Strategidokument

Transkript

1 Rådmannens forslag Strategidokument Inger Anne Speilberg Rådmann

2 Strategidokument Rullering av Strategidokument Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering av tjenester og samfunnsutvikling for Larvik kommune frem til 2017

3 Bakgrunn Kommuneplanens Samfunnsdel Oppdatert «Ståstedsanalyse»; KOSTRA tall 2012 Demografiutvikling - prognoser Rapportering etter 2. tertial 2013 Innmeldte behov fra enhetene Vedtatte prioriteringer/ føringer lokalt og statlig

4 Dokumentet Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder ( kommunalsjefsområdene) Organisasjon Økonomiplan Vedlegg; Forslag til tiltak innen tjenestene Demografi og kommuneøkonomi KOSTRA konserntall Kommunebarometer 2013 Næring, sysselsetting og boligreserve Fellesrådet Kontrollutvalget

5 Kommuneplanens samfunnsdel Hovedmål Befolkningsvekst Utdanning og kompetanse Fire målområder Engasjement og alles deltakelse Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Et like verdig liv for alle Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar

6 Befolkningsvekst For Prosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Utvikle attraktive byer og tettsteder Fremdrift i boligplanlegging Aktiv boligpolitikk God infrastruktur Nye arbeidsplasser

7 Økt utdanning og kompetanse For Videreføre programmet «Kvalitet i oppvekst» Utrede senter for høyere utdanning og kompetanse Tilgang til høyere utdanning Tilrettelegge for kompetansekrevende næringer

8 Profil og prioriteringer Nøktern drift for bærekraftig og robust økonomi Behovsstyrt og realistisk stramt og balansert Stabilisere unngå gjentakende omstillingsprosesser Bygge mer reserver unngå drift på marginer Oppbygging av netto driftsresultat i perioden Utfasing av avkastning av fond fra drift i perioden

9 Profil og prioriteringer Sikre vekst ved planer og fokus på hovedområder Planer for bolig, næring, areal og byområder Videreutvikle partnerskap med næringsliv, frivillige og sentrale samfunnsaktører Følge opp jernbane- og veiutbygging Aktiv deltakelse i regionale prosesser

10 Profil og prioriteringer Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Kvalitet i oppvekst Barnehage Fremtidens helse og omsorgstjenester Boligsituasjonen for vanskeligstilte LEAN i forbedringsarbeid Avklare og implementere ny politisk og administrativ organisering

11 Planstrategi Gjeldende planer ( over 30 ) Planer under arbeid ( over 12) Behov for nye planer? Etter plan og bygningsloven; forslag 3 nye Temaplaner ; forslag 5 nye Temaplaner saneres mot kommunalsjefsområder

12 Kultur og oppvekst Kulturområdet videreføres fokus i større grad på frivillighet og støtte til drift og investering til idretten Midler til jubileer og videreført Fargespill lagt inn Antall barn og unge er stabilt i perioden Grunnskole styrkes og gis reelt økt prioritet Tidlig innsats prioriteres midler til helsesøstre og barneskoletrinn Barnehagedrift gjennomgås Investeringer tre «nye» skoler i perioden

13 Helse- og omsorg Behov og antall eldre økende Rammen styrkes i hovedsak i retning av å møte fremtidig utfordringer ved fleksible løsninger Etableres team for Boligoppfølging Pleie og omsorg/ rehabilitering Ambulant innsats Ergoterapeuter og hjelpemiddelhåndtering styrkes Hjemmetjenester øker styrking av legetjenester i bofelleskap Utrede lokalt medisinsk senter Larvik sykehus og pilot for rehabilitering i samarbeid med Sykehuset i Vestfold

14 Areal og teknikk Fokus på bolig - og næringsutvikling Områdeplan Indre Havn Områdeplan Martineåsen Skredsikring Faret planlegging og investering Plan for Kaupang Klima- og energiplan følges opp Veivedlikehold styrkes Ny brannbil

15 Organisasjon Presset organisasjon omstillinger og stramme rammer Eksterne gjennomganger jevnlig Nytt kvalitetssystem for stadig forbedring Omstillingsgruppe «Urokråker» etableres Fokus på tilstedeværelse og tilbakemelding Utvikle lederskapet

16 Hovedelementer Fokus på stabilisering Arbeid med hovedmål i Samfunnsplanen Prioritering av både skole og omsorg Videreføring av kutt ingen store nye innsparinger Bygge robusthet for fremtidige utfordringer Skape rom for utvikling Fortsatt lite reserver og buffere Gjeldsbelastning risiko Omstilling fortsatt nødvendig

17 Behandling Til folkevalgte Orientering i komiteer 6.11 Behandling i komiteer Behandling i formannskapet Behandling i kommunestyret Spørsmål og svar om fakta samles via økonomisjef