Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016

2 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet Investeringsnivået i planperioden 4. Framskrevet budsjett i Prioriteringer fra komiteene 6. Strategier/budsjettprofil 7. Konsekvensjustert budsjett Innarbeidede tiltak Foreløpige driftsrammer 10. Innstilling til vedtak 11. Videre framdrift 12. Investeringsplan Hovli omsorgssenter Ny brannstasjon

3 Prosess og involvering hittil 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskap 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene

4 Forslag til Statsbudsjett 2017 Det foreslåtte statsbudsjettet viser at Søndre Land kommune vil få en økning i rammetilskuddet på ca 4,4%, dette utgjør ca 2,8 mill mer enn forventet lønns- og prisvekst i Imidlertid ser det ut for at skatteinntektene inkl inntekstutjevning øker kun med 0,7%, dette utgjør ca 2,8 mill mindre enn forventet lønns- og prisvekst i 2016 (jf prognosemodell fra KS) Oppsummert vil dette si at kommunen ikke får noen økning i frie inntekter i 2017 utover lønns- og prisveksten i 2016 på ca 7,5 mill.

5 Forutsetninger - Investeringsnivå finansutgifter INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i planperioden Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Ekstraordinær innbetaling av lån (av tilskudd fra Husbanken) Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Fra 2021:

6 Oppsummering - Framskrevet budsjett 2017 Forutsetninger lagt til grunn pr : ENDR. Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognosemodell fra KS basert på statsbudsjettet 3 mill Rammetilskudd inkl inntektsutjevning 2017 Prognosemodell fra KS basert på statsbudsjettet 8,8 mill Vertskommunetilskudd Uendret på 65,7 mill Rentenivå bankinnskudd Nedjustert pga forventning om fortsatt lave innskuddsrenter -0,4 mill Avkastning langsiktige plasseringer Uendret på 5 mill som avsettes til fond Tilskudd flyktninger Oppjustert pga økte integrerings- og vertskommunetilskudd i ,5 mill Budsjettreserve 1 mill i 2016 videreføres i 2017 Beskrivelse: Basert på: Utgifter Lønns- og prisvekst ,5% (kommunal lønnsvekst på 2,4% og prisvekst på 2,70%) 10,6 mill Vertskommunenedtrapping Justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2016 og faktisk bortfall på 6 i 2015, samt inflasjonsjustert -3,5 mill Lønnsavsetning Mellomoppgjør mill Finansutgifter av lånegjeld Økning pga økte investeringer og korreksjon for faktiske utgifter 2,8 mill

7 Oppsummering av prioriteringer Komitebehandling 12. sept. 1. Lokalsamfunn Prioritere områder med vedvarende merforbruk som brannvesenet, kommunale veger og bygg & vedlikehold Digitalisering for å gi innsparing på sikt Styrke arbeidet med markedsføring av kommunen og arbeidet med ungdommens hus 2. Oppvekst Avklare tjenestestruktur innen skole og barnehage Varslingssystemer skole og barnehage (investeringer) 3. Helse, omsorg og velferd Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi i samarbeid med Vestre Toten Demenskoordinator Legevakt Barnevern Effektiviseringstiltak (stillingsressurs dagtilbud, øke gebyrer/egenandeler, utrede sammenslåing av hjemmesykepleie og hjemmetjeneste).

8 Strategier/budsjettprofil Ulike strategier som grunnlag for prioritering Prioritere områder med vedvarende merforbruk Fordelt 4,6 mill til dette formålet Prioritere utviklingsarbeid som gir innsparing i drift på sikt Avsatt 1,5 mill til dette formålet. I tillegg kommer 0,5 mill til stillingsressurs velferdsteknologi Prioritere satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel Ikke konkretisert, men sees i sammenheng med strategien ovenfor Oppfølging av satsningsområder inneværende år Satsningsområdene for inneværende år videreføres (stillingsressurs Ungdommens hus og næringsutvikling), samt at satsningen på hverdagsrehabilitering økes fra 0,6 mill til 0,9 mill Utgiftsreduksjoner etter «ostehøvelprinsippet» Strategien ikke benyttet for 2017

9 Konsekvensjustert budsjett 2017 Politiske vedtak: Endring i Sak: Tekst: utgifter FSK 104/14 Kulturminneplan var planlagt ferdig Behov for litt mer tid 0,2 mill KST 74/15 Hverdagsrehabilitering ( i 2016). Videreføres og økes til totalt ,3 mill KST 74/15 Velferdsteknologi, stillingsressurs i drift 0,5 mill KST 46/16 Energi- og klimaplan (totalt kr over 2 år) 0,35 mill KST 46/16 Demensplan. Demenskoordinator 50% stilling 0,3 mill KST 16/16 Utvidet bemanning i barnehagene våren ,7 mill

10 Innarbeidede tiltak 2017 Beskrivelse: Økte rammer til ny avdeling for voksenopplæring, integrering og spes.ped.tj (finansieres av flyktningetilskuddene) Økte rammer til barnevernet pga vedvarende merforbruk Økte rammer til brannvesenet pga vedvarende merforbruk Økte rammer til kommunale veier pga vedvarende merforbruk Økte rammer til bygg og vedlikehold pga vedvarende merforbruk Flyfotografering. Laserskanning Matrikkelforbedringsprosjekt over 3 år Statlig overføring til frivilligsentralen inkl i rammetilskuddet fra 2017 Avsette budsjettreserve til andre utviklingstiltak (digitalisering, markedsføring, arbeidsprosesser, færre uføre, nærvær mm) Avsetning til disposisjonsfond (er nesten tomt pt) Endring i innt/utg 1,4 mill 2,8 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,8 mill 0,15 mill 0,1 mill 0,365 mill 1,5 mill 0,5 mill

11 Foreløpige rammer i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Felles (tidl under stab) Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT Rammene er her oppgitt å gå i balanse, men for årene er det ikke gjort noen vurdering på hvordan man skal tilpasse driften i forhold til de økte finansutgiftene. Det er kun gjort et generelt kutt (forholdsmessig pr kommunalområde). Hvordan løser vi dette på best mulig måte?

12 Videre framdrift 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret

13 Forslag til vedtak Kommunestyret vedtar framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2017 som endelige rammer for budsjett 2017.