Økonomiplan og budsjett Utvidet formannskapsmøte

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte

2 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer Videre fremdrift og prosess 2

3 Foreløpig årsprognose 2014 pr 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Periodebudsjett 2. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- for br Regnskap 2. tertial 2013 Prog-nose 2. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST Balanse 1,2 mill H.O.V ,75 mill LOKALSAMF. INKL STAB ,4 mill* ADM. LEDELSE ,3 mill POL. LEDELSE Balanse Sum ord. drift ,35 mill 1,2 mill SKATTER OG - RAMMETILSK Balanse RENTER OG FINANS ,3 mill Sum totalt ,65 mill * Inkl 5,3 mill i redusert arb.g.avg 2. halvår på tjenesteområdene 3

4 Fylkesmannens kommunebilde Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunens inntekter. 4

5 Fylkesmannens kommunebilde 2014 Prioriteringer pr innbygger Netto driftsutgifter, kr : 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo til barnehage pr innbygger 1-5 år til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år til kommunehelsetjenesten pr. Innb til pleie- og omsorgtjenesten pr. innb til sosialtjenesten pr. innb år til barnevern pr innb 0-17 år til administrasjon og styring pr. innb Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene er det brukt netto driftsutgifter. 6

6 Fylkesmannens kommunebilde Enhetskostnader pr bruker Brutto driftsutgifter, kr: 0502 Gjøvik 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land EKA05 Oppland EAKUO Landet uten Oslo pr barn i komm. Barnehage pr elev til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr komm. plass i pleie- og omsorgsinst pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj pr barn til barnevern pr. Sosialhjelpsmottaker ? pr. km kommunal vei og gate

7 Fylkesmannens kommunebilde 2014 Økonomisk status 8

8 Oppdrag til komiteene Budsjett Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE Sum foreslåtte tiltak TOTAL FORELØPIG UBALANSE

9 Oppsummering fra komitemøtene 1. Helse, omsorg og velferd 2. Oppvekst 3. Lokalsamfunn inkl. stab 10

10 Investeringsbudsjett 2015 Helse, omsorg og velferd Hov legesenter Forprosjekt ombygging Hovli sykehjem Prosjektering Hovli sykehjem Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Møbler Hovli sykehjem Ombygginger Hov Nordre Kjøp av biler til hjemmetjenesten Utbedre inneklimaet 2. et helsesenter og NAV? Online-basert verktøy for individuell plan og IOP? Komplette senger til sykehjemmet inkl nattbord Nytt utstyr Hovlikjøkkenet? Som H.O.V

11 Investeringsbudsjett 2015 Oppvekst Ny barnehage i Fluberg Asfaltering Odnes skole Odnes skole, ombygging universell utforming Opprusting svømmebassenget Fryal (erst. Grimebakken) Telefonsystem Fryal og SLUS? Sum Oppvekst:

12 Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab Investeringer innenfor selvkostområdet: Driftsovervåking vann/avløp Høydebasseng Hov Rehabilitering ledningsnett vann Rehabilitering ledningsnett avløp Tilkoblinger vann Vannbehandlingsanlegg Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Innkjøp og installasjon av vannmålere Ny tilførselsledn. til nytt høydebasseng og ny overf. til Fall Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) Oppgradering Trevatn vannverk Oppgradering av avløpsrenseanlegget Totalt selvkostinvesteringer: forts 13

13 Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (forts) Trafikksikkerhetstiltak Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens Hus Ombyggingsprosjekt rådhuset inkl ungdommens hus Kaldtlager ved ekst. lager Asfaltering av kommunale veger Traktor Anleggshenger Strøaggregat Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Utskifting dataservere / regionale investeringer Utskifting av sentrale switchere Oppgradering dørlåsesystem Oppgradering hjemmeside Endre sonestruktur IKT / brannmurløsning Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold SUM Lokalsamfunn inkl stab og selvkostområdet

14 Økte finansutgifter i drift av foreslåtte investeringer INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld* Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld * Generelt bør alle planlagte investeringer vurderes i forhold til innsparing i drift, opp mot kapitalkostnader 15

15 Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 15. september Orientering om status på budsjettarbeidet 17. september - Komitemøter 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan 6. oktober Komitemøter 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 16