Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16"

Jonatan Børresen
8 år siden
Visninger:

1 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan Alle tiltak investering Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ekstra nedbetaling av lån Ekstraordinært vedlikehold veier ElevPC Grunnskolen Innkjøp av veiskilt Interaktive tavler Grunnskolen KS Crossbane LBU Inventar: Møbler pasientrom sykehjem Ny bil til uteavdelingen P Komm. Tomteutvikling P Leines (vei/evt) industri P Leirfjord fiber Psykiatritjenesten bil Regulering/opparb. boligtomter Stikkledninger

Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 838 751 1 735 180 1 784 483 1 758 785 Sum andre driftskonsekvenser 40 000 160 000 160 000 160 000 Netto driftskonsekvenser 798 751 1 575 180 1 624 483

2 2 Nye tiltak Bredbånd og fiber Forprosjekt Eldresenteret Kjøp av leilighet Fellesutgifter barnehage Ny barnehage på Leland Fond avsetning til investeringsfond Hall/treningsrom inventar og utstyr Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Helgelandskraft Tilbakebetalt renter Ikt HALD Kultur ballbinge/isbinge Bolyst/BUR Kultur skaterampe Bolyst/BUR Kulturhus opprusting uteområdet/oppussing inneareal Kulturminnekartlegging LBU elevpc LBU uteområder LBU Kontormaskiner /utstyr LBU Naturfag utstyr/maskiner LBU kermikkovn Lager Idrettshall fullfinansiering Legekontor ultralydapparat Leines kjøp av grunn til industriområde Leines barnehage Leines fergeleie Leirfjord kirke Renovering Leland Borettslag Salg av andeler Leland barnehage ny 4. avdeling og renovering eksisterende Leland barnehage renovering eksisterende bygg Momskompensasjon av investeringer Prosjekt Leines Sentralkjøkken nytt gulv Tennisbane II Utredning Bolyst/BUR Tomtesalg og salg av skolebygg Tverlandet skole pålegg nytt gulv kjøkken Ulvang oppvekstsenter utbedringsbehov toaletter/garderobe, pålegg Ungdomstiltak AP varmestue for ungdom Visma Enterprise Ehandel (investering) Liste over alle tiltak drift og investering

2012 0 0 0 0 Ikt HALD 170 000 0 0 0 Kultur ballbinge/isbinge Bolyst/BUR 0 0 0 800 000 Kultur skaterampe Bolyst/BUR 100 000 0 0 0 Kulturhus opprusting uteområdet/oppussing inneareal 50 000 50 000 0 0

3 Alle tiltak drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett alle tiltak Sentraladministrasjon Arkivprosjekt fjernarkiv 50% stilling i 1/ 2 år Bolyst konferanse Frikjøp politiker 5% opposisjon Grendeutvalg tilskudd til fordeling kutt Kommunale sommerjobber kutt Pendlertilskudd Tilskudd politiske partier kutt Valg innkjøp av nytt utstyr Visma Enterprise Ehandel ipad til kommunestyret Utdanning Barnehage feriestenging kutt Leland barnehage (2410) Leines barnehage (2420) Tverlandet barnehage (2440) Ulvang barnehage (2460) Bjønnåsen SFO inventar og utstyr Fellesutgifter grunnskolen deltakelse undervisningsopplegg Newtonrommet Grendeskole legge ned begge grendeskolene og endre skoleadministrasjon Fellesutgifter barnehager (2400) Tverlandet barnehage (2440) Ulvang barnehage (2460) Bjønnåsen SFO (2615) Tverlandet skole (2640) Ulvang skole (2660) Grendeskole nedlegging av en av skolene fra Liste over alle tiltak drift og investering

driftskostnader fra investeringsbudsjett alle tiltak 798 751 1 575 180 1 624 483 1 598 785 Sentraladministrasjon 88 625 115 197 16 421 17 657 Arkivprosjekt fjernarkiv 50% stilling i 1/ 2 år 115 610 0

4 4 Helgeland museum Kultur DKS samt styrking av kulturmidler Kultur samarbeid hald Musikalprosjekt Kultur tap av inntekt kveldsarrangement overtas av lag/forening Kultur (2750) Kulturhus moppemaskin renhold LBU personalbehov LBU utstyr renhold Leines barnehage friluftsavdeling III Leland barnehage drift avd Leland barnehage (2410) Ulvang barnehage (2460) Leland barnehage prosjekt flerkulturell oppfølging assistent100% og kompetanseheving Skolekorps kutt tilskudd Strykeorkester driftstilskudd Tverlandet skole skolemateriell, inventar, utstyr Ulvang barnehage inventar, utstyr Ulvang barnehage vikar permisjon for verv og politiske møter Ulvang barnehage/sfo assistent barnehage/sfo Ulvang skole 30% økning lærerstilling Helse og sosial Dagsentertilbud hjemmeboende demente Eldresenteret husleieøkning Flyktning økt bemanning Flyktning økt bosetting fra Flyktning økt mottak i 2013 Alt Flyktning økt mottak i 2013 Alt Frisklivssentral oppsigelse avtale Fysioterapeut ikke erstatte behandlingskapasitet Helse ny fastlegehjemmel Hjemmesykepleien holde et årsverk vakant i 2013 og halve Lærlinger ikke ta inn nye i Oasen dagsenter nedlegging Sykehjem reduksjon sekretærstilling Uønsket deltid reduksjon Liste over alle tiltak drift og investering

328 963 328 963 328 963 LBU utstyr renhold 18 000 0 0 0 Leines barnehage friluftsavdeling III 560 820 1 248 912 1 248 912 1 239 912 Leland barnehage drift avd 4 0 346 624 746 355 746 355 Leland

5 5 Finansutgifter Eiendomsskatt viderføring av 2012nivå Eiendomsskatt økning fra 3,5 til 4 prom Eiendomsskatt økning fra 4 til 4,5 prom Eiendomsskatt økning fra 4,5 til 5 prom Eiendomsskatt økning fra 5 til 5,5 prm Fond Bruk av fond/avsetning til fond Helgelandskraft Renter Innbyggertall økning Renter Økning, (0,25% i 2014, 0,5% i 2015 og 0,75% i 2016) Skatt på formue og inntekt økning Ressurs og Utvikling Kunstgressbane Forprosjekt flytting Strukturendring R&U Veilys Drift av anlegg Veilysforeninger Tilskudd til investeringer Veivedlikehold Kutt Liste over alle tiltak drift og investering

350 000 350 000 Fond Bruk av fond/avsetning til fond 1 400 000 0 1 500 000 1 500 000 Helgelandskraft Renter 300 000 0 0 0 Innbyggertall økning 0 460 000 1 610 000 2 300 000 Renter Økning, (0,25% i

Like dokumenter

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema