Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden Rådmann Lillian Nærem

Transkript

1 Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden Rådmann Lillian Nærem

2 VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i.

3 MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt eller bedre Ha økonomisk vekst Øke livskvaliteten for innbyggere og besøkende

4 VERDIER Legge til grunn at all vår tjenesteproduksjon og samfunnsplanlegging skal bidra til bærekraftig utvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk Folkehelsearbeid med fokus på aktivitet, mestring og livsglede Søke gode løsninger med vinn-vinn-tenkning Sammen er vi bedre

5 Fellestjenester Lagt inn i budsjettet for 2016 Sette av 500 til bærekraftsatsingen på driftsbudsjettet og redusere investeringsbudsjettet tilsvarende Forutsetning om 3+5 flyktninger Jobbes videre med i 2016 Bruke digitale løsninger til å oppnå bedre selvbetjente tjenester og frigjøre ressurser til økte oppgaver DGI tar skrittet fra ren driftsorganisasjon til en utviklingsenhet Legges frem sak om sammenslåing av lønn- og regnskapsfunksjonene med Gjerdrum og Nes kommuner, jfr. tidligere vedtak om å se på felles stab- og støttefunksjoner Bosetting av flyktninger skal Hurdal være med å ta et skikkelig grep? Hva betyr det med bosetting av 10, 20 eller 30 flyktninger de enkelte år i økonomiplanperioden?

6 Plan og utvikling Lagt inn i budsjettet for 2016 Fulgt opp politisk bestilling om gjennomgang av gebyrregulativet og legger opp til en øknings på 20% I tillegg legges det til grunn en aktivitetsøkning som gir ytterligere økning i inntektene. Arbeidet med kommuneplan og trykking av områdeplan for sentrum er lagt inn med 200 Fondsavsetninger via driftsbudsjettet er tatt ut og foreslås lagt under HA 9 Finansiering og synliggjøres i regnskapsvedtaket. Jobbes videre med i 2016 Vurdere åpningstider for biblioteket, samt innføring av selvbetjeningsløsning. Legge til rette for bestilling av (kino)billetter på nett og/eller mobil

7 Eiendom og drift Lagt inn i budsjettet for 2016 Overførte i 2015 renholderne med mål om å etablere en «ny» vedlikeholdsavdeling. Merutgifter renovasjon for kommunens egen drift, noe som skyldes endret tolkning av i regelverket etter ESA-avgjørelse med virkning fra Deflator lagt på ØRB, men krav om effektivisering som vedtatt av representantskapet er kommunisert til selskapets styreleder Jobbes videre med i 2016 Gjennomgang av vedlikeholdsteamet renholdere og vaktmestere i samarbeid med DGI og nytilsatt LEAN-koordinator. Utarbeide en plan for energieffektivisering av kommunens formålsbygg.

8 Oppvekst Lagt inn i budsjettet for 2016 Barnehage - Lagt opp til vekst på om lag 8 små eller 16 store barn i Redusert foreldrebetaling er lagt inn med 100 (jfr. De henvendelser vi nå har fått). Skole - Nedgang fra 308 til 293 elever tilsier nedbemanning ved naturlig avgang neste skoleår. Videreutdanning av lærere - Det legges opp til å prioritere realfag i neste runde. Dette vil også gi noe lavere kostnader. SFO - Egenfinansiering i tråd med vedtekter sikres gjennom å endre bemanningsnorm til 1 per påbegynte 20 barn og trekke inn nestlederressurs i bemanningsnormen. I tillegg økes brukerbetaling med 4% (full plass: 3.282,- per md).

9 Jobbes videre med i 2016 Oppvekst Barnevern - Ventes fortsatt høye kostnader til omsorgsovertakelser. Det vil i 2016 bli gjennomgang basert på at vi ligger høyt på tiltak enn andre kommuner. Voksenopplæring - Det vil i 2016 måtte vurderes om det er noe å hente på kostnad eller kvalitet ved å konkurranseutsette voksenopplæring, dersom kommunen tar et betydelig meransvar for bosetting av flyktninger Tilrettelegging for funksjonshemmete elever vil gjennomgås i løpet av året. Gjennomgang av organiseringen av spesialundervisning Vurdere om kommunen skal videreføre Haraldvangen leirskole Tilsette arbeidsleder miljøpatrulje.

10 Helse og omsorg Jobbes videre med i 2016: Legetjeneste Serviceteam

11 Reduserte utgifter eller økte inntekter som konsekvens av effektivisering eller omlegging av tjenester i 2016 skal som et prinsipp overføres til bufferfondet under HA 9 Finanser for å møte vekstutfordringene. Legges frem som egne saker eller i forbindelse med tertialrapportering for politiske vedtak.

12 Grep i økonomiplanperioden Plan for å innfri kommunens pensjonsforpliktelser. Redusere/fjerne vedlikeholdsetterslepet - avhending av bygg og annen eiendom som ikke brukes i kommunens tjenesteproduksjon, samt målrettet oppgradering av formålsbygg. Herunder også jobbe for å sikre god avkastning på kommunal eiendom i sentrum gjennom deltakelsen i tomtefellesskap og avtale med utbyggingsselskap. Utvidet bruk av utbyggingsavtaler for å legge til grunn for god planlegging og utbygging av infrastruktur. Oppbygging av fond og nedbetaling av lån i takt med de mulighetene en økt vekst gir oss. Økt fokus på nytteverdi og eierstyring i forbindelse med interkommunalt samarbeid. Jobbe for å hente inn flere tilskuddsmidler