Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) 2011 Over/underskudd KÅB/KØP Sum alle valgte tiltak Over/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett KP og SP Usorterte tiltak AFPfond 2011 ikke innbetaling (Tore) Pensjon (8009) Barnevern nye saker (Pål) Barnevern (1900) Bedriftshelsetjeneste pålagt utvidelse (Pål/Rune) Fordelte driftsutgifter (1801) Bruk av disposisjonsfond (Tore) Avdrag på lån (8008) Bruk av overskudd 2009 (tore)

2 Årets regnskapsmessige resultat (8012) Brøyting ut på anbud økt utgift (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) DOS avd.leder i vaktturnus (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS reduksjon bemanning kjøkken (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS redusert renhold (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS/Hjemmetjenesten stillingsreduksjon sekretær (Pål/Rune/Aino). Dønna omsorgssenter (3300) Hjemmetjeneste (3400) Drift av omsorgsboliger (tore). 0 Hjemmetjeneste (3400) 0 Drift vann/avløp, økning fr 50 % til 100 % stilling (Jan Erik) 654 Vannforsyning (6004) 654 Dønna bibliotek utvidelse til 100 % stilling bibliotekar, alt (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) Eiendomsskatt oppdrettsanlegg (tore) Eiendomsskatt (8001) Endra prognose befolkningsutvikling (tore). 0 Rammetilskudd (8002) 0 Endring gebyrregulativ, vannverket (Jan Erik) Vannforsyning (6004) Folkehelseprosjekt opprettelse av 50 % stilling (Tore/Pål) Helsestasjon (3200) Hjemmetjenesten andre utgiftsreduksjoner (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten avd.leder i vaktturnus (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon avlastning (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon hjemmehjelpsordning (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon omsorgslønn (Pål/Aino)

3 Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon støttekontakt (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Karrieresenteret driftstilskudd (Pål) Driftstilskudd (1600) Konsekvensjustering stilling ped.konsulent (tore) Rådmann og stab (1100) Legekontordager på Løkta hele perioden (Pål) Legetjeneste (3201) Midtbygda sentralskole Feilretting konsekvensjustert budsjett (Tore/Pål). Midtbygda sentralskole (2600) Opphør av ordning med frukt og grønt privat skole, alt.2 (Tore) 0 Grunnskole Felles (1200) 0 Opprettelse av interkommunal systemkoordinator ACOS omsorg (Pål) Dønna omsorgssenter (3300) Prisjustere satser for egenbetaling for omsorgstjenester (Pål) Hjemmetjeneste (3400) Reduksjon kulturmidler (kommunestyret). 0 Kultur (1450) 0 Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn/tore) Landbrukskontor (4000) Utgiftsreduksjon spesialundervisning (kommunestyret) Grunnskole Felles (1200) Vakanse i stilling som næringskonsulent (KP v/karsten) Næringskontor (4200) Økt eiendomsskatt (tore) Eiendomsskatt (8001) Forslag fra KP og SP (Investeringsbudsjett) 2011

4 Sum investeringer Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Valgte tiltak Usorterte tiltak Asfaltering av kommunale veger (Tore) Boligfelt Solfjellsjøen alt.2 (Tore) Brannvern personlig verneutstyr (Jan Erik) Bygging av omsorgsboliger Åsletta 18.(Tore) Datainvesteringer skolesektoren (Tore) Deltakelse HALDprosjekt Feide/ekommune(Karl Magnus/Tore) DOSoppgradering bad/pasientrom (Rune) Kommunehuset Innredning arkivrom (Siw) Midtbygda sentralskole kjøp av klassesett PC (Mette) Midtbygda sentralskole nytt kjøkken lærerrom (Mette) Ny terminalserver kommunehuset (Karl Magnus/Tore) Prosjektering av kai (AP)

5 I till Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik) Stiftelsen Bjørnsvågen vedlikeholdstilskudd alt.2 (Tore) Utskifting av traktor (Jan Erik) Videreutlån Husbankmidler (Tore) Renter og avdrag Dønna FRP fremmet følgende forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Forslag fra Dønna FrP (driftsbudsjett) I tillegg til det som fremkommer av tabellen reduseres kompensasjonen for prisvekst med kr for å balansere budsjettet for Over/underskudd KÅB/KØP Sum alle valgte tiltak Over/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Dønna FrP Usorterte tiltak AFPfond 2011 ikke innbetaling (Tore) Pensjon (8009) Barnevern nye saker (Pål) Barnevern (1900) Bedriftshelsetjeneste pålagt utvidelse (Pål/Rune) Fordelte driftsutgifter (1801) Bruk av disposisjonsfond (Tore) Avdrag på lån (8008)

6 Bruk av overskudd 2009 (tore) Årets regnskapsmessige resultat (8012) Brøyting ut på anbud økt utgift (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) DOS avd.leder i vaktturnus (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS reduksjon bemanning kjøkken (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS redusert renhold (Pål/Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS/Hjemmetjenesten stillingsreduksjon sekretær (Pål/Rune/Aino). Dønna omsorgssenter (3300) Hjemmetjeneste (3400) Drift vann/avløp, økning fr 50 % til 100 % stilling (Jan Erik) 654 Vannforsyning (6004) 654 Dønnahallen driftsutgifter (kommunestyret) 0 Midtbygda sentralskole (2600) 0 Eiendomsskatt oppdrettsanlegg (tore) Eiendomsskatt (8001) Endra prognose befolkningsutvikling (tore). 0 Rammetilskudd (8002) 0 Endring gebyrregulativ, vannverket (Jan Erik) Vannforsyning (6004) Hjemmetjenesten andre utgiftsreduksjoner (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten avd.leder i vaktturnus (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon avlastning (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon hjemmehjelpsordning (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon omsorgslønn (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten reduksjon støttekontakt (Pål/Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon dagsenter (Pål/Aino)

7 Hjemmetjeneste (3400) Konsekvensjustering stilling ped.konsulent (tore) Rådmann og stab (1100) Omgjøring av støttekontakt til fastlønn (Aino) 0 Hjemmetjeneste (3400) 0 Opphør ordning frukt og grønt privat skole (Frp) Grunnskole Felles (1200) Prisjustere satser for egenbetaling for omsorgstjenester (Pål) Hjemmetjeneste (3400) Reduksjon kulturmidler (kommunestyret). 0 Kultur (1450) 0 Reduksjon kulturskoletilbud (Frp) 0 Kultur (1450) 0 Utgiftsreduksjon spesialundervisning (kommunestyret) Grunnskole Felles (1200) Forslag fra Dønna FrP (investeringsbudsjett) 2011 Sum investeringer Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet Sum renter Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Valgte tiltak Usorterte tiltak Boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik)

8 Bygging av omsorgsboliger Åsletta 18.(Tore) Dønnahallen (kommunestyret) 0 Videreutlån Husbankmidler (Tore) Renter og avdrag Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 og 3: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslag fra SP og KP 1 stemme ble avgitt for forslag fra FRP Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2011 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått.