Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Transkript

1 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

2 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal videreutvikles Samordnet hjelpetjeneste skal videreutvikles NAV skal videreutvikles

3 Føringer politisk/ fra kommunen Skolen skal styrkes Slå sammen rektor for kulturskolen og Nordskogen skole Avvikle skoleskyssordning Jobbe for et godt arbeidsmiljø og en god dialog med virksomhetene Støtte virksomhetene på personellsiden Utvikle kommuneplan, styrke brøytekapasiteten, etablere personalkonsulent

4 Innretting av budsjettet Båtsfjordskolen styrkes Mindre strukturtiltak i helse- og omsorg samt teknisk etat Lavere ambisjon på politiske utvalg Lav investeringsportefølje Etablering av grunnlag for eiendomsskatt Ytterligere strukturtiltak for å redusere budsjettet med 3,5 mill kroner

5 Båtsfjordskolen styrkes Etablering av oppvekstsjef ( ,-) Gjennomføre kurs og kompetanse for inntil kr ,- Styrker lærertettheten ved overføring av faglærere fra kulturskolen og fra Nordskogen skole (2 mill) Overfører bassengdriften til rådmann og kultur (20 000,-)

6 Nordskogen skole og kulturskolen Gjennomføre kurs og kompetanse for kr ,- Overført 1-2 lærere til Båtsfjord skole ( ) Kulturskolen reduseres og faglærere overføres til Båtsfjord skolen. Et redusert kulturskoletilbud etableres ved Båtsfjordskolen. ( ,-)

7 Barnehagene barnevern - NAV Redusert generell styrking i begge barnehagene ( ,-) Økt foreldrebetaling og redusert søskenmoderasjon (95 000,-) Barnevern har tatt en reduksjon på kr ,- NAV forholder seg til tildelt ramme

8 Helse- og omsorg Opprette fysioterapeut/ koordinerende enhet/ Frisklivssentral ( ,-) Redusere bemanning på laboratoriet og resepsjon (90 000,-) Innføre kort aftenvakt på hverdager på sykestue ( ,-) Reduser bemanningen på sykestua med en dagvakt på hverdager ( ,-) Redusere sykehjemsplasser Liten reduksjon av kveldsvakt på PU (85 000,-) Fjerne aktivitør i åpen omsorg (89 500,-) Styrke hjemmesykepleien med kveldsvakt lørdag og søndag ( ,-) Mindre åpningstid på sentrallager og hjelpemidler

9 Teknisk etat - staben Energieffektivisering på Helsesentret (90 000,-) Noe billigere renovasjonsløsninger (50 000,-) Billigere drivstoffavtale (20 000,-) Holde en 50 % stilling vakant ( ,-) Redusere med en stilling ved evt pensjon ( ,-) Styrke IT med en 50 % stilling og investeringer i programvare for å støtte skolene ( ,-) Øke staben med en 50 % stilling innen personell/ flyktning. ( ,-)

10 Kultur - ungdom Reduksjon på merking av skuterløyper Reduksjon av nærmiljøtiltak Ungdomsklubben planlegges overført til Skansen fra 2015 for å redusere kostnader ( ,-)

11 Politiske utvalg - investering Redusert ambisjon på politiske utvalg og varaordførergodtgjørelse ( ,-) Opprettholder de lovpålagte utvalgene De fleste personer sitter i KMS og FMS og bidrar politisk derigjennom Tidkrevende og forsinkende Kuttet varaordførergodtgjørelsen Lav investeringsportefølje (6 mill) Styrke datamateriell for å effektivisere IT-driften overfor skolene Noe vaskemaskiner for renholderne Kommunen har meget høyt gjeldsbyrde og denne bør ikke økes nevneverdig

12 Eiendomsskatt strukturtiltak Etablere system for forvaltning av eiendomsskatt. ( ,-) Kostnader for å etablere systemet, deretter er det årlige inntekter Har nedjustert de årlige inntektene fra 4 til 2 mill. Ytterligere reduksjon av ansatte for å få en bærekraftig kommunestruktur Redusere med 14 stillinger fra andre halvår 2014 Avgang ved pensjon Reduksjon av seniortiltak Vurdere ansettelser når personell slutter Analysere virksomhetene og arbeidsoppgavene ift bemanning for deretter å bringe kommunestrukturen inn på et nivå som lar seg finansiere.

13 Investeringer 6,022 mill kr IT: kr ,- Nytt ventilasjonsanlegg helsesentret: kr ,- Nytt ventilasjonsanlegg i Idrettshallen: kr ,- Trafikksikkerhetsmidler: kr ,- Større vaskemaskiner renhold: kr ,- Kartsystem vann-og avløp: kr ,- Dam Havnevann: kr ,-

14 Status ambisjon for virksomhetene Båtsfjord skolen styrkes Nordskogen skole reduseres noe Barnehager reduseres noe Staben videreutvikles Teknisk og økonomi videreføres Helse-og omsorg videreutvikles Samordnet hjelpetjeneste videreutvikles NAV videreutvikles

15 Konklusjon Prioritering av Båtsfjord skole Planlegger noen strukturtiltak i helse-omsorg og teknisk etat Etablering av eiendomsskatt for fremtiden Opprettholde styringsevne i administrasjon Beskjedne investeringer Gjennomføre større strukturtiltak for å få en kommunestruktur som lar seg finansiere.