Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Transkript

1 Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

2 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige målene i kommuneplanens samfunnsdel Videre framdrift, involvering og prosess

3 Evaluering av budsjettprosessen for 2017 noen momenter Refleksjon om budsjettprosessen for 2017 Hva fungerte bra? Forbedringsområder? Budsjettdokument del I Kommunal rapport «Billig og dårlig i Søndre Land»

4 Økonomisk status regnskap for 2016 Regnskap 2016 Budsjett inkl endr 2016 Forbruk i % Avvik i kroner OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT

5 Økonomisk status - framtidsutsikter 1. Realisering av nye Hovli omsorgssenter Bidrar til økt lånegjeld og dermed høyere finansutgifter Vil påvirke driftskostnadene beregningen av endringene starter etter påske 2. Utfordringer ordinær drift Barnevern Hjemmetjenesten Teknisk drift 3. Positiv utvikling på inntektssiden Høyere skatteinngang enn forventet 4. På noe lengre sikt Bortfall av vertskommunemidler Bør forvente lavere inntekter Viktig å opprettholde økonomisk handlingsrom for å arbeide med utvikling og innovasjon

6 Status mål kommuneplanens samfunnsdel (1)

7 Status mål kommuneplanens samfunnsdel (2)

8 Status mål kommuneplanens samfunnsdel (3)

9 Overordnede prioriteringer/satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel 1. Overordnede prioriteringer og satsningsområder i planperioden - Er det behov for endringer jfr. Budsjettdokument del I i fjor? - Folkehelseprosjektet 2025 Prosess i komiteene til neste møte i utvidet formannskap

10 Budsjettdokument del I - Samfunn (1) For å legge til rette for økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser skal det i planperioden fremmes en sak om tettstedsutvikling av Hov sentrum. Det skal i planperioden etableres en godt besøkt møteplass for alle på Fladsrudtomta. I planperioden skal derfor reguleringsplaner for både Grettejordet, Klinkenbergtoppen og Fluberg boligområde utarbeides. For å tilrettelegge for mer aktiv bruk av Randsfjorden skal det i planperioden etablere en fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika. Det skal i planperioden legges vekt på arbeidet med realisere en tursti på traseen til valdresbanen. Det skal i planperioden bygges 14 nye boliger til vanskeligstilte. Trafikksikkerhet ved Fryal og SLUS skal bedres i planperioden.

11 Budsjettdokument del I - Samfunn (2) For å bedre trafikksikkerheten og legge til rette for at flere skal gå og sykle, skal det i planperioden etableres en parkeringsplass (for cirka 70 biler) ved idrettsparken. Det skal i planperioden bygges en 300 m lang gang- og sykkelvei på strekningen fra Odnes skole og nordover. Virksomhetsplanene for kommunalområdene skal i planperioden følge opp de tre hovedutfordringene i folkehelseoversikten. For å legge til rette for nye næringsetableringer skal det i planperioden fremmes en sak om en næringsplan og næringsområdet på Hasvoldseter skal detaljreguleres. For å ivareta og støtte frivilligheten skal det i planperioden fremmes en sak om en frivilligmelding. For å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap skal det i planperioden fremmes en sak om en risiko- og sårbarhetsanalyse. For å ta ansvar for natur, klima og miljø skal det i planperioden fremmes en sak om en energi og klimaplan, en kulturminneplan og viktige friluftsområder skal kartlegges og verdsettes.

12 Budsjettdokument del I - Brukere For å utvikle kvaliteten i skolene og barnehagene skal det i planperioden fremmes en sak om en kvalitetsplan for oppvekst. For å ha et godt barnehagetilbud skal det i planperioden fremmes en sak med vurdering av fremtidig barnehagebehov og struktur, spesielt med henblikk på forholdene sørover i kommunen. For å utvikle helse og omsorgstjenestene skal det i planperioden fremmes en sak om en helse og omsorgsplan. Med tanke på det økende antall demente vi kan forvente framover skal det i planperioden fremmes en sak om en demensplan. For å legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon skal det i planperioden fremmes en sak om digitalisering.

13 Budsjettdokument del I - Medarbeidere Strategier og tiltak for fireårsperioden: For å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme, gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel, engasjement og endringsevne skal det i planperioden fremmes en sak om kommunens arbeidsgiverstrategi. For å øke jobbnærværet skal det i planperioden fremmes en sak om temaet. For i større grad å ta i bruke medarbeidernes kompetanse og engasjementet i utviklingsarbeid skal det i planperioden fremmes en sak om utviklings- og innovasjonsarbeid.

14 Budsjettdokument del I - Økonomi Fokusere på stram og god økonomistyring i hele organisasjonen Øke nedtrappingen pga redusert vertskommuneansvar Vi får økte finanskostnader pga Hovli omsorgssenter Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen gir press på budsjettet i et lengre perspektiv Økt satsning på effektivisering av arbeidsprosesser, samt utviklings- og innovasjonsarbeid

15 Forslag til videre framdrift og involvering 4. april - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 24. april - komitémøter med budsjett/handlingsplan 8. mai - komitémøter med budsjett/handlingsplan 10. mai - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 7. juni - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. juni - komitémøter med budsjett/handlingsplan 19. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret vedtak budsjettdok. del I 23. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 26. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 16. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 13. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 22. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 11. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret