Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

Transkript

1 Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

2 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM PLANSTRUKTUR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL VISJON, OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG SAMFUNN OG TJENESTER - MÅL ORGANISASJON - MÅL OVERORDNET STYRINGSKORT RÅDMANNENS KOMMENTARER ØKONOMIPLAN- OG BUDSJETTPROSESSEN OPPSUMMERING ØKONOMIPLAN OPPSUMMERING BUDSJETT PRIORITERINGER HOVEDOVERSIKT OG HANDLINGSPROGRAM DRIFT BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM INVESTERINGER RAMMEBETINGELSER ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Hovedpunkt fra Kommuneproposisjonen for Skatt og rammeoverføringer Andre statlige overføringer Kommunale finansieringsmuligheter Finansposter - renter og avdrag Opptak av Startlån og lån til vann/avløp Statsbudsjettet endringer i budsjett ANDRE RAMMEBETINGELSER OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SAMFUNN OG TJENESTER Oppvekst Helse, velferd, pleie og omsorg Kultur Næring, landbruk og naturforvaltning Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø ORGANISASJON Støttefunksjoner og fellesområder

3 Planstruktur Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon Overordnede mål Satsningsområder, hovedmål og veivalg for kommunedelplaner KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utfordringsdokument KOMMUNEDELPLANER Delmål Tiltaksplan, minimum 4 år Enhets-/virksomhetsplaner ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM 4 år BUDSJETT - 1 år Prioriterer mellom kommunedelplaner 3

4 Visjon, overordnede mål og verdigrunnlag fra kommuneplanens samfunnsdel Felles visjon for Verdal og Levanger kommuner er Livskvalitet og vekst. Overordnede mål: Levanger og Verdal kommuner skal være Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter. Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom. Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre. Energiske, kreative og inkluderende. Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste. Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer. Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid. Verdigrunnlag og ledelsesfilosofi: For å oppnå de overordende målene, ønsker kommunene å bygge tillit og troverdighet gjennom: Respekt, omsorg, likeverd, lojalitet, ærlighet, romslighet og etikk. 4

5 Omstillingsbehov kartlagt i vår Levanger kommune 2008/2009-utfordringer Næringsbygget Private barnehager Barnevern PLO Brann 250 Rammetilskudd Sum Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm Ikke prioritert i 2009, men seinere i øk.planen? Storarr i Red av uønska deltid Sum Opptrapping i løpet av peroden (nivå 2013) Lærlinger P.O-planen kulturskolen Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnadad Nye lokaler Sum Totalsum/omstillingsbehov sum

6 Tiltak i vedtatt økonomiplan Tiltak i vedtatt øk.plan nivå Økt skatt/rammetilskudd økt eiendomsskatt økt overføring næringsselskap/boligforetak redusert større driftsprosjekter Effektivisering/strukturendring Redusert ramme NAV Redusert ramme kultur Redusert ramme Innherred samkommune Mindre margin

7 Endringer i rammebetingelser siden i vår Lavere rammetilskudd pga folketallsutvikling, demografiendringer Færre skoleelever og flere eldre Enda større barnevernsutfordringer enn frykta Netto kapitalkostnader stiger mer Lønnsoppgjørene ikke fullfinansiert fra staten. Omstillingsarbeidet 2009 bidrar lite med tiltak Krevende nok å holde budsjettet for

8 Kostra-analyser prioritering Gj.snitt alle Levanger Levanger Levanger Verdal Verdal Verdal kommuner Adm og styring 9,2 10,1 10,0 10,9 11,6 10,3 10,3 Barnehage 2,3 2,3 1,4 1,7 1,3 0,3 3,2 Grunnskole 36,1 36,2 37,0 35,7 35,7 35,2 31,6 Kommunehelse 3,9 4,5 3,9 4,3 4,2 4,1 4,6 Pleie og omsorg 35,6 34,1 34,9 33,7 33,8 34,7 36,6 Sosial 4,4 4,3 4,9 6,4 6,6 7,6 5,6 Barnevern 5,3 4,8 4,6 3,3 3,0 3,8 3,5 Kultur 3,2 3,8 3,4 3,9 3,9 3,9 4,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Levanger har sammenlignet med andre kommuner en: - Lav andel på administrasjon - Høy andel på barnehage - Lav andel på sosial - Høy andel på barnevern - Lav andel på kultur - Høy andel grunnskole De andre delene skiller seg ikke særlig ut. 8

9 Milepæler omstillingsarbeidet mar dialogseminar med kommunestyret 02.apr Avspark. Alle prosjektgrupper samles og lager pro 17.apr Frist for godkjente prosjektplaner med milepæler 01.jun foreløpig status og forslag til strakstiltak 03.jun Administrasjonsutvalg. Statusrapport med straksti 17.jun formannskapet innstiller på strakstiltak 24.jun Kommunestyrebehandling av strakstiltak 01.sep alle delprosjektene er ferdig 16.sep adm.utvalg. Rådmannens forslag legges fram 30.sep ekstra formannskap - innstilling øk.pløan 14.okt Økonomiplan behandles av kommunestyret 9

10 Omstillingsarbeidet i delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Prosjektleder: Jon Marius Iversen Prosjektmedarbeidere: Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Øystein Lunnan Prosjektmedarbeidere: Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Elin Aune Prosjektmedarbeidere: 10

11 Jeg viser noen filer som viser hvor vi er nå! Stolp-modellen Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer F: 11

12 Hovedgrep i foreløpig forslag Vridning i ressursbruk over til eldreomsorg Oppdaterte takster eiendomsskatt Mer inntekt fra tomteselskap og næringsselskap Skolestruktur tilpasset elevtallsutvikling Fortsatt trykk på effektivisering krever kreative og motiverte ansatte Opptrapping i hht vedtatt omsorgsplan ikke mulig uten mer inntekt fra brukere og staten Ikke rom for nye satsinger uten at en reduserer tilsvarende på andre aktiviteter 12