Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: Sak: 73/10 Saksprotokoll Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/1991 Tittel: BUDSJETT ØKONOMIPLAN BEHANDLING: Fellesforslag fra A, SP, SV, KrF og V fremmet av Marianne Kaldestad (A) ble vedtatt med 31 mot 11 stemmer. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H). VEDTAK: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2011: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,30 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2011 og økonomiplan styrkes og vedtas slik det framgår av samarbeidende partiers forslag med vedlagt talldel og følgende endringer: Regjeringens tilleggsbevilgning 2,7 mil i 2010 overføres til Ubrukte midler, 0,6 mill på formannskapets disposisjonskonto i 2010 overføres til Revisjonens ramme reduseres med 0,2 mill. Samlet gir dette en styrking av budsjettet med 3,5 mill. Drift: Reserveposter styrkes med 2,375 mill til formannskapets disposisjonskonto. Dette forutsettes brukt til styrking og omstilling av helse og sosialetaten. Sentraladministrasjonens budsjettramme styrkes med 1,725 mill kr. Dette fordeles med henholdsvis 0,2 mill i reduksjon av bevilgning til kontrollutvalget, 0,8 mill til styrking av kirkelig fellesråd og 0,125 mill til mulig videreføring av prosjektet Modum i bevegelse. Bevilgning til vederlagsordning for barnehjemsbarn omfordeles slik at 3 mill kan disponeres i 2011 og 1 mill stilles til disposisjon i 2012.

2 Investeringsbudsjettet 2A og 2 B styrkes med 5 mill kr hvert år i økonomiplanperioden til økt startlån ramme. Rammen til Modumheimen økes fra O,2 mill til 0,4 mil til utredning av nytt sykehjem. Det avsettes kr 0,5 mill til utredning av ny barnehage i Disse endringene fremkommer på vedlagte budsjettskjema. 3. Betalingssatser 2011 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 6 og 7, med unntak av betalingssatser for SFO og Barnehage. Disse endres som vedlegg fra samarbeidende partier. 4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegerings reglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påføl gende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2011 på 23,6 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). (redusert med 4,5 mill i forhold til rådmannes forslag) 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Kirkelig fellesråd sitt budsjett styrkes med 0,8 mill. Kommunestyret forutsetter at det ved budsjettering til Kirkelig fellesråd tas høyde for lønnsutvikling på linje med kommunal lønnsvekst. 1. Sektorenes underskudd til og med 2009 slettes. 2. Kommunestyret presiserer at budsjettrammene for sektorene er bindende. Det foretas budsjettreguleringer dersom uforutsette hendelser oppstår. 3. Kommunestyret opprettholder at sektorenes overskudd fra 2010 beholdes av etatene og overføres ved årsoppgjørsdisposisjonene for 2010.

3 4. Grunnbemanningen innen helse og sosialetaten styrkes med faste stillinger. Arbeidet med å redusere uønsket deltid og innsats for å redusere sykefraværet videreføres. 5. Auschwitz-tur i ungdomsskolen gjennomføres med full økonomisk dekning innenfor etatens ramme. 6. Kommunestyret avsetter kr 0,4 mill til sykehjemsutredninger. Arbeidet ferdigstilles i løpet av En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler for sykehjemsutbygging i økonomiplanperioden i påvente av resultatene fra utredningsarbeidet. 7. Kommunestyret avsetter kr 0,5 mill til utredninger i forhold til barnehageutbygging. En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler i økonomiplansammenheng i påvente av resultatene fra utredningsarbeidet. 8. Det gjennomføres kartlegging med tanke på energibesparende tiltak ved Furumo Svømmehall. Vi finner det naturlig at Skøytegruppa til Geithus idrettsforening tas med i gruppa som skal se på dette. 9. Kommunen skal arbeide for å sikre en god løsning for barnevernsvakt, gjerne i samarbeid med en eller flere nabokommuner. 10. Budsjettering av utgifter til vederlagsordning for barnehjemsbarn endres til 3 mill i 2011 og 1 mill i Modum kommune skal ha sterk fokus på inntak av lærlinger. Kommunen skal tilstrebe å ha lærlinger innen alle etater. Målet er minimum en lærling pr 1000 innbyggere. 12. Ordningen med halvårskort i svømmehallen opprettholdes.

4 ENDRET GEBYR BARNEHAGE OG SFO SFO dager pr uke dager pr uke dager pr uke dager pr uke dag pr uke Friplass med brutto inntekt inntil 3G 30 % søskenmoderasjon for 2. barn, 50 % for de øvrige. Mulighet for halv plass videreføres.

5 Virkningsdato: 1. januar. NÅVÆRENDE BUDSJETT 2010 BARNEHAGE 2010 Netto inntekt Pr mnd Full pris G 4G 1800 Inntil 3G Søskenmoderasjon Friplass Grunnbeløp for deltidsplasser 0 30% for barn nr 2, 50% for de øvrige Gradert betaling etter plass-størrelse fra %. Kostpenger kommer i tillegg Ja Virkningsdato: 1. januar FORSLAG 2011 BARNEHAGE Brutto inntekt Pr mnd Full pris G 6G Inntil 5G Søskenmoderasjon Gradert betaling etter plass-størrelse fra 100% - 40%. Kostpenger kommer i tillegg Virkningsdato: 1. januar Friplass 30% for barn nr 2, 50% for de øvrige Ja