SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

Transkript

1 SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV

2 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) HOVEDOVERSIKT 4 DRIFTSRAPPORT KVART ANSVAR 5 BUDSJETTVERSJON: DRIFTSBUDSJETT AV BUDSJETT FOR INVESTERING SUND KOMMUNE 2016 INVESTERINGSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 2 A 13 BUDSJETTVERSJON: INVESTERINGSBUDSJETT AV

3 Sund Skatt Ordinært Skatt Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Bruk Bruk Til Sum Meirforbruk ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2016 AV (BUDSJETTSKJEMA 1 A) på inntekt og formue rammetilskot på eigendom generelle statstilskot frie disponible inntekter og utbytte provisjon og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter ubundne avsetning av ubundne avsetning av bundne avsetning avsetning fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B ()/mindreforbruk (+)

4 Sund Brukarbetaling Andre Overføringer Rammetilskot Andre Andre Skatt Eigedomsskatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringar Avskrivingar Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk SUM Avsetning SUM REGNSKAPSMESSIG ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2016 AV (HOVEDOVERSIKT) sals og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføring overføring på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eigaruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjon og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivingar DRIFTSRESULTAT (I) av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til disposisjonsfond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

5 FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT TALL FOR KVART ANSVAR AV Felles tiltak Sund kommune Felles tiltak Sund kommune Felles tiltak Sund kommune Felles tiltak Sund kommune Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Økonomi og personalavdeling Økonomi og personalavdeling Økonomi og personalavdeling Økonomi og personalavdeling Skatt og rammeoverføringar Skatt og rammeoverføringar Skatt og rammeoverføringar Andre finansutgifter/inntekter Andre finansutgifter/inntekter Andre finansutgifter/inntekter Andre finansutgifter/inntekter Politisk sekretariat Politisk sekretariat Politisk sekretariat Politisk sekretariat Stab og fellesteneste Stab og fellesteneste Stab og fellesteneste Stab og fellesteneste

6 210 Klokkarvik barnehage Klokkarvik barnehage Klokkarvik barnehage Klokkarvik barnehage Stranda barnehage Stranda barnehage Stranda barnehage Stranda barnehage Glesnes barnehage Glesnes barnehage Glesnes barnehage Glesnes barnehage Telavåg barnehage Telavåg barnehage Telavåg barnehage Telavåg barnehage Skogsvåg barnehage Skogsvåg barnehage Skogsvåg barnehage Skogsvåg barnehage Stranda skule Stranda skule Stranda skule Stranda skule Tofterøy skule bygg Tofterøy skule bygg Tofterøy skule bygg Tofterøy skule bygg Glesnes skule Glesnes skule Glesnes skule Glesnes skule

7 350 Telavåg skule Telavåg skule Telavåg skule Telavåg skule Pollen skule bygg Pollen skule Pollen skule Pollen skule Skogsvåg skule Skogsvåg skule Skogsvåg skule Skogsvåg skule Ungdomsskulen og VO Ungdomsskulen og VO Ungdomsskulen og VO Ungdomsskulen og VO Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef oppvekst Ungdomskontoret Ungdomskontoret Ungdomskontoret Ungdomskontoret Barnevernstenesta Barnevernstenesta Barnevernstenesta Barnevernstenesta

8 480 PPT PPT PPT PPT Kommunalsjef helse og omsorg Kommunalsjef helse og omsorg Kommunalsjef helse og omsorg Kommunalsjef helse og omsorg Helseavdelinga Helseavdelinga Helseavdelinga Helseavdelinga Psykiatritenesta Psykiatritenesta Psykiatritenesta Psykiatritenesta Sosialtenesta Sosialtenesta Sosialtenesta Sosialtenesta Tiltak for funksjonshemma Tiltak for funksjonshemma Tiltak for funksjonshemma Tiltak for funksjonshemma Flyktningar Flyktningar Flyktningar Flyktningar Sundheimen Sundheimen Sundheimen Sundheimen

9 520 Open omsorg Open omsorg Open omsorg Open omsorg Område for næring, arealbruk, driftsavdeling, reinhald, heimehjelp, transport, kultur, ikt og servicekontor område for næring, areal, drift, rth, kultur, serv., ikt område for næring, areal, drift, rth, kultur, serv., ikt område for næring, areal, drift, rth, kultur, serv., ikt Sund sokneråd Sund sokneråd Sund sokneråd Offentleg servicekontor Offentleg servicekontor Offentleg servicekontor Offentleg servicekontor IKT IKT IKT IKT Kultur Kultur Kultur Kultur Arealbruk Arealbruk Arealbruk Arealbruk Driftsavdeling Driftsavdeling Driftsavdeling

10 Driftsavdeling Reinhald Reinhald Reinhald Reinhald Heimehjelp Heimehjelp Heimehjelp Heimehjelp Transport Transport Transport Transport

11 2016 Budsjettversjonsrapport: FORMANNSKAPET SITT DRIFTBUDSJETT FOR 2016 TIL 2019 AV Over/underskot konsekvensjustert budsjett Totale driftskostnader frå investeringsbudsjett Valde driftstiltak Over/underskot budsjettversjon Valde tiltak Totale driftskostnadar frå investeringsbudsjett Rådmannens budsjettframlegg INVESTERING Rådmann Nr. 101 Nedtrekk knytt til leiarstilling (Kommunalsjef) Nr. 103 Vakansetiltak Felles tiltak Sund kommune (117) Sundheimen (510) Kultur (610) Nr. 104 Omstilling/konkurranseutsetjing Felles tiltak Sund kommune (117) Tiltak for funksjonshemma (470) Driftsavdeling (710) Stab og fellesteneste Stab og fellesteneste (130) Driftsavdeling (710) Komsjef oppvekst Nr. 201 Reduksjon lærarstillingar Nr. 202 Reduksjon spes.vedtak andre kommunar Nr. 203 Effektivisere drift Voksenopplæringa Nr. 204 Driftstiltak barnehage

12 Komsjef helse og omsorg Nr. 301 Redusere ein psykologstilling Nr. 302 Redusere KVP, ein plass mindre Nr. 303 Ovf. til tiltak nr 104 av formannskapet Nr. 304 Auka inntekter sal av 3 sjukeheimsplassar Nr. 305 Ovf. til tiltak nr 103 av formannskapet Nr. 307 Sal av ytterlegare 3 sjukeheimsplassar Nr. 308 Auka inntekt, betaling for praktisk bistand (ansv.470) Nr. 309 Auka inntekt, betaling for praktisk bistand (ansv.440) Nr. 311 er til lokalmedisinsk senter i fjell Område næring, areal og drift Nr. 401 Ovf. til tiltak nr 104 av formannskapet Nr. 402 Ovf. til tiltak nr 103 av formannskapet Nr. 403 Utvida stil. kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar Nr. 404 Endring i tilskot Politisk sekretariat (100) Kultur (610) Kultur (610) Tiltak som ikkje er valde i denne budsjettversjonen Rådmann Nr. 106 Seniorpolitiske tiltak Nr. 107 Tilskot til Sykkel VM Økonomisjef Nr. 105 Auka eigedomsskatt med 1 promille (frå 2 til 3 promille) Kommunalsjef oppvekst Nr. 205 Avvikle MOT Nr. 206 Legge ned Ungdomskontoret Kommunalsjef helse og omsorg Nr. 306 Legge ned dagsenter Nr. 307 Sal av ytterlegare 3 sjukeheimsplassar Nr. 310 Redusere KVP med ytterlegare ein plass

13 Sund Investeringar Utlån Kjøp Avdrag Årets Bruk Tilskot Mottatte Kompensasjon Bruk Sum ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEMA 2 A FORMANNSKAPET SITT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 AV (BUDSJETTSKJEMA 2 A) i anleggsmidlar og forskotering av aksjar og andelar på lån Avsetningar finansieringsbehov av lånemidlar til investeringar avdrag på utlån og refusjoner for meirverdiavgift av avsetningar finansiering

14 2016 BUDSJETTVERSJON: FORMANNSKAPET SITT INVESTERINGSBUDSJETT AV investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringar frå nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidlar Sum lån Sum tilskot Sum anna finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvensar driftskonsekvensar Valde tiltak Videreførte tiltak frå siste økonomiplan Nr. 1 Opprusting av kommunale vegar Renter og avdrag Nr. 2 Nye omsorgsbustader/kommunale Renter og avdrag Andre driftskonsekvensar Nr. 3 Eigenkapitalinnskot i KLP Renter og avdrag Nr. 4 Investering IKT Renter og avdrag Nr. 5 Adresseprosjekt I Sund kommune Renter og avdrag

15 Usorterte tiltak Nr. 6 Innkjøp av utstyr reinhald (Effektiviseringstiltak) Renter og avdrag Nr. 7 Gjerde på Stranda skule Renter og avdrag Nr. 10 Større planoppgåver infrastruktur mm Renter og avdrag Nr. 11 Nytt nøkkelsystem bygg i soknet Renter og avdrag Nr. 12 Drenering Kausland gravplass Renter og avdrag Nr. 13 Endr. bygg/innreiing/ladepunkt kommunehus Renter og avdrag Nr. 14 Energimerking kommunale bygg Renter og avdrag Nr. 15 Investeringar i kyrkja (golv, kjøken, heis, nett) Renter og avdrag Nr. 16 Miljøretta tiltak på tvers i organisasjonen samlepost/buffer Renter og avdrag Nr. 17 Klokketårn Sund kyrkje Renter og avdrag Nr. 18 Fallunderlag skular/barnehagar (gummiasfalt) Renter og avdrag Nr. 19 Møblar/inventar Sundheimen Renter og avdrag

16 Nr. 20 Opprusting av kommunale bruer Renter og avdrag Nr. 21 Møblar/inventar skule Renter og avdrag Nr. 22 Bygging av 20 omsorgsbustader for eldre (driftast av SEU KF) Renter og avdrag Andre driftskonsekvensar Nr. 23 Fiskerihamn Porsvika Renter og avdrag Nr. 24 Veg EideSpildepollen Renter og avdrag Nr. 25 Ny skule i Spildepollen, grunnkjøp (2017) og (bygging) Renter og avdrag Andre driftskonsekvensar Nr. 26 Trafikksikringstiltak skule Stranda Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Tiltak som ikkje er valde i denne budsjettversjonen 16