Årsmelding med årsregnskap 2016

Transkript

1 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet

2 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet

3 Prosess Årsregnskapet levert revisor og godkjent uten merknader Årsmelding med årsregnskap levert kontrollutvalget Årsmelding med årsregnskap behandlet i kontrollutvalget Årsmelding med årsregnskap behandlet i komiteene Årsmelding med årsregnskap behandles i formannskapet Årsmelding med årsregnskap behandles i kommunestyret Formannskapet

4 Økonomiske nøkkeltall 2016 Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Regnskapsmessig mindreforbruk 6,5 mill Ordinært driftsresultat (før skatt, rammetilskudd, renter og finans) viser et merforbruk på 9,1 mill i fht budsjett Nettoinntekt premieavvik 8,7 mill 6 mill av dette er avsatt til fond. Resten av premieavviket er inkludert i det ordinære driftsresultatet Netto driftsresultat (positivt) 19,3 mill Utgjør 3,7 % av brutto driftsinntekter (før renter, finans og fondsbevegelser). Netto dr.resultat korrigert for premieavvik og fondsbevegelser ble 2,2 % av brutto driftsinntekter Avkastning langsiktige plasseringer 9,5 mill Utgjør 4,32 %. 5 mill av dette er avsatt til inflasjonsfond. I 2015 ble avkastningen på 7,7 mill. Totalavsetning disp.fond 14,2 mill Totalbeholdning på 66,3 mill, herav 12,5 mill til fremtidige pensjonsutgifter Langsiktig gjeld mill Herav pensjonsforpliktelser på 894 mill. Formannskapet

5 Driftsregnskapet Regnskap Budsjett inkl Forbruk i Avvik i 2016 endr 2016 % kroner OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT Formannskapet

6 Investeringsregnskapet Regnskap 2016 Budsjett (endelig) 2016 Budsjett (opprinnelig) 2016 Sum investeringer i anleggsmidler Herav selvkost vann, avløp og renovasjon Andre investeringer Finansiert av lånemidler Annen intern og ekstern finansiering Formannskapet

7 Innsatsområdet samfunn Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Antall nyfødte 46 Netto innflytting ) Folkehelsen skal bedres. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. FYSAK videreutviklet, Folkehelseoversikt ferdigstilt og regionale fagdager avholdt Slukkevann Skeidar, vannbehandlingsanlegg Hov, regional satsning, utvidelse Berthas Formannskapet

8 Innsatsområdet brukere Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn, grunnskolepoeng og elevtilfredshet 7 trinn. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen Innbyggerundersøkelse: 4,8 ( 4,5 i 2014) Gj.snitt alle fag: Landet: 50 Søndre Land: Lesing 51 Regning 49 Engelsk 52 Grunnskolepoeng: Landet 40,7 Søndre Land 38,4 Elevtilfredshet: Landet 4,4 Søndre Land 4,2 Landsgjennomsnittet er 32,2 %. Søndre Land har 19,3 %. Økningen siste år i SLK var 0,9 %, i landet 0,8 %. Formannskapet

9 Innsatsområdet ansatte Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. Medarbeidertilfredshet > 4,6 (på en skala fra 1-6) og jobbnærvær > 92,5. Medarbeidertilfredshet: SLK 2015 = 4,7 SLK 2013 = 4,5 Landet 2015 = 4,6 Jobbnærvær: 90,4 % Formannskapet

10 Innsatsområde økonomi Slik vil vi ha det Delmål Resultat ) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Netto driftsresultat > 1,75 %, Bufferbeholdning på 10 % av inflasjonsjustert kapital, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen Netto driftsresultat 3,7 %. Beholdning på 6,6 % ved utgangen av mill avsatt i 2016 (2 mill. i 2015). Saldo er nå 12,5 mill. Formannskapet

11 Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsmelding med årsregnskap for Kommunestyret vedtar at det totale mindreforbruket på kr ,90 settes av til fritt disposisjonsfond. Formannskapet