LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema 1A s. 17 Budsjettskjema 1B økonomisk oversikt drift s. 18 Investering Nye tiltak investering 2013 s. 20 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett s. 22 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering s.23

2 2013 DRIFT Nye tiltak drift 2013 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens innstilling inv Sentraladministrasjon Arkivprosjekt fjernarkiv 50% stilling i 1/ 2 år (1200) Bolyst konferanse (1100) Grendeutvalg tilskudd til fordeling kutt (1100) Pendlertilskudd (1203) 0 Tilskudd politiske partier kutt (1100) Visma Enterprise Ehandel (1205) 0 Utdanning Barnehage feriestenging kutt Leland barnehage (2410) Leines barnehage (2420) Tverlandet barnehage (2440) Ulvang barnehage (2460) Bjønnåsen SFO inventar og utstyr (2615) Fellesutgifter grunnskolen deltakelse undervisningsopplegg Newtonrommet (2600) Grendeskole legge ned begge grendeskolene og endre skoleadministrasjon Fellesutgifter barnehager (2400) 0 Tverlandet barnehage (2440) 0 Ulvang barnehage (2460) Bjønnåsen SFO (2615) Tverlandet skole (2640) 0 Ulvang skole (2660) Kultur samarbeid hald Musikalprosjekt (2750) Kulturhus moppemaskin renhold (2751) 0 LBU utstyr renhold (2610) Leines barnehage friluftsavdeling III (2420)

3 Leland barnehage drift avd 4 0 Leland barnehage (2410) 0 Ulvang barnehage (2460) 0 Leland barnehage prosjekt flerkulturell oppfølging assistent100% og kompetanseheving (2410) 0 Skolekorps kutt tilskudd (2750) Strykeorkester driftstilskudd (2750) Ulvang barnehage inventar, utstyr (2460) Helse og sosial Dagsentertilbud hjemmeboende demente (3340) Eldresenteret husleieøkning (3320) Flyktning økt bemanning (3600) Flyktning økt mottak i 2013 Alt Sosialkontor/Nav (3100) 0 Flyktningeforvaltning (3600) Rammetilskudd (8040) 0 Flyktning økt mottak i 2013 Alt Sosialkontor/Nav (3100) 0 Flyktningeforvaltning (3600) Frisklivssentral oppsigelse avtale Fysioterapitjenester (3280) Hjemmesykepleien holde et årsverk vakant i 2013 og halve 2014 (3340) Lærlinger ikke ta inn nye i 2013 (3310) Sykehjem reduksjon sekretærstilling (3310) Ressurs og Utvikling Veilys Drift av anlegg (4700) Veivedlikehold Kutt (4700) Finansutgifter Eiendomsskatt viderføring av 2012nivå (8010) Eiendomsskatt økning fra 4 til 4,5 prom (8010) Fond av fond/avsetning til fond (8850) Helgelandskraft Renter (8700) Innbyggertall økning (8040) 0 Renter Økning, (0,25 i 2014, 0,5% i 2015 og 0,75% i 2016) (8700) 0 Skatt på formue og inntekt økning (8000)

4 Hovedoversikt på rammeområde Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Sentraladministrasjonen Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift Oppvekst og kultur Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift Helse og sosial Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift Ressurs og utvikling Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift Finans Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift Leirfjord kommune total Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter utgift

5 Beskrivelse Hovedoversikt pr. ansvar Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Næringskontor Næringskontor Næringskontor Næringskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn

6 1650 Leirfjord Sokn Leirfjord Sokn Leirfjord Sokn Leirfjord Sokn Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Oppvekst og kultur Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Ungdomstiltak Ungdomstiltak Ungdomstiltak Ungdomstiltak Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole

7 2640 Tverlandet skole Tverlandet skole Tverlandet skole Tverlandet skole Ulvang skole Ulvang skole Ulvang skole Ulvang skole Sørlandet skole Sørlandet skole Sørlandet skole Sørlandet skole Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage

8 2440 Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Sørlandet barnehage Sørlandet barnehage Sørlandet barnehage Sørlandet barnehage Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Kultur Kultur Kultur Kultur Kulturhus Kulturhus Kulturhus Kulturhus Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom

9 3000 Helse og sosial Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Folkehelse Folkehelse Folkehelse Folkehelse Samhandlingsreform Samhandlingsreform Samhandlingsreform Samhandlingsreform Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning

10 3160 Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Træna Barnevern Træna Barnevern Træna Barnevern Træna Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern

11 3200 Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Legetjenester Legetjenester Legetjenester Legetjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysak Fysak Fysak Fysak Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken

12 3320 Eldresenter Eldresenter Eldresenter Eldresenter Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Ressurs og utvikling Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Beredskap Beredskap Beredskap Beredskap Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Oppmåling Oppmåling Oppmåling Oppmåling Uteavdeling Uteavdeling Uteavdeling Uteavdeling

13 4200 Jordbruk Jordbruk Jordbruk Jordbruk Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Vannverk Vannverk Vannverk Vannverk Avløp/slam Avløp/slam Avløp/slam Avløp/slam Renovasjon Renovasjon Renovasjon Renovasjon Brannvern Brannvern Brannvern Brannvern Kommunale veier Kommunale veier Kommunale veier Kommunale veier

14 4710 Samferdsel Samferdsel Samferdsel Samferdsel Kai og brygger Kai og brygger Kai og brygger Kai og brygger Næringslokaler Næringslokaler Næringslokaler Næringslokaler Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd

15 8300 Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Kompensasjon Kompensasjon Kompensasjon Kompensasjon Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Renter mv Renter mv Renter mv Renter mv

16 8750 Avdrag Avdrag Avdrag Avdrag Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond Overføring til kapitalbudsjett Overføring til kapitalbudsjett Overføring til kapitalbudsjett Overføring til kapitalbudsjett Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat

17 Beskrivelse Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift

18 Beskrivelse Leirfjord erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Budsjettskjema 1B Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond

19 Beskrivelse SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

20 2013 Nye tiltak investering INVESTERING Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser 0 driftskonsekvenser Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ekstra nedbetaling av lån Ekstraordinært vedlikehold veier ElevPC Grunnskolen Innkjøp av veiskilt Interaktive tavler Grunnskolen KS Crossbane LBU Inventar: Møbler pasientrom sykehjem Ny bil til uteavdelingen P Komm. Tomteutvikling P Leines (vei/evt) industri P Leirfjord fiber Regulering/opparb. boligtomter Stikkledninger Nye tiltak Bredbånd og fiber Forprosjekt Eldresenteret Kjøp av leilighet Fond avsetning til investeringsfond 0 Hall/treningsrom inventar og utstyr Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Helgelandskraft Tilbakebetalt renter Ikt HALD Kultur ballbinge/isbinge Bolyst/BUR 0 20

21 Kultur skaterampe Bolyst/BUR Kulturhus opprusting uteområdet/oppussing inneareal Kulturminnekartlegging LBU elevpc 0 LBU uteområder LBU Kontormaskiner /utstyr 0 LBU Naturfag utstyr/maskiner LBU kermikkovn 0 Lager Idrettshall fullfinansiering Legekontor ultralydapparat Leines kjøp av grunn til industriområde Leines barnehage Leines fergeleie Leirfjord kirke Renovering Leland Borettslag Salg av andeler 0 Leland barnehage ny 4. avdeling og renovering eksisterende Momskompensasjon av investeringer 0 Prosjekt Leines Sentralkjøkken nytt gulv Tomtesalg og salg av skolebygg 0 Ulvang oppvekstsenter utbedringsbehov toaletter/garderobe, pålegg Visma Enterprise Ehandel (investering)

22 Beskrivelse Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets er Tilskudd Mottatte Andre Overført Sum Udekket/udisponert Budsjettskjema 2A Budsjett 2013 i anleggsmidler og forskutteringer 0 på lån 0 0 finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer 0 avdrag på utlån og refusjoner inntekter fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert 0 av avsetninger 0 finansiering

23 Beskrivelse Salg Andre Overføringer Statlige Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Kjøp Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Mottatte Salg Overføringer SUM UDEKKET/UDISPONERT Budsjettskjema 2B Budsjett 2013 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse 0 overføringer 0 utbytte og eieruttak 0 INNTEKTER (L) utgifter 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 provisjoner og andre finansutg utgifter 0 UTGIFTER (M) av aksjer og andeler 0 til ubundne investeringsfond 0 til bundne fond 0 til likviditetsreserve 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler 0 av tidligere års overskudd 0 fra driftsregnskapet av disposisjonsfond 0 av ubundne investeringsfond 0 av bundne fond 0 av likviditetsreserve 0 FINANSIERING (R) (S = OR) 0 Forsidefoto: Rigmor Otting 23