RISØR KOMMUNE. Budsjett Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Transkript

1 Enhetenes rammer og konsekvenser av disse

2 Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Felles Avsetninger SUM Side 2

3 Rammer nå etter justering Behov HP Justert Endring Avskrivninger Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Felles Avsetninger SUM Side 3

4 Rådmannen Rådmannen Kompensert generelt for økning i utgifter til politisk aktivitet og IKT Kuttet kr , - ift. besparelser ved elektronisk utsending av sakskart Ingen endringer i bemanning utover fjerning av årsverk plan Økt til formannskapets disposisjon 100% godtgjørelse til politikere (1/2 år i 2012) Kun 25% av budsjettet er lønn Mange faste kostnader (Samhandlingsreformen, Vertskommune IKT, Fellesrådet, Revisjon, KS kontingent, Tilskudd næring) Side 4

5 Støttefunksjoner Støttefunksjoner Ingen fra HP Ikke lagt inn ny aktivitet i Vitinn kun avslutning av pågående aktivitet Arbeid med Kompetanse må avklares Personal trenger styrking; mange oppgaver som skal gjøres i tillegg til daglig drift (Seniortiltak, Uønsket deltid, Lønnspolitikk, Rekrutteringspolitikk) Side 5

6 Habilitering Habilitering Tilskudd til ressurskrevende tjenester økt til 20 mill. et er låst mot enkeltpersoner og vedtak 95% av budsjettet er lønn Økt aktivitet ift. tidlig intervensjon medfører ny brukergruppe og økt avlastning Ikke midler til BPA Planlagte investeringer er viktig for videre drift (Sandnes & Linken) Side 6

7 Omsorg Omsorg Rammen er kompensert for å opprettholde dagens normaldrift Kutt i hjemmetjenester er uaktuelt Kutt på sykehjemmet er vurdert som ikke gjennomførbart / ønskelig grunnbemanning på 2 personer på hver avdeling hele uka (til tider enda lavere) RUS-prosjektet har ikke budsjettdekning for full videreføring Nytt årsverk til psykisk forskjøvet (14) Svært begrensede midler til Frisklivssentral/folkehelsekoordinator Side 7

8 Kultur Kultur Redusert antall årsverk pga. konstituering er lagt inn Generell reduksjon i kulturaktiviteter Ingen egne midler i skolesekk, spaserstokk og bæremeis Forutsatt at kunstparken selv skaffer (ref. vedtak og HP) Ned 0,5 årsverk 1 stengt dag på frivilligsentralen og videreføring av stenging av biblioteket Side 8

9 Plan og byggesak Plan og byggesak Ingen 81% lønnskostnader Høye lønnskostnader pga. konkurranse om arbeidskraften Usikre inntekter optimistisk budsjettert og vanskelig å beregne (avhengig av private) Omfang av arbeidsoppgaver kommuneplan & flere planoppgaver Side 9

10 Eiendom og tekniske tjenester Eiendom og tekniske tjenester Tatt vekk intern overføring havn ingen reel endring, men reduksjon i ramme Kompensert for økning i utgifter til ØABV Varer og tjenester er ikke korrigert for prisstigning (veksten er reelt ofte mer enn KPI) Strømbudsjettet er redusert med forutsetning om ENØK tiltak Økt inntektene for båtplassleie (15 %) og gjestehavn Kunstparken Ikke samsvar mellom husleie og kostnader Side 10

11 Vann, Avløp, Renovasjon Ansvarsdeling mellom Risør kommune, RTA og ØABV Gebyrutvikling; Vann uendret Renovasjon - økes noe Avløp reduksjon Kostnader for utarbeiding av Hovedplan VA er lagt inn Side 11

12 Barnehage og barneskole Barnehage og barneskole Kompensert ramme for økning i tilskudd til private barnehager og Kulturskole i SFO Maurtua barnehage ikke kompensert i ramme 2,4 mill Medfører reell overføring fra barneskolene til barnehagene Reduser antall årsverk i skolen reduksjonen er større enn nedgang i elevtall skulle tilsi, dvs. flere elever pr. lærer. Fokus på effektiv drift i de kommunale barnehagene Satt av penger til LP og Kvello Side 12

13 Ungdomsskole og Voksenopplæring Ungdomskole og VIRK Kompensert ramme for økning av husleie for voksenopplæringen Ungdomskolen kutter 1,5 stilling fra H13 med samme elevtall Undervisningstilbudet reduseres med 32 timer pr. uke (= 1 klasse) Voksenopplæringen viderefører dagens drift renhold og vaktmester dekkes av økt salg Utgifter til elever i andre kommuner holdes uendret Side 13 ikke dekning for økning i pris eller antall elever

14 Kvalifisering Kvalifisering Nye satser for tilskudd til flyktninger Stramt budsjett på vanskelige poster Lav bemanning nytt årsverk til barnevern lagt inn under forutsetning av statlige midler Ikke styrket tjenester som tiltakskoordinator og fysioterapi barn og unge Ikke særlige midler til å følge opp prosjekter; Tidlig innsats og Likeverdig samhandling Side 14