Rådmannens forslag til

Transkript

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Budsjett oktober 2013

2

3 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Utviklingstrender Ramme for drift Investeringsprosjekter Tjenesteområdene rammer og handlingsplan Gebyr

4 Føringer for handlingsprogrammet Ingen vinnere på statsbudsjettet Realvekst på 0,7 prosent for NUK Demografi Opprettholde god tjenesteyting Høyt investeringsnivå

5

6 Befolkningsutvikling siste året 2008/ Totalt 0-5 år 6-15 år år år år over 90 år

7 Prognose befolkningsutvikling Nore og Uvdal Buskerud Hele landet 90 80

8 "Barne- og ungdomsgruppene" år 6-15 år

9 140 "Eldregruppene" år år 90 år og eldre

10 Prognose utgiftsbehov

11 Inntekter ekskl gebyr og egenbetalinger Konsesjons avgifter 5 % Kraftsalg 5 % Skatt 24 % Eiendomsskatt 20 % Naturressursskatt 10 % Rammetilskudd 36 %

12 Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2014 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2013 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 4,36 % 4,42 % 4,10 % 4,14 %

13 Konsekvensjusteringer Lønnsoppgjør premieavvik Prisjustering Oppfølging av Kommunestyrevedtak Brukersak og barnevern Annet +/ Sum konsekvensjusteringer

14 Endringer i tjenester Flytte undervisning Tunhovd skole til Rødberg skole fra Korrigert rammene til skole. Drift «ruslebuss» Midler til utvidet ordning med sommerjobb for skoleelever Ombygging sansehagen på Bergtun MOT, øke stilling til 20 % Framdrift kommundelsplaner, økning i driftsrammen Utrede etterbruk av Nore skole og Tunhovd skole Økt ramme til vedlikehold bygdetun Økt driftsramme til Nore kirkelig fellesråd Økte gebyr

15 Selvkostområdene Selvkostområde Selvkostfond Prognose selvkostfond Gebyrendring 2014 Dekningsgrad 2014 Prognose fond Vann % 78 % Avløp % 106 % Renovasjon % 90 % Slam % 112 % Feiing % 81 % Plansaker % 22 % Byggesaker % 83 % Oppmåling % 83 %

16 Andre gebyr/egenbetalinger Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,0 % Ambulerende vaktmester 3,0 % Middagsutlevering 3,0 % Trygghetsalarm 2,0 % Barnehageplass 1,0 % Skolefritidsordning 0,0 % Kulturskole 1,0 %

17 Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2014 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2013 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 4,36 % 4,42 % 4,10 % 4,14 %

18 Resultat og disponering Næringsfond Disposisjonsfond Kraftfond

19 Fordelte driftsrammer Kulturarv; 0,4 % NMK 15,7 % NAV Numedal; 1,2 % Sentral; 11,6 % Kirke; 2,1 % Helse, sosial og barnevern; 11,7 % Skole, barnehage og kultur; 26,8 % Pleie og omsorg; 30,5 %

20 Netto driftsresultat ekskl næringsfond 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% MÅL

21 Investeringsramme Sum i perioden Investeringer vann og avløp sektoren Andre investeringer Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond kraftfond Bruk av næringsfond Bruk av lån Sum finansiering

22 Finansiering av investeringene Låneopptak Kraftfond Næringsfond Disposisjonsfond

23 De største investeringene IKT skole og fellessystemer Uvdal barnehage restfinansiering Uteområde/Parkering Rødberg barnehage Uvdal skole Prosjektering: Gangvei Kirketeig/Rolv bru, Tilbygg Rødberghallen. Innredning og utstyr legekontor Avlastningsbolig Vann/avløp og Fjellsnaret III Prøvebolig Nore Brannbil + tjenestebil til feier Økt årlig ramme til kommunale veier Offentlig adressering Bekkedalen Kulturarv Nore kirkelig Fellesråd: Bl.a.Tak skjønne kirke og driftsbygning Skjønne

24 Langsiktig gjeld - rentenivå Lånegjeld pr Låneopptak Investeringer i økonomiplan Ekstraordinære avdrag Avdrag Salodo ÅR Flytende ,00 % ,00 % ,50 % ,00 %

25 Kommunens fondsmidler Fond Disposisjonsfond saldo 31.12: Disposisjonsfond, kraftfondet Saldo pr 31.12: Ubundne investeringsfond, Saldo pr 31.12: Næringsfond Saldo pr 31.12: Sum fondsmidler 31.12:

26 Usikkerheter Endringer i Statsbudsjettet Salg av konsesjonskraft Legevaktsordning Utfordringer: Fortsatt høyt investeringsnivå Høyt driftsnivå

27 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) NUK Formannskapets innstilling 18. november Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november Innstillingen behandles 26. november Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember NUK Kommunestyre vedtar sitt budsjett 16. desember

28