Budsjettforslag AP, SV og PP

Transkript

1 forslag AP, SV og PP 1. Bystyret ber rådmannen om å ta initiativ til å etablere en interkommunal bygg faglig organisasjon. Kompetanseområde skal være prosjektstyring i byggeprosjekter, herunder planlegging, anbudsprosesser, gjennomføring og oppfølgning av større rehabiliteringsjobber og nybygg. Organisasjonen skal ha kompetanse på alle fagområdene innen byggteknikk og prosjektøkonomi. Dette vil gjøre kommunene mer profesjonelle som bestillere. I mellomtiden ber bystyret rådmannen om å kjøpe denne kompetansen. 2. Kvartalet Bytunet Byparken flyttes til slutten av perioden. 3. Bane 5 og lyssetting bane 6 og 7 prioriteres 4. Oppveksthus: Som første steg I plan om oppveksthus, bevilges penger til en stilling som barnehagelærer. Ressursene hentes fra posten Omorganisering avsetning. Det settes av kr i 2014, deretter kr ,- årlig 5. Økt støtte til Grunnlovsjubiléet med kr , der deler av omorganisering-avsetning legges inn, samt kr ,- av forventet gevinst av kvalitetssikring av hjemmetjenesten i Det etableres et samarbeid med kommunene på Haugalandet og Fylkeskommunen med hensyn til ytterligere økonomisk bistand. 6. Internasjonal ungdomsskole tas ut. 7. Bystyret ber rådmannen kvalitetssikre vedtakene I bestillerkontoret og tiltaksenheten. -KOSTRA-tall viser en skjevfordeling I Haugesund kommune I bruke av hhv hjemmesykepleie og hjemmehjelp I forhold til gruppe vedtak på tiltaksenheten skal evalueres årlig. -det anslås en besparelse på kr ,- årlig. 8. Tilskuddet til Ironman omgjøres til en underskudds garanti. 9. Bystyret ber Rådmannen om at kultursentrene, Folkebiblioteket, det frivillige kulturlivet og Kulturskolen inkluderes i Kultur og festivalutvikling KF. Denne prosessen igangsettes straks Rådmannen har ferdig evaluert 2 nivå modellen. 10. Bystyret ber rådmannen øke husleien I kommunale boliger I tråd med regjeringens ønsker om økt bruk av bostøtte. Utfra dette forventes økning I leieinntekter etterhvert som leieavtalene oppdateres/reforhandles. Beboernes utgifter forutsettes ikke økt. 11. Innsparingen overføres til buffer til rådmann, men skal disponeres av formannskapet I forhold til kvartalsrapportene. Om mulig brukes deler av bufferen til styrking av vedlikehold og ENØK-tiltak og evt tilleggsutgifter til skolene ad. elever med paragraf 5 vedtak kloss oppi skolestart, eller i løpet av skoleåret 12. Av potten på Rehabiliteringspengene til Haraldshallen, prioriteres I 2014 utskifting/reparasjon av garderobeskapene.

2 VERBALE FORSLAG 13. Bystyret ber rådmannen holde igjen inntil kr ,- i 2015 av midler til frivillige lag og organisasjoner, beregnet brukt på generering av frivillige. Bystyret ber rådmannen ta initiativ til å koordinere arbeidet til Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Seniorsenteret og andre i form av en samarbeidsavtale, der midlene settes av til koordinering av disse funksjonene og frivilligsentral. 14. Bystyret ber rådmannen prioritere å ferdigstille kommuneplanen innen utgangen av 2014 om nødvendig med ekstra midler tatt fra rådmannens buffer. 15. Bystyret ber rådmannen inngå en samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Haugesund Kommune der Pedalen blir en del av totalavtalen. 16. Bystyret ber Rådmannen evaluere dialogmøtene før neste valgperiode. 17. Bystyret ber Rådmannen om en økonomisk utredning mht konsekvenser ved bortfall av statlig overføring til forsterkningstiltak i fosterhjem. 18. Bystyret ber Rådmannen om økt satsing på Vibrandsøy. -Som et visningsvindu av den lokale kystkulturen, -Utarbeidelse av turstier på øyen, -Vurdere muligheten for arbeidstreningstiltak for unge sosialhjelpsmottakere, -Tilrettelegge for kurs og konferanser i samarbeid med Fylkeskommunen (Bergesenhuset). -Utrede muligheten for å bruke Nylandhuset til kulturelle formål -I tillegg tilrettelegge for en helhetlig opplevelse for lokale og tilreisende som både skal ha et kultur, nærings, reiseliv og folkehelseperspektiv. 19. Bystyret ber rådmannen evaluere IKT-enheten med hensyn på kompetanse, rasjonell drift og evt behov for ekstern kompetanse. 20. Havnaberg Seniorsenter: Bystyret ber rådmannen sørge for at endringene i opplegg og organisering samt fjerning av kjøkkenet som er foreslått, ikke medfører dårligere tilbud enn i dag! Det må sikres at brukerne fortsatt kan kjøpe mat og finner det attraktivt og sosialt på Havnaberg. Ved en evt navneendring foreslås det nye navnet kun å være «HAVNABERG».

3 LÅNEGJELD: Saldo Nye lån eks var: Byggelån (inkl. i eks.var) Sum nye lån eks var: Nye låneopptak Var Sum nye lån inkl. VAR Avdrag Saldo Renter og avdrag: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer (hentet fra forslag investering rådm.) Fordeling av posten overføring fra drift: Overføring fra drift knyttet til investeringer MVA Overføring drift til inv for å finansiere biler-mask.teknisk finansiering av biler-maskiner tekn.drift Sum overføring drift til investering % av mva skal føres til inv.regnskapet Sum overføring drift rådmannens forslag Salg av eiendommer og tomter Salg av eiendommer (til dekning kjøp eiendommer) Salg av tomter Sum salg eiendommer-tomter: Beløp til fordeling: Fordelt enhetene vedtatte rammer: Tiltak rådmannens saldering: Sum fordelt enhetene inkl tiltak

4 Nettosum:

5 Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Oppveksthus - barnehagelærer Grunnlovsjubiléet Til disposisjon Økt overføring fra drift til investering Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Omorganisering - avsetning , 5 Endring sykepleie mot hjemmehjelp Underskuddsgaranti Ironman ut av idrett Omorgansiering kultur Økte leieinntekter (Bostøtte) Sum inndekning: Netto:

6 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Brakahaug skole Sagatun barnehage Bytunet-Byparken Idrett Bane 5 + lys Sum tiltak: Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: