May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Transkript

1 May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar i forhold til rådmannen sitt forslag): LÅNEGJELD: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift ikke knyttet til MVA (kan endres) Sum overføring drift rådmannens forslag Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Nettosum: Endringar investeringsbudsjettet: - Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Handlingsplan sentrum A Kommunale bruer og kaier B

2 Vibrandsøy C Sykkelveger D Breidablikk læringssenter, prosjektering E Ufordelte prosjekter F Rehabilitering veger/trafikksikring G Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer H Økt overføring fra drift I Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Endringar i driftsbudsjett: Endring fra rådmannens saldering drift: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftstiltak: Økonomisk sosialhjelp a Styrking fellesrammen skole elevtallsøkning b Økt grunnressurs skole tilpasset opplæring c Økt satsing videreutdanning lærere d Fjerne dagens ventelister kulturskole e Ungdomsarbeider Skåredalen driftskostnader f Innvandrerråd g Ytterligere styrking stillinger ved NAV h Kunstpedagog Billedgalleriet i Grønn Hverdag j Økt overføring fra drift til investering k

3 Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Justering eiendomsskatt l Endret inndekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk m Reduserte utgifter spesialundervisning pga. økt grunnressurs tilpasset opplæring n Reduserte utgifter sosialhjelp pga. styrking NAV o Sum inndekning: Netto: Kommentarar til endringar i budsjettet Endringar i investeringar: A) Rådmannens forslag til investeringar knytt til Handlingsplan Sentrum vert redusert med kr millionar i Midlane vert tilbakeført med kr for kvart av åra 2014, 2015 og B) Avsetning til bruer og kaiar vert redusert med kr i Tilsvarande vert avsetnad auka med same beløp i C) Det vert sett av kr for kvart av åra 2014, 2015 og 2016 til rehabilitering av verneverdige bygningar på Vibrandsøy D) Investeringane i sykkelvegar må intensiverast skal vi nå målet om å bli Sykkelby. Venstre foreslår difor å auke ramma med kr i 2013, kr i 2014 og kr for kvart av åra 2015 og E) Vi foreslår kr for prosjektering av bygg for Breidablikk læringssenter F) Avsetning til Ufordelte prosjekter vert redusert med for kvart av åra i økonomiplanperioden. G) Avsetning til Rehabilitering veger/trafikksikring vert auka med for kvart av åra 2014, 2015 og H) Venstre ventar ein auke i inntekter frå sal av eigedomar med totalt kr for økonomiplanperioden. I) For økonomiplanperioden vert kr overført frå drift, for å redusere låneopptak ved finansiering av investeringar.

4 Endringar i drift: a. Ramma for økonomisk sosialhjelp vert auka med kr for kvart av åra i økonomiplanperioden. Berekningsgrunnlaget for sosialhjelp vert endra ved at barnetrygd vert halden utanfor berekningsgrunnlaget. b. Auka tilflytting til Haugesund kommune gir auke i talet på elevar. Fellesramma for skule vert styrka for å imøtekome elevtalsveksten. c. Grunnressursen for skulane vert auka for å kunne gje tilpassa opplæring for elevar som har behov. d. Det vert sett av kr i 2013, og vidare kr kvart år i økonomiplanperioden for å følgje opp kompetanseplanen som Bystyret har vedteke. e. Venstre ynskjer å fjerne ventelister ved kulturskulen og aukar ramma for 2013 med , og vidare kr for kvart av åra i økonomiplanperioden. f. Jfr. rådmannen sin kommentar i budsjettframlegget. g. Det vert oppretta eit innvandrarråd som har som føremål å auka innvandrarane si deltaking i lokalsamfunnet, politisk, kulturelt og på anna vis. h. NAV vert styrka med nok ei stilling, jfr. innspel frå etaten, full inndekking av denne frå 2014 i. Det vert tilsett kunstpedagog ved Billedgalleriet. Ramma for KUF vert auka med kr for kvart av åra i økonomiplanperioden. Det er ein føresetnad at deler av auka ramme som ligg i Rådmannen sitt forslag til budsjett, vert nytta til fullfinansiering av stillinga. j. Auka støtta til organisasjonen Grønn Hverdag i tråd med Klima- og Energiplanen til Haugesund Kommune k. Det vert ein liten auke i overføring frå drift til investering på totalt kr i økonomiplanperioden l. Det vert ei auka i eigedomsskatten ut over Rådmannen sitt forslag. Berekninga av auken er basert på ein sats på 3,5, og botnfrådrag kr i 2014, kr i 2015 og kr i m. Inndekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk vert forskjøve frå 2013 til n. Auka innsats i grunnskuleressursane vil på sikt gje mindre kostnader til spesialundervisning. Løyvingane for spesialundervisning vert difor redusert noko. o. Styrking av bemanninga i NAV vil gje reduksjon i utgifter knytta til sosialhjelp. Tekstforslag 1. Bystyret ber rådmannen leggje frem ei sak om framtidig lokalisering av Breidablikk Læringssenter. Bystyret ønskjer å få greidd ut kostnadar både knytt til ei eventuell flytting til andre lokale, og kostnader knytt til fortsatt drift i noværande lokale. I ei slik sak ønskjer ein og ei utgreiing om eit eventuelt SFO tilbod til elevane frå 1. til 4. klasse, og eit barnehagetilbod for barn av foreldre som tar del i introduksjonsprogrammet, men som ikkje har hatt høve til å søkje opptak innanfor ordinære tidsfristar.

5 Bystyret ber rådmannen kontakte nabokommunene med tanke på eit interkommunalt samarbeid om skolen. 2. Bystyret ber Kultur og Festivalutvikling AS prioritera ei kunstpedagogstilling ved Billedgalleriet innanfor den auka ramma til Kultur og Festivalutvikling AS. 3. Bystyret ber om at det blir plassert ut fleire avfallstativ for å redusere forsøplingen som skjer rundt i kommunen. 4. Bystyret ber Rådmannen leggje fram ei sak om korleis Haugesund kommune bruker det statlege integreringstilskotet. 5. Bystyret ber om ei sak om korleis kommunen sitt akkumulerte premieavvik bør handteres for å unngå at justeringar i framtida rammar tenestetilbodet til innbyggjerane. 6. Bystyret ber om at rådmannen, i samarbeid med dei andre eigarkommunane, legg fram ei utgreiing om i kva grad kapitalstrukturen i Haugaland Kraft AS er tilpassa eigarane sine interesser. 7. Bystyret viser til forslag frå Barnas bystyre om opparbeiding av sikre sykkelparkeringsplassar i sentrum og i tilknytting til idrettsanlegg, og ber om ei sak om korleis dette kan gjennomførast som ein del av sykkelsatsinga til Haugesund kommune. 8. Bystyret viser til planane kalla «Fra Bytunet til Byparken», og ber om at rådmannen arbeider for at desse planane vert ein del av Handlingsplan for sentrum, og at det vert arbeid for ei finansiering av desse planane som eit spleiselag mellom kommunen og private aktørar.