Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Presentasjon for utvidet formannskap

2 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan Investeringsnivå Prognoser i drift for Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett Videre framdrift og prosess

3 Forslag til videre framdrift og involvering 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 20. september utvidet formannskap 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 16. oktober komitémøter 26. oktober orientering i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret

4 Handlingsplanen strategier og tiltak innen fokusområdet Samfunn Bomiljø og boligutvikling Tettstedsutvikling Hov sentrum Møteplass Fladsrudtomta Boligutvikling Fjordsti fra Holmen mølle til Lyngstrand Tursti på Valdresbanen Trafikksikkerhet Fryal og SLUS Trafikksikkerhet Søndre Land idrettspark Bredbånd Aktivitet og folkehelse Næringsutvikling Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet Natur, klima og energi

5 Handlingsplanen strategier og tiltak innen fokusområdet Brukere Sikre kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet med vekt på tidlig innsats Avklare barnehage og skolestruktur Helse, omsorg og velferdstilbud Nytt omsorgssenter Velferdsteknologi Digitalisering

6 Handlingsplanen strategier og tiltak innen fokusområdet Medarbeidere Forsterke utviklings- og innovasjonsarbeidet Gjennomføre ny medarbeiderundersøkelse og følge opp resultatene Forsterke innsatsen for å øke jobbnærværet i organisasjonen Økt satsning på medarbeiderskap og brukerinvolvering

7 Handlingsplanen strategier og tiltak innen fokusområdet Økonomi Stram og god økonomistyring Gjennomgang av budsjettrammene basert på tjenestebehov Nedtrapping av vertskommuneansvaret Inndekning av økt lånegjeld Økt satsning på effektivisering av arbeidsprosesser, samt utvikling- og innovasjonsarbeid

8 Investeringsnivå finansutgifter INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån (ekskl formidl.lån) nivå Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Gjeldende investeringsprogram er lagt til grunn som forutsetning

9 Årsprognose pr Regnskap Pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett 2017 Årsprognose 2017 pr 1. tertial OPPVEKST ,4 mill HELSE, OMSORG OG VELFERD ,5 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB mill Felles ,5 mill ADM. LEDELSE Balanse POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT ,4 mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD mill RENTER OG FINANS mill SUM TOTALT ,4 mill 9

10 Framskrevet budsjett 2018 Forutsetninger lagt til grunn pr : ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognose 1. tertial + 2% økning 6,7 mill Rammetilskudd inkl inntektsutjevning 2018 Kommuneprop (prognosemodell fra KS) Innb ,0 mill Beskrivelse: Basert på: Utgifter Deflator ,3 % jf RNB (ingen prisjustering på driftsinntektene) 10,4 mill

11 Utvidet formannskap Konsekvensjustert driftsbudsjett 2018 Øvrige tiltak/innspill fra administrasjonen: ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Vertskommunetilskuddet (PU) Reduksjon beregning av LVSH -0,8 mill Integreringstilskudd flyktninger Uendret (flyttes fra «skatt og rammetilskudd» til «Oppvekst» - Beskrivelse: Basert på: Utgifter Økte renter og avdrag Lånebehov på 100 mill 4,1 mill Vertskommuneutg (PU) Nedtrapping drift i fht vertskommuneansvaret Vertskommuneutg (asylsøkere) Justert for forventet bortfall av 4 brukere pr år, samt justert for faktiske brukere pr ,6 mill Driftsrammene reduseres med 1 mill årlig (fordeles forholdsmessig) og men avsettes samtidig til fond. - Bortfall av tilskudd pga nedleggelse av mottak, men også bortfall av utgifter. Baseres derfor på et «nullspill». Mottak for enslige forventes uendret. - Lønnsavsetning Økes fra 4,5 til 6 mill pga hovedoppgjør ,5 mill Avsetning disposisjonsfond Ingen avsetning i ,5 mill Budsjettreserve Uendret på 2 mill «Utviklingspott» Uendret på 1,5 mill Tidsbegrensede prosjekter Div prosjekter fases ut (arealforvaltning) -0,6 mill

12 Budsjett og økonomiplan - oppsummering 1. Prognosen pr 1. tertial 2017 viser et merforbruk i drift på 18,4 mill, og økte inntekter på 7 mill. 2. Basert på angitte forutsetninger viser framskrevet og foreløpig konsekvensjustert budsjett 2018 en ubalanse på ca 6,2 mill kr for Rådmannen anbefaler at komitemøtene den 18. sept. arbeider videre med å finne tiltak for å redusere denne ubalansen. Resultatet fra komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre budsjettarbeid

13 Forslag til videre framdrift og involvering 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 20. september utvidet formannskap 18. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 16. oktober komitémøter 26. oktober orientering i rådene 30. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret