5 % i 2011, av dette lønsoverheng 2,5 %. I tillegg til ovannemnde pott vert det avsatt ein sum til å dekke lønsauke i Det vert avsatt 6,0 mill. kr til å dekke ekstrakostnader frå lønsoppgjer i 2010 (lokale forhandlingar m.m.) som ikkje er medrekna i driftseiningane sine budsjett. I tillegg skal summen også dekke lønstillegg gitt i Inndekking av underskott 2008 Vestnes kommune hadde i 2008 eit underskott på 48,7 mill. kr. I 2009 vart 20,0 mill. kr av underskottet inndekka, og det står att knapt 28,0 mill. kr som må inndekkast i perioden Kommunestyre vedtok i sak KST 21/10 økonomiplan for perioden følgjande inndekkingsplan: År Sum Det er budsjettert med 8,0 mill. kr til inndekking av underskott frå 2008.

21 3.5 Pensjonspremie For ein del år tilbake vart det vedtatt nye forskrifter for føring av pensjonspremie. Tanken var at pensjonskostnadane skulle utjamnast og ikkje bli så store skilnader frå år til år. I praksis betyr det at ein del av det vi betaler i pensjonsutgifter vert rekna som premieavvik og den vert kostnaden fordelt over 15 år. I rekneskapen vert det såleis kostnadsført mindre enn det vi betaler. Ordninga belastar likviditeten til kommunen. Størrelsen på dette premieavviket varierer svært mykje frå år til år, i 2010 vert det heile 8,5 mill. kr, for 2011 stipulert til 0,6 mill. kr. Det vi har kostnadsført i pensjonspremie til KLP siste åra er 2007 kr , kr , kr ,- For 2010 er det budsjettert 30,0 mill. kr, men i år vert det nok utgiftsført ein mindre sum då premieavviket vert stort. Det er budsjettert med 12 % premie til statens pensjonskasse, gjeld lærarar 15 % premie til KLP, andre tilsett Det er same % som vi budsjetterte med i 2010.

22 3.5 Kommentarar til sektorane sine budsjett Sentraladministrasjon, politisk styring og fellesutgifter Her vert budsjettert utgiftene til sentraladministrasjonen, alle utgifter til dei politiske styringsorgana og fellesutgifter. Sistnemnde er også for ein stor del kostnader som gjeld heile kommunen, m.a. gjeld mykje datautgifter, telefon også driftseiningane utanfor kommunehuset. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Ordførar Politiske styringsorgan Overformynderiet Tiltaksarbeid Reiselivsretta verksemd Kontrollutval og Revisjon Politisk syringsorgan m.m Administrasjonssjefen Plansaksbehandling Rekneskap Skatt Løn Personal IKT Plan og bygning Planlegging utbyggingsområder Landbruksoppgåver Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Tilleggsløyvingar, ikkje fordelt 867 Utgifter hovudtillitsvalt Hovudverneombud IKT felles drift Interkomm. IT-samarb. - Internt Fellesutgifter Sum Utgiftene til politiske styringsorgan aukar litt, i hovudsak grunna at det er budsjettert med ekstra kostnader i 2011 grunna val. Utgiftene til sentraladministrasjon vert noko redusert, dette grunna at auka gebyr på plan- og bygningssaker vil gje ekstra inntekt. Fellesutgiftene aukar mykje. Det har si årsak i at det er lagt inn 0,5 mill. kr til å dekke bedriftshelseteneste for alle tilsette (pålagt) og 0,7 mill. kr til fornying av datalisensar som vi ikkje har fulgt opp siste åra. Dette er nye kostnader. Elles gjeld fellesutgiftene for det meste kontingentar/ medlemskapskostnader, drift av telefon, dataanlegg og kommunikasjon.

23 Årsverk i sentraladministrasjonen Ansvar Årsverk Endring Nr Ansvar Ordførar Administrasjonssjef 7,1 6,5 6,5-0, Plansakbehandling 0,88 0,6 0,6-0, Rekneskap Skatt Løn 2 2 1,5-0, Personal IKT Plan- og bygning 1,4 1,2 1, Landbruk 1,6 1,6 1,6 0 Sum 20,98 19,9 19,6-1,38 Siste 3 åra er det redusert 1,4 årsverk i sentraladministrasjonen. Tidlegare år er det også gjort fleire reduksjonar. Største reduksjonen var i 2003 då administrative årsverk vart tatt vekk, ein del av desse i sentraladministrasjonen. Samanlikna med andre kommunar har Vestnes liten sentraladministrasjon. Servicekontor Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Kommunalt servicekontor Vestnes hovedbibliotek Frivillighetssentralen Sum I servicekontoret er det 6,3 årsverk, 1,5 på bibliotek og 1 på frivilligheitssentralen. Kyrkjelege føremål Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Vestnes kyrkjelege Fellesråd Andre religiøse formål Sum Ramma til Vestnes kyrkjelege fellesråd er auka med 3,5 %, tilsvarande forventa lønsog prisauke. Eit av sparetiltaka som administrasjonssjefen listar opp for 2011 er ein generell reduksjon i ramma til Vestnes kyrkjelege fellesråd på kr ,-.

24 Undervisning Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Fiksdal skule Tomrefjord skule Helland skule Tresfjord skule Fellesutgifter grunnskulen Tøndergård skule Sum Netto ramma til grunnskulen er redusert med knapt 1,6 mill. kr frå Grunnen er at ressursbruken våren 2010 er høgre enn tilsvarande periode i Dette grunna høgre elevtal skuleåret 2009/2010, og at det er gjort reduksjonar/sparetiltak i budsjettet til grunnskulen. Budsjettramma til grunnskulen skal i utgangspunktet være ramme i 2010 og korrigert for evt. vedtekne sparetiltak i løpet av året, og endring i elevtal m.m. Rammetimetalet til skulane er fordelt ut frå den modellen kommunestyre vedtok i mai 2009 ( Johan modell ). Sum timar ligg likevel noko høgre enn det som var antyda då m.a. grunna noko høgre elevtal og at timetalet i barnetrinnet har auka, (lovpålagt). Fordelt 1828 timar hausten 2011 mot 1821 timar i kommunestyret sin modell. Elevtal og lærarårsverk Antall Ant. elevar lærarstillingar Vår Haust Vår Haust Fiksdal ,81 5,07 Tomrefjord ,64 24,33 Helland ,26 33,08 Tresfjord ,36 12,36 Sum ,07 74,84 Nedgangen i elevtal i 2011 er ikkje så stor som tidlegare rekna med. Det kan m.a. ha samanheng med tilflytting. Skuleår og budsjettår er ikkje lik og det kan difor ofte verte noko vanskeleg med samanlikningar. Snitt elevtal i 2011 vert 779 elevar mot 796 i 2010, ein nedgang på 17 elevar. Ein liten reduksjon i lærarårsverk. Til samanlikning kan opplyse at vår 2010 var det budsjettert med 83 lærarårsverk. Reduksjon frå då skuldast redusert elevtal og gjennomførte sparetiltak.

25 Elevkostnader m.m. Skulane totalt Snitt Snitt Snitt Lærartimar Kostnad elevar lærarar lærartimar pr. elev pr. elev Fiksdal 46,5 4,96 129,1 2, Tomrefjord 261,3 24,46 589,6 2, Helland 358,6 32,74 801,0 2, Tresfjord 112,4 12,78 304,5 2, Sum 778,8 74, ,2 2, Dei minste skulane har mest lærartimar pr. elev. Lønskostnaden utgjer ein stor del av utgiftene på skulane, kostnad pr. elev er også høgst på dei mindre skulane. Ved Helland skule, som er den største skulen, er kostnaden lågast pr. elev. Barneskulen Oversikten ovanfor kan gje eit litt feil bilete av situasjonen då Fiksdal skule berre er barneskule, som normalt er rimelegare, og Tresfjord som har ekstra høge kostnader grunna små ungdomsskulesteg. Nedanfor følgjer difor ein oversikt som gjeld berre barneskulen Timetal Timar netto Elevtal pr. elev Fksdal 129,1 46,5 2,78 Tomrefjord 315,5 142,7 2,21 Helland 498,4 237,7 2,10 Tresfjord 140,8 57,1 2,47 Sum 1083, ,24 Det er ein klar samanheng mellom størrelsen på skulen (antall elevar) og kostnaden. Helland skule er rimelegast. Spesialundervisning Timar til spesialundervisning er fordelt på skulane og ligg inne i rammene og budsjettala for kvar einskild skule. Timane er fordelt slik på skulane: Antall timar Fiksdal 11,7 Tomrefjord 84,2 Helland 107,1 Tresfjord 49,6 Sum 252,6 Det er fordelt 24 timar, eller 9 %, mindre timar til spesialundervisning i 2011 enn det var i 2010.

26 Assistenttimar i skulen I tillegg til lærartimar er det i budsjetta til skulane også innarbeidd vel 400 timar til ekstra assistentar. Timane er fordelt slik på skulane: Antall timar Fiksdal 39,7 Tomrefjord 100 Helland 195 Tresfjord 80 Sum 414,7 I tillegg er det på fellesutgiftene avsatt ein sum på 0,5 mill. kr til ekstra assistentar i skule og SFO. Denne summen vert fordelt etter søknad frå skulane og skal gå til styrka bemanning rundt elevar som har ekstra behov, enten helsemessige eller adferdsproblem. Denne summen er eit av dei tiltaka administrasjonssjefen har sett opp på lista over aktuelle sparetiltak. Felleskostnader Det er budsjettert med 5,2 mill. kr i fellesutgifter for grunnskulen. Denne kostnden har auka mykje siste åra. Dei største postane er: Skuleskyss kr ,- Ekstra assistentar i skule/sfo kr ,- Kjøp tenester Vestnes ressurssenter kr ,- Undervisning refusjon til andre kommunar/skular kr ,- (m.a. fosterheimselevar) SFO Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Fiksdal SFO Tomrefjord SFO Helland SFO Tresfjord SFO Sum Drift av SFO tilbudet kostar 0,8 mill. kr. SFO tilbudet ved Tomrefjord skule har i fleire år vore dyrare enn resten, utan at ein kan sjå noko klar årsak til dette. Administrasjonssjefen vil som eit av sparetiltaka rå til at løyvinga til Tomrefjord SFO vert redusert ned på same nivå som for resten av skulane.

27 Barnehagedrift Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Vike barnehage Fiksdal Barnehage Gardstunet Barnehage Tilskot private barnehagar Fellesutgifter barnehage Sum Det er store omleggingar i finansieringa av barnehagane frå Statstilskott som tidlegare var gitt som øyremerka tilskott og inntektsført direkte i rekneskapane til barnehagane er no lagt inn i rammeoverføringane. Det er berekna at statstilskott som no er innlagt i rammeoverføringane utgjer 28,0 mill. kr. Også statstilskott til private barnehagar er no lagt inn i rammeoverføringane. Dei private barnehagane skal no få driftstilskott frå kommunen. Det skal utreknast på grunnlag av det kommunen bruker på eigne barnehagar. Nye forskrifter for utrekningsmåte var ikkje komme når budsjettet vart utarbeidd og vi har difor avsett ein sum som vi reknar realistisk. Barnehageplassar Kommunale barnehagar Antall plassar - Tomrefjord barnehage 36 plassar - Tresfjord barnehage 18 plassar - Helland barnehage 132 plassar - Fiksdal barnehage 28 plassar - Gardstunet 42 plassar Sum kommunale barnehageplassar 256 plassar Private barnehagar - Tryggheim barnehage 48 plassar - Skorgen barbehage 34 plassar - Vike barnehage 28 plassar Sum private barnehageplassar 110 plassar Sum barnehageplassar i kommunen 366 plassar Barnehagesituasjonen Barn under 3 år tel for 2 plassar. Difor er det færre enn 360 barn som har plass i barnehagane. Alle som hadde rett på barnehageplass fekk plass. Pr. i dag er det litt venteliste ved fleire av barnehagane. Fleire ynskjer plass frå nytt år. Ingen på venteliste kvalifiserer til å ha lovfesta rett til plass før ved neste barnehageår.

28 Kultur Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Anna kulturaktiviteter Bygdebok/tilsk museum Kino Tomrefjord idrettsbygg Vestneshallen Anlegg og friluftsliv Anna barne- og ungdomsarbeid Sum I budsjettet er det med tilskott til å betale renter og avdrag på lån som Ljosvang ha (kr ,-) og skyttarhallen (kr ,-). Dette er oppfølgjing av tidlegare politiske vedtak. Det er budsjettert med kr ,- i tilskott til museum. Tresfjordmuseum og båtbyggjarmuseum kr ,- kvar og kr ,- til kvar av regionmusea (Sunnmøre og Romsdal). Nav kommune Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Sosialkuratortenester Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern m.v Avlastningstiltak Kvalifiseringsprogrammet Dagsenter psykiatri Sum Ramma er auka med 0,8 mill. kr frå Det har samanheng med at det tidlegare har vore gitt øyremerka tilskott til kvalifiseringstønad, og inntektsført direkte i rekneskapen til NAV - kommune. Frå 2011 er det innlagt i den ordinære rammeoverføringa til kommunen. Det utgjer knapt 0,8 mill. kr. I tillegg vart det tidlegare også gitt individstønad direkte utbetalt frå trygdeforvaltninga til kommunen. Også dette innlagt i ramma. Det er budsjettert med 8 brukarar på kvalifiseringsprogrammet.

29 Barne og ungdomstenestene Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto PPT i Vestnes Administrativ leiing BUT Vaksenopplæring Sal av tenester til Vestnes Sal av tenester til Fylkeskommunen Spes.ped. tiltak førskule Helsestasjon Jordmorteneste Barnevern m.v Sosiale Tenester barn og ungdom Avlastning- og barnebustadene Sum Barne- og ungdomstenestene har gjennomført alle vedtekne innsparingstiltak for I tillegg har ein halde vakanse i ledige stillingar og ved langvarige sjukefråvær. Ein kan her nemne delvis vakanse i saksbehandlarstilling i barnevernet, vakanse i stilling som familierettleiar (80%). Det er også lagt inn vidare vakanse i denne stillinga i 2011og Budsjetta til hjelpetenestene (PPT, Helsestasjon, Barneverntenesta, sosiale tenester ) er stramme då ytterlegare sparetiltak allereie er lagt inn. Konsekvensen blir at det ikkje er rom for nye tiltak, dette gjeld òg barnevern og sosiale tenester. Det er gjort store innsparingar i Barneverntenesta i 2010 på tross av tunge tiltak som er i gang. Når det gjeld sosiale tenester, ser ein at behovet for tenester er aukande i Dei auka utgiftene er kostnadsrekna til 0,5 mill og kjem i høve ekstra ressurskrevjande brukarar, slik at ein i etterkant vil få refusjonar frå staten i samsvar med regelverket. Vestnes Ressurssenter får refusjonar frå private, kommunar, fylke og stat som dekkjer driftskostnadene her. Barneverntenesta har fått alvorlege bekymringsmeldingar som kan få konsekvensar for budsjettet i Tiltak, som ikkje er budsjettert, kan bli 1 million kroner..

30 Helse Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Administrativ leiing Helsevern Vestnes legesenter Kommunale legetenester Fysioterapitenesta Sum Budsjettert med 6,8 årsverk på legesenteret og 0,5 helsesjef. I tillegg er det avsatt kr ,- til arbeid med miljøretta helsevern. Frå sentralt hald er det bestemt at det kommunale driftstilskottet til fysioterapeutar skal aukast. Det er ein opptrappingsplan som går over fleire år. Auka kommunal kostnad er lagt inn i rammeoverføringa. Aukar med kr ,-.

31 Pleie og omsorg Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2011 Formål Utgifter Inntekter Netto Heimetenestene Sjukeheim/trygdeheim Hellandtunet PU - einingane, samla Fellesutgifter Sum Budsjettet aukar med 5,9 mill. kr eller 3,2 %. Lønsauken i sektoren er 5 6 %, slik at reelt er det nok budsjettet redusert med rundt 4,0 mill. kr. Det er budsjettert med det driftsnivå som er hausten 2010, alle sparevedtak som er vedtatt for 2010, seinast sommar 2010, er innarbeidd i budsjettet. Vestnes sjukeheim er budsjettert med drift av 38 plassar. Alle dei 7 plassane på aktivitetsbygget er føresett holdt stengt heile Tresfjord trygdeheim er budsjettert med full drift. Administrasjonssjefen ser det ikkje realistisk å klare nedbygging slik at ein kan stenge avdeling i Målsettinga om at ein i underetasjen skal prøve å få berre kortidsplassar står ved lag. Det er innlagt kr ,- på fellesutgifter til kostnader iforb. med samhandlingsreforma. Det er ikkje lagt inn auke for at antall eldre over 90 år aukar. Budsjetta er stram. Spesielt vil ein nemne Tresfjord trygdeheim der personalressursen har vore den same i mange år, men pleietyngda nok har auka. Arbeidstilbud i Tomrefjord, i regi av heimetenestene 1 dag pr. veke, vert føreslått lagt ned. Brukarane her vil få tilbud ved dagsenteret på Helland. Administrasjonssjefen rår til at Tomrefjord barnehage får bruke lokala i Likofa bygget når barnehagen skal rehabiliterast. Deretter vert eigedommen solgt.

32 Årsverk i pleie- og omsorg Årsverk Endring Ansvar Rehabiliteringsavd Fotterapi 1 0,8 0,8-0,2 Heimehjelp 10,5 9,5 9-1,5 Heimesjukepleie 28,85 28,85 27,1-1,75 Heimevaktmester 1,2 1,2 1,2 0 Dagtilbud 4,8 3,8 3,8-1 Sum heimetenestene 49,35 47,15 44,9-4,45 Vestnes sjukeheim 42,5 37,3 38,2-4,3 Sentralkjøkken 7,63 7,6 7,6-0,03 Tresfjord trygdeheim 20,55 20,52 20,7 0,15 Sum Sjuke-/trygdeh. 70,68 65,42 66,5-4,18 Mariebo 11,18 9,88 10,1-1,08 Oppigarden 11,18 9,88 9,97-1,21 Ivartun 14,54 14,54 13,2-1,34 Sum Hellandtunet 36,9 34,3 33,27-3,63 PU driftseiningar 157,7 151,7 142,27-15,43 Sum stillingar pleie- og omsorg 314,63 298,57 286,94-27,69 I løpet av dei siste 3 åra er det redusert med nesten 28 årsverk, eller 9 %, i pleieog omsorg. Reduksjonen er fordelt på dei aller fleste område. Innanfor den tradisjonelle pleie og omsorg (heimetenestene og institusjonsdrift) er det nok kun vedtekne sparetiltak som er årsak til reduksjonen. Antall eldre og andre som har behov for hjelp/tenester er ikkje redusert. Innanfor PU, der det er ein reduksjon på 16 årsverk, er det ein kombinasjon av reduksjon i antall brukarar innanfor ansvarsreforma og sparetiltak. På motsatt side har sektoren fått ansvar for å gje tilbud til fleire yngre psykisk utviklingshemma som også krev bemanning.

33 Budsjett på ansvarsnivå Heimetenestene Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Rehabiliteringsteamet Fotterapi Heimehjelp Heimesjukepleie Heimevaktmeister Dagaktivitet Sum Auke i netto budsjettramme på kr ,-, eller 2,4 %. Auken er mindre enn lønsauken. Ramma til sektoren har ein reell reduksjon, og det har samanheng med at 1 nattevakt i heimesjukepleien vert tatt vekk. Dette som eit sparetiltak. Dagtilbud i Tomrefjord er føresett avvikla i 2011, (truleg våren 2011). Vestnes sjukeheim/tresfjord trygdeheim Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Vestnes sjukeheim Sentralkjøkkenet Tresfjord Trygdeheim Sum Auke i ramma på 2,4 mill. kr, eller 6,3 %. Det er lagt inn ein auke, tilsvarande 0,5 årsverk, for å styrke det administrative arbeidet ved sjukeheimen og trygdeheimen. Vil bli brukt til å frikjøpe fagansvarleg slik at dei får meir tid til det administrative/faglege arbeidet. Hellandtunet Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Mariebo Oppigarden Ivartun Sum Auke i ramma på kr ,-, eller 0,6 %. Dette er ein reell reduksjon i ramma. Årsak er at på Ivartun er det redusert med 1 personale på seinvakt, (sparetiltak sommaren 2010). Siste 3 åra er personalressursen på Hellandtunet redusert med 3,6 årsverk, eller nesten 10 %.

34 PU - einingar Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2010 Formål Utgifter Inntekter Netto Bueining Vestneshaugen Bueining Brugata Dagtilbod PU Strandbo Kollen Bueining Plassen Dagtilbud PU Vikebukt Avlastning PU over 18 år Myrateigen Kråkvika(Skogheim 4174) Bakketun nede Furulia Solstua Skogly Liaråket Dagtilbod PU Tomrefjord Bakketun oppe Kariplassen Sum Budsjettet er auka med 2,2 mill. kr, eller 2,6 %. Auken er om lag halvparten av det lønsauken utgjer, så ramma er tilsvarande redusert. Siste 3 år er antal tilsette innan sektoren redusert med over 15 årsverk.