HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

Transkript

1 HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 12/ /RSK MELDING OM POLITISK VEDTAK BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret har i møte , sak 33/12 fattet følgende vedtak: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2013 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2013 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2013 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. Herøy kommunes budsjett for 2013 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2013 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter 0 Netto Administrasjonsenheten Utgifter Sentralt i Historien - Sentralt på Helgeland Herøy - «skipa herr» Postadresse: 8850 HERØY Teleefon Bankgiro: Telefax

2 Beskrivelse Budsjett 2013 Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Kulturskolen i Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Teknisk enhet Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning 2

3 Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes budsjett for 2013 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2013 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr , som fordeler seg slik: 121 Utskifting av resterende vinduer helsehuset Fullføring av sjete og vei til kai Avlastingsbolig Valsåsen Renovering gatelys Valsåsen uteområde Opprusting av veier i Sør-øyene Forprosjekt bibliotek/studiesenter/svømmehall Flytting bibliotek/opprusting av aula Utbygging tomteområde Åsen Renovering/restaurering Herøy kirke Total låneopptak

4 6. Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Kulturskolen i Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy 4

5 2013 Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Teknisk enhet Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser ) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen ) Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret ) Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innbærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for ) Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. 5

6 12) Driftsbudsjett; Lærerstilling ved Herøy skole fra kr Dekkes ved økning av inntekten renter og avdrag Helgelandskraft som høynes med kr Det settes av kr til velferdstiltak for ansatte som dekkes over disposisjonsfond. 13) Investeringsbudsjett; Det settes av kr til innkjøp av minitraktor som dekkes over disposisjonsfond. Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr i 2013 Legeskyssbåt og liggekai selges og inntektene overføres til disposisjonsfondet. Det søkes fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler for inndekning av merkostnader i forbindelse med mottak av flyktninger. Med hilsen Liv Hansen formannskapssekretær Kopi: Servicekontoret v/linda Paulsen 6