HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Transkript

1 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Skattesatsen for eiendomsskatt settes til 6 promille for Priser for kommunale tjenester for 2010 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2010 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2010 kommune i Nordland styringsorgan barnehage sentralskole i

2 Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Budsjett helsesenter i i sykehjem enhet kommunes budsjett for 2010 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

3 Folkevalgte Administrasjonsenheten Sum investeringer Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag 0 finansiering 0 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr , for finansiering av sentralskole bygningsmessige endringer, sentralskole opparbeidelse av parkeringsplass og busslomme, HOS sykeavdeling etablering av to nye rom, investeringer veilys, investeringer prosjekt økt bosetting, gulvvaskemaskin idrettshallen, rådhus riving av gammelt bygg og klargjøring av uteområde nord og rådhuset nytt inngangspart i gammelt bygg. De øvrige prosjektene finansieres i.h.t tidligere vedtak i kommunestyret. 6. kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 kommune i Nordland styringsorgan barnehage sentralskole

4 Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett i helsesenter i i sykehjem enhet

5 kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag finansiering Bakgrunn: Med utgangspunkt i kommuneloven 44 og 45 legges vedlagt fram forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for Saksutredning: Økonomiplanen la grunnlaget for en større omstilling i kommunen. De siste tiltakene i denne omstillingen fullføres i Grunnlaget for dette budsjettforslaget er vedtatt økonomiplan for perioden , kommunestyrets vedtatte rammer for samt Statsbudsjettet for Det er videre gjort korreksjoner opp mot regnskapet hittil for Endelige inntektsrammer er fastlagt gjennom KS s og Regjeringens beregningsmodeller for kommune. Det er videre lagt til grunn KLP s og STP s pensjonsberegninger og budsjettvedtak i de interkommunale ordningene er første året der en legger til grunn folketallet pr året før som grunnlag for overføringene fra Staten. Dermed har vi et mye sikrere bergningsgrunnlag. Negativt for oss var at vi hadde en sterk nedgang i folketallet første halvår Dette resulterer en reduksjon i overføringene fra Staten på ca. 1,5 mill kr. I tillegg slår statens beregningsmodell negativt ut for kommuner under 3000 innbyggere. Totalt vil det framlagte budsjettforslaget føre til en realnedgang i budsjettet på ca. 2 % mens kommunene i snitt får en realvekst på 1,9 %. kommune og kommuner av lignende størrelse med befolkningsnedgang får ikke ta del i den positive utviklingen som har funnet sted i kommune Norge de siste årene. Ved å fullføre nedskjæringene som ble fastlagt i økonomiplanen for ; 1,4 stilling i skolen, personalkonsulent og næringssjef fjernes , klarer vi å balansere budsjettet for 2010 uten nye nedskjæringstiltak i 2010.

6 Vi har videre innenfor disse rammene klart å styrke hjemmetjenesten og sykehjemmet med en stilling hver. Alle signaler/prognoser tyder på at vi må foreta ytterligere styrking av disse enhetene i Skal vi klare dette må vi gå i gang med nye innsparingstiltak på andre områder. På kapitalkostnadssiden har vi gjennomført de tiltakene som er mulig. I 2008 ble alle lån forlenget til avdragstid 30 år. I år har vi bundet renten på alle lånene i 3 år framover. Alle enheter er skåret ned til smertegrensen. Bemanningen er nå så lav at vi sliter med å gjennomføre lovpålagte oppgaver og med å yte en forsvarlig tjeneste ovenfor brukerne. Vi har en meget hard gjeldsbelastning med til sammen 12,1 mill kr. i renter og avdrag pr. år, eller ca. 6 % av brutto driftsinntekter. Vår aller største utfordring er befolkningsnedgangen. Denne klarer vi ikke å spare oss ut av. Vi må derfor sette inn sterke tiltak for å motvirke dette. Vi har utarbeidet et prosjekt Økt bosetting der vi har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler. Dette prosjektet betinger en betydelig kommunal egenandel. Dette er lagt inn i budsjett/økonomiplan. Utbyggingen av Marine Næringspark skal i gang tidlig i 2010 og er derfor lagt inn i budsjett/økonomiplan. Dette krever store låneopptak i 2010 og Statstilskudd og refusjoner som utbetales i vil redusere lånebeløpet til prosjektet på ca. 10,5 mill kr. slik som forutsatt ved saksframlegget. Etter at havneavgift er innkrevd vil vi sitte med en netto merkost på ca. kr pr år i renter og avdrag. Da er det ikke innført inntekter fra tomteleie. Det er heller ikke kalkulert inn inntekter som følge av flere arbeidsplasser/flere innbyggere. Renter av midlertidige lån for forskuttering av statstilskudd og refusjoner belastes prosjektet og er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Eiendomsskattesatsen er satt til 6 promille slik som forutsatt i økonomiplanen for Det er forutsatt en lønnsstigning på 3,5 % og våre avgifter/gebyrer justeres med 3,1 % som forutsatt i Statsbudsjettet. For tredje år på rad justeres ikke prisen på innkjøpte/varer og tjenester. Dette betinger en innsparing på 3,1 %. Vurdering: Ved utarbeidelsen av budsjettet er det lagt inn meget eksakte beregninger av alle kjente inntekter og utgifter. Det er derfor ingen reserver i noen av budsjettpostene. Vårt framlegg er helt i tråd med kommunelovens 44 og 50 s krav om realistisk budsjettering som svarer til de utgifter og inntekter som virkelig kan regnes med. Vi legger fram et budsjett som er meget stramt men som det skal være mulig å leve med med en streng styring. Vedlegg: Budsjett Økonomiplan

7