Strategidokument Larvik kommune

Transkript

1 Forslag Strategidokument Larvik kommune Inger Anne Speilberg Rådmann

2 Strategidokument Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak vurdert Vise handlingsrom Stolt og takknemlig

3 Dokumentet Hoveddokument 1. Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder mål og innsatsområder 4. Økonomiplan Vedlegg 1. Forslag til tiltak ( A,B,C) etter komiteer 2. Demografi og kommuneøkonomi 3. KOSTRA 4. Kommunebarometer 5. Rammer Strategidokument

4 Omstilling

5 Utfordringer Befolkningsvekst Vekst og befolkningssammensetning Kvalitet i oppvekst Grunnlag for å hindre frafall En organisasjon for fremtiden Møte økte behov og forventninger Samarbeid og partnerskap Løse et omfattende oppdrag sammen

6 Verdier Ved omstilling utfordrende å balansere: Økonomisk bærekraft Sosial bærekraft Demokratisk bærekraft

7 Mål Ekstremt engasjement og deltakelse Et like verdig liv for alle Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Natur, miljø og kulturarv er mitt og ditt ansvar

8 Det viktigste Omstilling for: 1. Bærekraftig økonomi 1. Vekst og verdiskaping 1. Utvikling av tjenester og organisasjon

9 Omstilling Bærekraftig økonomi Justere ned driftsbudsjettet Konkrete tiltak og omstilling Ut av ROBEK i 2016 Fondets avkastning til investering fra 2016 Økte skatteinntekter Styrket økonomistyring

10 Omstilling Vekst og verdiskaping Stolthet, identitet og omdømme Utvikle arenaer og partnerskap regionalt, med frivillige, næringsliv og samfunnsaktører Følge opp vei og jernbaneutbygging Planer for boligbygging, sentrumsområder og næring Utvikle tettstedenes egenart

11 Omstilling Utvikling av tjenester og organisasjon Økt innovasjon i tjenester Omstilling i helse- og omsorg Bruk av velferdsteknologi Kvalitet i oppvekst Avklare barnehage- og skolestruktur Bygge skoler og barnehager

12 Omstilling Fortsettelse 3. Utvikling av tjenester og organisasjon Utvikle ansatte og bygge kunnskap IKT for effektiv informasjon og styring Avklare politisk organisering Avklare administrativ organisering System for styring og kvalitet

13 Effektmål Oppfølging - 8 effektmål : Befolkningsvekst Omdømme Arbeidsplassdekning Gjennomføring videregående Takt i boligbygging Energiforbruk Medlemmer i idrettsforeninger Andel skatteinntekt

14 Økonomiplan

15 Profil og tiltak Stramt nøkternt krever styring Nedjusterer driften Tydelig prioritering Trenger rom for investering og utvikling Få reserver og sårbart for svingning

16 Barnehage Mer til ikke kommunale barnehager Opphør av leie midlertidige barnehager To nye barnehager bygges

17 Endringer tjenester Skole Mesterfjellet skole 2014 Torsvedt skole 2016 Reduksjon driftsramme færre skoler Reduksjon svømming, spesialundervisning og leirskole Omstillingsmidler og opptrapping i perioden Ingen endringer SFO

18 Endringer tjenester Kultur Kulturskole justeres Redusert tilskudd eksterne Bibliotekfilialer Hvarnes og Stavern Økte inntekter kulturskole og leie Redusert tilskudd Bølgen

19 Endringer tjenester Tekniske tjenester Stavern brannstasjon Parkeringsavgift sentrum Reduksjon renhold Redusert tilskudd private veier Utredning- og planprosjekter Investeringer trafikksikkerhet og vei Investeringer VAR

20 Endringer tjenester Helse- og omsorg Omstillingsmidler lagt inn Omsorgsteknologi Reduksjon som følge av omstilling Reduksjon som følge av felles tjenestetildeling Drift bemannet bolig

21 Endringer tjenester Sentraladministrasjon/ felles: Redusert bemanning Avslutte Veritas Styrke kvalitet og informasjon Omstillingsmidler til utvikling Investeringer IKT/WEB

22 Handlingsrom Mål, strategier og tiltak Omprioritere drift Omprioritere investeringer MEN - Krav til realisme jfr. ROBEK

23 Gjennomføringskraft Ambisjoner og mål for Larvik Omstillinger nødvendig Krever Vilje til endre og tenke nytt Prioritere det viktigste Støtte og fasthet for gjennomføring Arbeide målrettet og samle krefter Lederskap og samspill

24 Det viktigste Fokus på Økonomisk bærekraft Vekst og verdiskaping Utvikling av tjenester og organisasjon