Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra A, SV, Sp, V og Krf ble vedtatt med 23 mot 12 stemmer: Punkt 1 og 2: Som Rådmannens forslag, justert for endringer som fremgår av punkt 5. Punkt 3: Endringer i betalingssatser vedtas med virkning fra for Helse og sosial og fra for kultur. Punkt 4: Som rådmannens innstilling Punkt 5: I øvrige innspill som fremgår av saksfremlegget, nummeret fra 1 til 53, endres følgende punkt: SENTRALADMINISTRASJON: Punkt 1. Kantinedrift i Rådhuset utredes med økonomisk konsekvens, mulighet for samordning med kjøkkenprosjekt. Det utredes mulighet for drift i samarbeid med MIAS/Modum Industri eller i samarbeid med NAV Punkt 10. Fakturagebyr innføres i tråd med lovverk. Endring innføres fra budsjettåret UNDERVISNING: Punkt 12. Punktet støttes. Samtidig foreslås det å øke inntak av lærlinger/lærekandidater i barnehagene. Vi ber om at det utredes samarbeid med Frivilligsentralen for å øke voksentettheten. Punkt 15. Vi vil at kompetanseutvikling/ kurs /samlinger legges til lokaliteter i kommunen. Punkt 16. Punktet støttes. Det foreslås å øke inntak av lærlinger/lærekandidater og benytte frivillige, som i punkt 12. Punkt 19. Punktene støttes. I forhold til leirskole ønskes det at vi benytter mulighetene i egen kommune, eks Gulsrud el. Antall barn pr voksen økes til 20 i SFO. Utredning av elever som får skoletilbud i andre kommuner, skal gjelde alle kommuner som Modum har utveksling til. HELSE OG SOSIAL:

2 Punkt 34. Gebyr for vask til hjemmeboende utgår. Kommunens vaskerikapasitet vurderes samlet for Modumheimen og Modum ASVO. Det vurderes bruk av ansatte fra Modum ASVO på vaskeriet ved Modumheimen. Den enkelte bruker vurderer selv hvor han vil vaske sitt private tøy. Punkt 35. Som Rådmanns forslag med følgende endringer: Utredning av hjemmehjelp hver tredje uke utgår. Hjemmehjelp minimum hver 2.uke opprettholdes. Evaluering av bemanningssentralen utsettes til Nytt punkt utredes: Det innføres hospiteringsordninger på tvers av avdelingene på Modumheimen. KULTUR: Punkt 38. Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: Drift av foreninger for voksne og tilbud til voksne sang/musikk.( Innspart beløp kr ,-.) Refusjon av strøm til idrettsanlegg og aktiviteter for barn og unge videreføres med dagens ordning Punkt 40. Bibliotek Åmot utredes. Økonomiske konsekvenser og betydning for innbyggere/skole/barnehage må avklares. Punkt 43. Alle foreslåtte tiltak tas ut.. Nytt punkt: Det utredes driftsmodell for Frivilligsentralen. Punkt 53. Punktet utgår. Eiendomsskatt utredes ikke. TEKNISK: Som Rådmannens forsalg GENERELLE TILTAK: Nytt punkt: Kommunestyrets mål er at netto driftsresultat minimum skal være 10 mill kr. Målet står og innebærer at alle enheter må vise budsjettdisiplin i forhold til tildelt ramme. Driftsnivå må reduseres for å få en god inngang til Det utredes å slå sammen kultur og undervisning til ett hovedutvalg Det utredes å slå sammen Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd til et utvalg Øvrige forslag fra Rådmann vedtas. Mindretallet stemte for følgende fellesforslag fra H, Frp og BL fremmet av Jon Hovland (H): 1. Sigdal og Krødsherad dekker litt mer i de interkommunale samarbeidene, vi bør få en fordelingsnøkkel som bygger på folketall. Overforbruk på tjenesten deles også etter folketallet. For 2015 vil vi ta minst inn kr 1 mill til 2. Vi sa vi ville spare 30% på renhold i budsjett, den tar vi videre. 30% på året utgjør ca 6 mill, ut året regner vi inn 1 mill. Vi kjøper vasketjenesten på de to u-skolene våre fra andre halvår. Dette gjør vi ved og ikke ta inn vikarer ved sykefravær, i saken sies det at det er stort sykefravær i renholdsavdelingen. Dersom noen slutter tar vi ikke inn nye folk. Besparelse kr 1 mill.

3 3. Mindre voksentetthet på SFO, vi gjør om retningslinjen til 18 barn pr voksen. Dette utgjør ca fire årsverk på helårsbasis. Besparelse kr ,- 4. Innkjøpsansvarlig, forbedre rutiner på fakturaene. 1% bedre innkjøp utgjør ca ,- pr år. For 2015 besparelse på kr ,- 5. Utrede legevakt sammen med Øvre Eiker og klargjør for bytte. Dette gir besparelse på sikt. 6. Slå sammen kultur og undervisning. 7. Flytte kommunikasjonsrådgiver til administrativ oppgave som saksutredning/skrivning. 8. Flytte hele vaskeriet på Modumheimen til ASVO. 9. Det kjøpes ikke inn nye maskiner i teknisk avdeling. 10. Flytte elever fra Bingen vurderes ikke. Under punkt 2 innsparingstiltak kutter vi ikke: Nr 9. Kompetanseutvikling ledere Nr 12. Generell styrking barnehage Nr 13. Læring etter næring Nr 15. Kompetanseutvikling grunnskole Nr 16. Bemanning grunnskole Nr 18. PPT Nr 27. Barnevern Nr 34, det som gjelder ASVO Nr 38 a. Tillskuddsordninger, a gjelder refusjon strøm til idrettsanlegg Dette forslaget var også inklusiv følgende forslag fremmet av Hanneke Molenaar (BL): Bruken av overtid begrenses til det aller høyst nødvendige. Vedtak: Punkt 1 og 2: Som Rådmannens forslag, justert for endringer som fremgår av punkt 5. Punkt 3:

4 Endringer i betalingssatser vedtas med virkning fra for Helse og sosial og fra for kultur. Punkt 4: Som rådmannens innstilling Punkt 5: I øvrige innspill som fremgår av saksfremlegget, nummeret fra 1 til 53, endres følgende punkt: SENTRALADMINISTRASJON: Punkt 1. Kantinedrift i Rådhuset utredes med økonomisk konsekvens, mulighet for samordning med kjøkkenprosjekt. Det utredes mulighet for drift i samarbeid med MIAS/Modum Industri eller i samarbeid med NAV Punkt 10. Fakturagebyr innføres i tråd med lovverk. Endring innføres fra budsjettåret UNDERVISNING: Punkt 12. Punktet støttes. Samtidig foreslås det å øke inntak av lærlinger/lærekandidater i barnehagene. Vi ber om at det utredes samarbeid med Frivilligsentralen for å øke voksentettheten. Punkt 15. Vi vil at kompetanseutvikling/ kurs /samlinger legges til lokaliteter i kommunen. Punkt 16. Punktet støttes. Det foreslås å øke inntak av lærlinger/lærekandidater og benytte frivillige, som i punkt 12. Punkt 19. Punktene støttes. I forhold til leirskole ønskes det at vi benytter mulighetene i egen kommune, eks Gulsrud el. Antall barn pr voksen økes til 20 i SFO. Utredning av elever som får skoletilbud i andre kommuner, skal gjelde alle kommuner som Modum har utveksling til. HELSE OG SOSIAL: Punkt 34. Gebyr for vask til hjemmeboende utgår. Kommunens vaskerikapasitet vurderes samlet for Modumheimen og Modum ASVO. Det vurderes bruk av ansatte fra Modum ASVO på vaskeriet ved Modumheimen. Den enkelte bruker vurderer selv hvor han vil vaske sitt private tøy. Punkt 35. Som Rådmanns forslag med følgende endringer: Utredning av hjemmehjelp hver tredje uke utgår. Hjemmehjelp minimum hver 2.uke opprettholdes. Evaluering av bemanningssentralen utsettes til Nytt punkt utredes: Det innføres hospiteringsordninger på tvers av avdelingene på Modumheimen. KULTUR: Punkt 38. Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: Drift av foreninger for voksne og tilbud til voksne sang/musikk.( Innspart beløp kr

5 ,-.) Refusjon av strøm til idrettsanlegg og aktiviteter for barn og unge videreføres med dagens ordning Punkt 40. Bibliotek Åmot utredes. Økonomiske konsekvenser og betydning for innbyggere/skole/barnehage må avklares. Punkt 43. Alle foreslåtte tiltak tas ut.. Nytt punkt: Det utredes driftsmodell for Frivilligsentralen. Punkt 53. Punktet utgår. Eiendomsskatt utredes ikke. TEKNISK: Som Rådmannens forsalg GENERELLE TILTAK: Nytt punkt: Kommunestyrets mål er at netto driftsresultat minimum skal være 10 mill kr. Målet står og innebærer at alle enheter må vise budsjettdisiplin i forhold til tildelt ramme. Driftsnivå må reduseres for å få en god inngang til Det utredes å slå sammen kultur og undervisning til ett hovedutvalg Det utredes å slå sammen Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd til et utvalg Øvrige forslag fra Rådmann vedtas. XXXXXXX